程序文件流程图样本

程序文献流程图目录TOC\o"1-3"8.2.3.4HYPERLINKb.次序文献编号 28.2.3.4HYPERLINKd.质量记载编号 28.2HYPERLINK附图2：外来受控文献受控流程图 48.3.2HYPERLINK质量记载控制流程图 58.4.2HYPERLINK外部质量审核任务流程图 68.5.2HYPERLINK6.10进货检查的不合格品控制次序 78.5.2HYPERLINK6.10产品已交付和运用时发现的不合格品控制次序 88.5.2HYPERLINK产品最终检查的不合格品控制次序流程图 98.5.2HYPERLINKB类纠正措施 128.6.2HYPERLINKC类纠正措施 138.7.2HYPERLINK«质量状况通报»的编制、发放、回收、处置 148.7.2HYPERLINK财务状况预警系统 158.7.2HYPERLINK防止措施的制定、实行和评价 168.8.2HYPERLINK管理评审控制次序流程图 178.9.2HYPERLINK人员招聘录取次序流程图 188.9.2HYPERLINK培训次序流程图 198.9.2HYPERLINK考核次序流程图 208.11.2HYPERLINK产品完毕进程筹划次序流程图 218.11.2HYPERLINK筹划根据 228.12.2HYPERLINK产品协议修正进程 248.12.2HYPERLINK市场信息控制进程 258.13.2HYPERLINK设计和开发控制次序 268.14.2HYPERLINK推销控制次序流程图 278.15.2HYPERLINK测量和监控筹划次序 298.18.2HYPERLINK体系业绩的测量和监控进程次序 308.19.2HYPERLINK进程的测量、监控和剖析次序流程图 318.20.2HYPERLINK产品测量和监控次序流程图 328.21.2HYPERLINK继续改良进程控制次序 33××/××—××年号文献代号组织代号质量手册编号××/××—××年号文献代号组织代号质量手册编号××/××〔××〕×××××/××〔××〕×××序号要素号文献代号次序文献编号组织代号质量记载编号××/××〔××〕—××—×××质量记载编号××/××〔××〕—××—×××序号年号文献代号组织代号部门代号

图1文献修订提出文献审核文献同意文献发放文献作废提出文献管理图1文献修订提出文献审核文献同意文献发放文献作废提出文献管理文献签收、运用文献制定提出文献回收文献草拟〔编制〕文献归档文献同意〔指导审阅〕文献发放文献管理签收、运用图2文献收录文献同意〔指导审阅〕文献发放文献管理签收、运用图2文献收录文献归档

8.3.2质量记载控制流程图非非质量记载格式编号质量记载领用质量记载流转质量记载存档整顿过时质量记载销毁保存临时保管查询根据方案及需求根据方案及需求组织内审组制定审核算施方案编写反省表初次会议查阅文献资料现场审核开具不合格汇报末次会议审核预备审核算施编制外部质量审核汇报分发外部质量审核汇报责任部门制定并实行纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文献记载存档8.4.2外部质量审核任务流程图进货检查不合格品审理退货8.5.26.10进货检查的不合格品控制次序进货检查不合格品审理退货

已交付和运用时同步发现不合格品调查向顾客道歉根据协议规则赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处置成果汇报鉴别能否产质量量缘由已交付和运用时同步发现不合格品调查向顾客道歉根据协议规则赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处置成果汇报鉴别能否产质量量缘由向顾客阐明缘由协商或提供效劳顾客认可制定纠正、防止措施

8.5.2产品最终检查的不合格品控制次序流程图最终检查最终检查不合格品审理返工返修报废标识标识纠正纠正交付检查检查纠正防止措施纠正防止措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修〕报废工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修〕报废标识纠正防止措施标识纠正纠正下一工序检查检查最终检查纠正防止措施

供方不合格信息搜集不合格缘由剖析制定改良软件措施制定改良硬件措施制定改良推销措施供方不合格信息搜集不合格缘由剖析制定改良软件措施制定改良硬件措施制定改良推销措施评审和决策纠正措施实行纠正措施验证和评价纠正措施内部进程中外部硬件缘由软件缘由推销缘由软件修理改造调整关系改换供方修订培训、重置调整对的满足

