程序文件流程图

目 录8.2.3.4a.质量手册编号........................................28.2.3.4b.程序文献编号........................................28.2.3.4d.质量记录编号........................................28.2附图1：组织（及所属部门）制定、发放的文献受控流程图....38.2附图2：外来受控文献受控流程图..........................48.3.2质量记录控制流程图.....................................58.4.2内部质量审核工作流程图.................................68.5.26.10进货检查的不合格品控制程序........................78.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序..........88.5.2产品最终检查的不合格品控制程序流程图...................98.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图..................108.6.2A类纠正措施流程图....................................118.6.2B类纠正措施..........................................128.6.2C类纠正措施..........................................138.7.2《质量状况通报》的编制、发放、回收、处理..............148.7.2财务状况预警系统......................................158.7.2防止措施的制定、实行和评价............................168.8.2管理评审控制程序流程图................................178.9.2人员招聘录取程序流程图................................188.9.2培训程序流程图........................................198.9.2考核程序流程图........................................208.11.2产品实现过程筹划程序流程图............................218.11.2筹划根据..............................................228.12.2产品规定的识别与评审过程..............................238.12.2产品协议修改正程......................................248.12.2市场信息控制过程......................................258.13.2设计和开发控制程序....................................268.14.2采购控制程序流程图....................................278.15.2生产运作程序流程图....................................288.17.2测量和监控筹划程序....................................298.18.2体系业绩的测量和监控过程程序..........................308.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图......................318.20.2产品测量和监控程序流程图..............................328.21.2持续改善过程控制程序..................................338.2.3.4a.质量手册编号×× /××—××年号文献代号组织代号质量手册编号8.2.3.4b.程序文献编号×× /××（××） ×序号要素号文献代号组织代号程序文献编号8.2.3.4c.质量记录编号×× /××（××）—××—×××序号年号部门代号文献代号组织代号质量记录编号8.2附图1：组织（及所属部门）制定、发放的文献受控流程图文献草拟（编制）文献制定提出文献审核文献修订提出文献同意文献发放 文献作废提出文献签收、使用文献管理文献回收文献归档18.2附图2：外来受控文献受控流程图文献收录文献同意（领导审阅）文献发放签收、使用文献管理文献归档图28.3.2质量记录控制流程图质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转查询质量记录存档非长期保留 整顿过期质量记录保存销毁8.4.2内部质量审核工作流程图根据计划及需求组织内审组制定审核算施计划审查阅文献资料核准编写检查表备审初次会议核实现场审核施开具不合格汇报末次会议编制内部质量审核汇报分发内部质量审核汇报责任部门制定并实行纠正措施提交管理跟踪验证评审纠正措施修订文献记录存档8.5.26.10进货检查的不合格品控制程序进货检查不合格品审 理退 货8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查鉴别与否产品质量原因根据协议规定赔偿、退、换产品 向顾客阐明原因向顾客道歉 协商或提供服务获得顾客承认 顾客承认提出处理成果汇报制定纠正、防止措施8.5.2产品最终检查的不合格品控制程序流程图最终检查不合格品审 理返工返修 减少产品质量等级 报废标识 标识纠正防止措施纠正 纠正检查 检查交 付纠正防止措施8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图返工返修标识纠正检查纠正防止措施

工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理减少产品质量等级）标识纠正检查下一工序最终检查

报废纠正防止措施8.6.2 A类纠正措施流程图不合格信息搜集内 部 外 部 过程中不合格原因分析软件原因硬件原因采购原因制定改善软件措施制定改善硬件措施制定改善采购措施软件调整重置供方对的不对的满足不满足修理改造培训、修订调整关系更换供方评审和决定纠正措施实行纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 B类纠正措施不合格信息搜集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文献原因 操作原因修改文献 纪律、培训评审和决定纠正措施实行纠正措施验证和评价纠正措施8.6.2 C类纠正措施不合格信息搜集不合格汇报 体系记录 过程信息 技术资料不合格原因分析、措施制定实行纠正措施验证、评价8.7.2《质量状况通报》的编制、发放、回收、处理搜集、编写通报签发、发放班组学习填报附页 企管办汇总

