PD09-TC05试验室物资管理规定

试验室物资管理规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/02017.08.01//王彩艳洪杰胜姚春峰1目的适应公司管理提升，进一步规范试验室物资流程，提高物资使用效率，特制定本规定。2适用范围试验室使用的与产品有关的各类物料。3职责'权限3.1生产部负责试验用物资的生产、采购，物资出入库的管理。2试验室负责实验物资的管理，试验后物资的处置（各产品负责人负责编制试验后物资处置方案），展厅内物资管理。3服务部负责委外试验物资的发运和回收。4财务部对试验室的物料进行监督。4工作描述1试验物资的出库1.1公司内试验物资的出库1.1试验室根据试验计划，将试验所需物资提交给技术中心ERP信息管理员开据《研发出库单》，经部门分管副经理或总工程师批准后，交由库房审核发料。出库单一式三联，第一联由技术中心ERP信息管理员留存备查，第二联库房留存，第三联由试验室留存备查。4.1.2委外试验物资的出库4.1.2.1试验室将委外试验所需物资提交给技术中心ERP信息管理员开据《研发出库单》，经部门分管副经理审核，总工程师批准后，交由库房审核发料。4.1.2.2出库单一式三联，第一联由技术中心ERP信息管理员留存备查，第二联库房留存，第三联由试验室留存备查。4.1.2.3物资运输a）质量服务部根据试验需求，联系运输单位负责试验物资发运和回收。b）运输费用：运输方开具增值税发票，后附《空调运输协议》，按照运输协议规定支付运输费用。2试验物资的管理1试验室领用的物资要按照分类统一管理的原则，划定专属区域分类存放，不得混放；4.2.2做好登记台帐，账目与实物相符；4.2.3试验室对所领用物资的完整性、完好性负责，要随时进行检查，及时发现问题及时报告处理；4.2.4对试验室运行使用的专用零部件（仪器、仪表风机等）做好过程异常的应急预案;4.2.5每月27日至月底，试验室对试验物资及账务进行核查，及时处理无用的物料。4.2.6每年定期进行全面盘点，财务部监督，按《物资管理规定》执行。4.2.7试验室正常使用的物资不做为积压物资进行考核。3试验过程中物资的管理1试验过程中需消耗的物资，如制冷剂等，消耗数量在台帐做好登记并减除；4.3.2试验结束后，对零部件分类整理存放以备下次使用；4.3.3物资在试验过程中出现不合格，由试验室提出报废申请，检验员确认后填写《报废单》，交质量组技术员审核并由试验部门经理认可，总工程师批准。对于成套两器总成的报废而且无可回收零部件的由总经理批准。试验人员凭《报废单》入废品库。库管员凭《报废单》核对清点入废品库。4.3试验物资的处理：4.3.1试验完成经确认结果后，实验室负责人拆下试验总成并在2日内提报给产品负责人，由其在3日内出具试验物资处理方案，实验室按处理方案在10日内处理完毕。4.3.2试验退回的试验物资没有失去使用价值的由试验室清理彻底后找技术中心ERP信息管理员填制红字《材料出库单》，交由检验员检验合格后交库房，库房核对物资的规格数量验收入库并录入ERP系统;检验不合格的由检验员开具《不合格品处理及评审表》,按评审结果执行。4.3.3经试验用过的零部件虽不能达到新件状态，但可以满足售后需求时，试验室与质量服务部对接，由试验室退库质量服务部及时领用；4.3.4经试验用过的总成状态无法符合销售订单需求，但通过生产整改可以销售时，由试验室直接退库，生产部下达特殊生产订单领用，整改为可销售状态入库。4.3.5技术中心对试验计划及过程记录