验证和评价纠正措施修正文献纪律、培训不合格信息搜集体系记载评审审核验证和评价纠正措施修正文献纪律、培训不合格信息搜集体系记载评审审核外部信息不合格缘由剖析文献缘由操作缘由实行纠正措施评审和决策纠正措施8.6.2C类纠正措施实行纠正措施不合格缘由剖析、措施制定验证、评价技术资料进程信息体系记载不合格汇报不合格信息搜集 实行纠正措施不合格缘由剖析、措施制定验证、评价技术资料进程信息体系记载不合格汇报不合格信息搜集

8.7.2«质量状况通报»的编制、发放、回收、处置搜集、编写搜集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2财务状况预警系统正常正常«质量状况通报»的编制，发放，回收，处置异常财务测算预警汇报总经理判决有关部门财务剖析异常协同处置综合剖析不合格事项全企业讨论评审成果实行不合格事项全企业讨论评审成果实行防止措施审查、认定防止措施全局局部防止措施制定、实行和评价

8.8.2管理评审控制次序流程图制定管理评审方案制定管理评审方案经总经理同意方案下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审汇报通过管理评审汇报召开评审会议评审汇报同意贯彻管理评审决策否能能否在企业外部调剂同意试用培训上岗否能能否在企业外部调剂同意试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录取解雇或另行布置同意补充员工制定聘任规范审核同意原有岗位空缺需树立新岗位审核应聘条件口试口试制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目的审核批准批准培训课程制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目的审核批准批准培训课程培训规定培训措施制定培训实行方案改进建议实行培训方案剖析、评价培训效果批准审核确定考核目的制定考核方案绩效评价目的任务态度目的才能评价目的批准审核确定考核目的制定考核方案绩效评价目的任务态度目的才能评价目的员工绩效评估才能评估考核实行考核员工绩效自我评价根据规则奖惩与员工沟通任务态度评价考核确定员工考核成果顾客或协议对产品规定产质量量目的规定识别评审确定策划大纲审核筹划书编制产品完毕进程筹划书企业资源配置顾客或协议对产品规定产质量量目的规定识别评审确定策划大纲审核筹划书编制产品完毕进程筹划书企业资源配置国度规范工艺规范市场信息质量规定约束条件目的值制定完毕进程所必需文献确定产品检查规范方式确定工艺规范配置资源制定工艺流程筹划输入工艺流程设备配置人力资源配置规范及方式策筹划输入工艺流程设备配置人力资源配置规范及方式策划进程控制有关文献产质量量目的值筹划输入顾客或协议规定产质量量目的法律、法规企业设备资源才能人员才能顺应状况市场信息进度方案

8.12.2产品规定的识别与评审进程与顾客协商沟通与顾客协商沟通顾客规定大楼设计规定环境规定产品提议书产品规定评审协议评审政策法规技术质量消费本钱

8.12.2产品协议修正进程顾客规定顾客规定企业规定协议修正提议协议修正评审双方确认协议修正

8.12.2市场信息控制进程信息搜集方案信息搜集方案市场信息企业外部信息产品公布会信息剖析分汇报综合汇报管理评审

更改评审NN同意指令性项目市场调研项目提议书更改评审NN同意指令性项目市场调研项目提议书N设计和开发的筹划审查设计更改产品定型样品试制设计确认试制总结评审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检查规范评审

文献审批推销产品验证对供刚刚干评价不合格合格不合格文献审批推销产品验证对供刚刚干评价不合格合格不合格合格编制推销文献推销产品入库

8.15.2消费运作次序流程图方案方案料…...料…..料…..出厂返修.

筹划需求企业业绩测检进程测检产品测检筹划目的筹划方案筹划需求企业业绩测检进程测检产品测检筹划目的筹划方案筹划评价筹划同意管理评审评价目的实行方案措施措施工具

8.18.2体系业绩的测量和监控进程次序测量和监控筹划书测量和监控筹划书A地区B地区C地区投诉征询顾客综合评价管理评审评价总结评价实行评价评议评价提纲自我评价外部审核财务管理

协议制定监控付款日期协议终止审核财务决算与本钱核算征询时间协议制定监控付款日期协议终止审核财务决算与本钱核算征询时间答复时间求屋者征询意见进程供房者提供房源信息进程供房者提供房源信息进程来访时间评审汇报查对房源