营销部BSC-KPI指标库(平衡积分卡)

国内营销KPI,,,,,,,,,

序号,类别,子类,名称,定义,计算公式,数据来源,战略相关性,衡量可能性,用途

1,财务,销售,销售收入,年度销售收入完成情况,整车销售收入+配件销售收入,财务统计,高,高,考核

2,财务,销售,国内整车销售量,年度销售量完成情况,,销售统计,高,高,考核

7,财务,销售,新产品销售量百分比,某一会计期间由新产品带来的销售量占销售总量的百分比,新产品销售量/销售总量×100%,销售统计,高,高,考核

9,财务,销售,销售收入费用率,某一会计期间销售费用与管理费用（包括销售人员差旅费用，商家接待费用，销售会议费用）占销售收入的比例,（销售费用+管理费用）/销售收入×100%,财务统计,高,高,考核

3,财务,销售,销售利润,年度销售利润完成情况,,财务统计,高,中,考核

5,财务,销售,回款达成率,实际回款额/计划回款额,实际回款额/计划回款额×100%,财务统计,高,中,考核

8,财务,销售,国内市场份额,年度市场份额情况,公司国内整车销售量/行业国内摩托车市场销售总量×100%,销售统计,高,中,考核

18,流程结果,市场,市场反应能力,营销副总对市场反应能力的评价打分（全国性的产品推广行为，全国性的促销活动，全国性的降价行为等）,（全国性的产品推广行为评分+全国性的促销活动评分+全国性的降价行为评分）/3,体系统计,高,中,考核

19,财务,市场,市场推广费用控制率,实际推广费用/计划推广费用（市场费用：广告，印刷物料，促销礼品，培训会议费用等）,实际推广费用/计划推广费用×100%,市场统计,高,中,考核

23,客户,市场,品牌建设,品牌知名度，认知度等的测评,,市场统计,高,中,考核

25,流程结果,网络,现有网络平均销售增长量,（现有网络当期销售量-现有网络去年销售量）/现有网络数量,（现有网络当期销售量-现有网络去年销售量）/现有网络数量×100%,网络统计,高,中,考核

26,流程结果,网络,网络拓展完成率,年度新网络拓展指标实际完成/计划完成,年度新网络拓展指标实际完成/计划完成×100%,网络统计,高,中,考核

32,流程结果,网络,渠道价值链管理目标,渠道批发价格与最低零售限价，挂牌价的违规情况,渠道批发价格与最低零售限价，挂牌价的违规次数,网络统计,高,中,考核

37,财务,自制件,自制件销售额,年度自制件销售额完成情况,,财务统计,高,中,考核

38,财务,自制件,自制件销售利润,年度销售利润完成情况,,财务统计,高,中,考核

39,财务,自制件,自制件销售费用率,销售费用/收入总额,销售费用/收入总额×100%,财务统计,高,中,考核

42,客户,客户关系,客户投诉处理率,客户投诉处理数量/客户投诉数量,客户投诉处理数量/客户投诉数量×100%,客户关系统计,高,中,考核

43,客户,客户关系,客户来电一次接听率,客户一次接听数量/来电数量,客户一次接听数量/来电数量×100%,客户关系统计,高,中,考核

49,流程结果,销售,一年库龄产品清空率,（实际处理的一年库龄产品清空数量/计划一年库龄产品清空数量）,（实际处理的一年库龄产品清空数量/实际一年库龄产品清空数量）×100%,销售统计,高,中,考核

50,客户,关系与品牌,客户销售满意度,客户对整个销售过程体验（市场广宣与活动、经销商店内销售体验）的满意度,《调查表》,外部调研,高,低,建设

51,客户,关系与品牌,客户忠诚度,现有客户群中每百人在下次购买时将宗申系列品牌列为购买首选品牌的人数比,对PIAGGIO品牌列为购买首选品牌的人数/调查人数×100%,外部调研,高,低,建设

52,客户,关系与品牌,品牌知名度（国内市场）,国内市场目标客户群中每百人中知道宗申系列品牌的人数比率,知道PIAGGIO品牌的人数/调查人数×100%,外部调研,高,低,建设

53,客户,关系与品牌,品牌美誉度（国内市场）,国内市场目标客户群中每百人中对宗申系列品牌拥有正面评价的人数比率,对PIAGGIO品牌拥有正面评价的人数/调查人数×100%,外部调研,高,低,建设

54,客户,关系与品牌,品牌忠诚度（国内市场）,国内市场目标客户群中每百人中将宗申系列品牌列为购买首选品牌的人数比率,对PIAGGIO品牌列为购买首选品牌的人数/调查人数×100%,外部调研,高,低,建设