管理者代表审阅8.7.2财务状况预警系统财务测算正常 异常异常财务分析预警汇报总经理裁决有关部门 协同处理综合分析8.7.2防止措施的制定、实行和评价不合格事项全局 局部影响当日全企业讨论 有关部门讨论制定防止措施 制定防止措施审查、认定防止措施实行防止措施评审成果防止措施制定、实行和评价8.8.2管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理同意计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审汇报评审汇报同意召开评审会议通过管理评审汇报贯彻管理评审决策8.9.2人员招聘录取程序流程图原有岗位空缺能同意培训上岗

同意补充员工制定聘任原则审核同意能否在企业内部调剂

需建立新岗位否招聘审核应聘条件笔试口试初审合格培训上岗试用 解雇或另行安排正式录取8.9.2培训程序流程图确定各类人员培训项目确定培训目的审核制定培训和培训预算培训课程 培训措施 培训规定 培训参与人员批 准制定培训实行计划批 准实行培训计划分析、评估培训效果改善提议8.9.2考核程序流程图确定考核目的批 准制定考核计划绩效评估指标 能力评估指标 工作态度指标审 核实行考核 员工绩效自我评估 观测与考核自我评估 考核人员与员工沟通员工绩效评估能力评估考核 工作态度评价考核确定员工考核成果与员工沟通根据规定奖惩8.11.2产品实现过程筹划程序流程图顾客或协议对产品规定规定识别产品质量目的评 审确定筹划大纲企业资源配置市场信息目的值质量规定约束国标条件工艺原则编制产品实现过程筹划书制定实现过程制定工艺确定产品检查所必需文献确定工艺原则配置资源流程原则方式审核筹划书8.11.2筹划根据筹划输入顾客或协议规定产品质量目的法律、法规产品有关国家行业原则企业设备资源能力人员能力适应状况市场信息

策划

筹划输出产品质量目的值过程控制有关文献产品实现过程中各项原则工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检查及最终检验的核算原则及方式进度计划8.12.2产品规定的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客规定技术产品提议书大楼设计规定质量产品规定评审环境规定生产协议评审政策法规成本8.12.2产品协议修改正程顾客规定 企业规定协议修改提议协议修改评审双方确认协议修改8.12.2市场信息控制过程信息搜集计划市场信息 企业内部信息 产品公布会信息分析分汇报综合汇报 管理评审8.13.2设计和开发控制程序设计和开发的筹划市 场 调 研N项目提议书审 查批 准设计计划书（方案设计）评审设计任务书（技术设计）N评 审设 计 图 纸外协外构件清单 输出设计草稿（工作图设计）产品技术规范产品检查原则评审Y样 品 试 制设计验证试制 总结设计 确 认产 品 定 型

指令性项目Y更改评审N设计 更 改NN8.14.2采购控制程序流程图编制采购文献文献审批对供方能力评价不合格合格采购实行不合格采购产品验证合 格采购产品入库8.15.2生产运作程序流程图计划 仓料 加工 检查. 安装 总检 入库 出厂报废. 返修8.17.2测量和监控筹划程序筹划需求企业业绩测检 过程测检 产品测检 有关方满意度测量筹划目的措施措施工具筹划方案

实行计划评价指标筹划评价筹划同意 管理评审8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控筹划书A地区内财B地区市场信息汇总部务审管核理C地区投诉征询顾客综合评价

自我评价评价提纲评价评议评价实行评价总结管理评审8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图求屋征询过程

征询时间答复内容检查答复时间

房屋成交过程

协议制定监控协议答复及监控付款日期协议终止审核财务决算与求屋者征询意见过程 成本核算供