55,客户,关系与品牌,品牌价值,以定量方式估算出宗申品牌无形资产价值,以定量方式估算出宗申品牌无形资产价值,外部调研,高,低,建设

4,财务,销售,产品结构调整目标,年度产品结构调整目标的完成情况,,销售统计,中,中,监控

6,财务,销售,应收账款周转率,销售收入/平均应收账款,销售收入/平均应收账款×100%,财务统计,中,中,监控

10,流程结果,销售,渠道呆滞库存控制,渠道实际呆滞库存率/目标呆滞库存率,渠道实际呆滞库存率/目标呆滞库存率×100%,销售统计,中,中,监控

11,财务,销售,销售预测准确率,销售预测数量/实际需求数量,销售预测数量/实际需求数量×100%,销售统计,中,中,监控

12,流程结果,销售,坏账率,坏账损失/销售收入,坏账损失/销售收入×100%,财务统计,中,中,监控

13,流程结果,销售,销售区域管理,销售区域管理的违规次数（串货）,,销售统计,中,中,监控

14,客户,销售,重大违纪事故率,发生重大违纪事故（例如吃差价，虚报费用，私分提成等）,,体系统计,中,中,监控

15,流程结果,市场,市场洞察报告完成率,月度季度市场分析报告实际完成数/计划完成数量,月度季度市场分析报告实际完成数/计划完成数量×100%,市场统计,中,中,监控

16,流程结果,市场,策略方案计划通过率,实际通过的策略方案/计划制定的策略方案（包括新产品推广，品牌推广，促销推广，广告等）,实际通过的策略方案/计划制定的策略方案×100%,市场统计,中,中,监控

17,流程结果,市场,策略方案有效率,有效的策略方案/执行的方案数量,有效的策略方案/执行的方案数量×100%,市场统计,中,中,监控

20,财务,市场,市场推广费用管理,市场推广费用使用的违规次数（70元/车广宣费用使用情况）,,市场统计,中,中,监控

21,流程结果,市场,广告投放目的达成率,根据市场调研调查目的达成情况,,市场统计,中,中,监控

22,流程结果,市场,推广活动目的达成率,根据市场调研调查目的达成情况,,市场统计,中,中,监控

24,客户,市场,品牌市场价值增长率,品牌市场价值增长率,（当期品牌市场价值-去年同期品牌市场价值）/去年同期品牌市场价值×100%,市场统计,中,中,监控

27,客户,网络,网络形象建设,形象店实际建设数量/建设目标,形象店实际建设数量/目标建设数量×100%,市场统计,中,中,监控

28,客户,网络,网络忠诚度,专营店及主营店数量/总网络数量,专营店及主营店数量/总网络数量×100%,市场统计,中,中,监控

30,财务,网络,网络形象建设单店费用控制率,实际网络形象单店建设费用/单店建设费用标准,实际网络形象单店建设费用/单店建设费用标准×100%,网络统计,中,中,监控

31,客户,网络,渠道满意度,渠道对公司的满意程度（代理商对公司，零售商对代理商层面，包括产品，服务，对市场响应，培训，政策等）,《调查表》,网络统计,中,中,监控

33,流程结果,网络,培训完成率,实际组织培训次数/计划培训次数,实际组织培训次数/计划培训次数×100%,网络统计,中,中,监控

34,流程结果,网络,培训满意度,根据培训问卷调查商家的反馈,《调查表》,网络统计,中,中,监控

35,流程结果,网络,DMS网络覆盖率,DMS实际上线经销商数量/目标上线经销商数量,DMS实际上线经销商数量/目标上线经销商数量×100%,网络统计,中,中,监控

36,流程结果,网络,DMS信息输入率,按标准进行DMS信息输入的经销商数量/DMS实际上线经销商数量,按标准进行DMS信息输入的经销商数量/DMS实际上线经销商数量×100%,网络统计,中,中,监控

40,财务,自制件,自制件新产品销售目标达成率,新产品上市实际销售量/目标销售量,新产品上市实际销售量/目标销售量×100%,销售统计,中,中,监控

41,客户,客户关系,客户投诉率,客户投诉数目/销售数量,客户投诉数目/销售数量×100%,客户关系统计,中,中,监控

44,客户,客户关系,客户销售满意度,客户对整个销售过程体验（市场广宣与活动、经销商店内销售体验）的满意度,《调查表》,客户关系统计,中,中,监控

45,客户,客户关系,营销内部满意度,"内部研发,供应链等体系对营销工作配合的满意程度",《调查表》,问卷调查,中,中,监控

46,客户,客户关系,终端客户短信编写,终端客户短信联系编写数目和质量,,客户关系统计,中,中,监控

47,客户,客户关系,非宗申客户建档率,建档的非宗申用户数目/车管所所列的非宗申客户数目,建档的非宗申用户数目/车管所所列的非宗申客户数目×100%,客户关系统计,中,中,监控

48,客户,客户关系,客户关系挖掘型代理商比例,客户关系挖掘型代理商数目/总代理商数目（依据非宗申客户名录将新客户联系挖掘作外常态的代理商）,客户关系挖掘型代理商数目/总代理商数目×100%,客户关系统计,中,中,监控

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