程序文件流程图

目录TOC\o"1-3"8.2。3。4HYPERLINKb.程序文献编号 28。2。3.4HYPERLINK\l”_Toc"d。质量记录编号 28.2HYPERLINK附图2：外来受控文献受控流程图 48。3.2HYPERLINK\l”_Toc”质量记录控制流程图 58。4.2HYPERLINK\l”_Toc"内部质量审核工作流程图 68.5.2HYPERLINK6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 88。5.2HYPERLINK财务状况预警系统 158.7。2HYPERLINK防止措施的制定、实行和评价 168。8.2HYPERLINK人员招聘录取程序流程图 188。9。2HYPERLINK考核程序流程图 208.11.2HYPERLINK\l”_Toc"产品实现过程筹划程序流程图 218。11。2HYPERLINK筹划根据 228。12。2HYPERLINK\l”_Toc"产品规定的识别与评审过程 238.12。2HYPERLINK产品协议修改正程 248。12.2HYPERLINK\l”_Toc”市场信息控制过程 258。13.2HYPERLINK采购控制程序流程图 278.15.2HYPERLINK测量和监控筹划程序 298。18。2HYPERLINK体系业绩的测量和监控过程程序 308。19。2HYPERLINK\l”_Toc”过程的测量、监控和分析程序流程图 318。20.2HYPERLINK产品测量和监控程序流程图 328。21.2HYPERLINK\l”_Toc”持续改善过程控制程序 33××/××—××年号文献代号组织代号质量手册编号8。2。3。4××/××—××年号文献代号组织代号质量手册编号××/××（××）×××××/××（××）×××序号要素号文献代号程序文献编号组织代号质量记录编号××/××（××）—××—×××质量记录编号××/××（××）—××—×××序号年号文献代号组织代号部门代号

图1文献修订提出文献审核文献同意文献发放文献作废提出文献管理图1文献修订提出文献审核文献同意文献发放文献作废提出文献管理文献签收、使用文献制定提出文献回收文献草拟（编制）文献归档文献同意（领导审阅）文献发放文献管理签收、使用图2文献收录文献同意（领导审阅）文献发放文献管理签收、使用图2文献收录文献归档

8.3.2质量记录控制流程图非非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整顿过期质量记录销毁保存长期保留查询根据计划及需求根据计划及需求组织内审组制定审核算施计划编写检查表初次会议查阅文献资料现场审核开具不合格汇报末次会议审核准备审核算施编制内部质量审核汇报分发内部质量审核汇报责任部门制定并实行纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文献记录存档8。4.2内部质量审核工作流程图进货检查不合格品审理退货8.5。26.10进货检查的不合格品控制程序进货检查不合格品审理退货

已交付和使用时同步发现不合格品调查向顾客道歉根据协议规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理成果汇报鉴别与否产品质量原因已交付和使用时同步发现不合格品调查向顾客道歉根据协议规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理成果汇报鉴别与否产品质量原因向顾客阐明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、防止措施

8。5.2产品最终检查的不合格品控制程序流程图最终检查最终检查不合格品审理返工返修报废标识标识纠正纠正交付检查检查纠正防止措施纠正防止措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废标识纠正防止措施标识纠正纠正下一工序检查检查最终检查纠正防止措施

供方不合格信息搜集不合格原因分析制定改善软件措施制定改善硬件措施制定改善采购措施供方不合格信息搜集不合格原因分析制定改善软件措施制定改善硬件措施制定改善采购措施评审和决定纠正措施实行纠正措施验证和评价纠正措施内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整对的满足

验证和评价纠正措施修改文献纪律、培训不合格信息搜集体系记录评审审核验证和评价纠正措施修改文献纪律、培训不合格信息搜集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文献原因操作原因实行纠正措施评审和决定纠正措施8。6。2C类纠正措施实行纠正措施不合格原因分析、措施制定验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格汇报不合格信息搜集 实行纠正措施不合格原因分析、措施制定验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格汇报不合格信息搜集

8。7。2《质量状况通报》的编制、发放、回收、处理搜集、编写搜集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7。2财务状况预警系统正常正常《质量状况通报》的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警汇报总经理裁决有关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全企业讨论评审成果实行不合格事项全企业讨论评审成果实行防止措施审查、认定防止措施全局局部防止措施制定、实行和评价

8.8.2管理评审控制程序流程图制定管理评审计划制定管理评审计划经总经理同意计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审汇报通过管理评审汇报召开评审会议评审汇报同意贯彻管理评审决策否能能否在企业内部调剂同意试用培训上岗否能能否在企业内部调剂同意试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录取解雇或另行安排同意补充员工制定聘任原则审核同意原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目的审核批准批准培训课程制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目的审核批准批准培训课程培训规定培训措施制定培训实行计划改进建议实行培训计划分析、评估培训效果批准审核确定考核目的制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标批准审核确定考核目的制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评估能力评估考核实行考核员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核成果顾客或协议对产品规定产品质量目的规定识别评审确定策划大纲审核筹划书编制产品实现过程筹划书企业资源配置顾客或协议对产品规定产品质量目的规定识别评审确定策划大纲审核筹划书编制产品实现过程筹划书企业资源配置国标工艺原则市场信息质量规定约束条件目的值制定实现过程所必需文献确定产品检查原则方式确定工艺原则配置资源制定工艺流程筹划输出工艺流程设备配置人力资源配置原则及方式策筹划输出工艺流程设备配置人力资源配置原则及方式策划过程控制有关文献产品质量目的值筹划输入顾客或协议规定产品质量目的法律、法规企业设备资源能力人员能力适应状况市场信息进度计划

8.12.2产品规定的识别与评审过程与顾客协商沟通与顾客协商沟通顾客规定大楼设计规定环境规定产品提议书产品规定评审协议评审政策法规技术质量生产成本

8.12。2产品协议修改正程顾客规定顾客规定企业规定协议修改提议协议修改评审双方确认协议修改

8.12.2市场信息控制过程信息搜集计划信息搜集计划市场信息企业内部信息产品公布会信息分析分汇报综合汇报管理评审

更改评审NN同意指令性项目市场调研项目提议书更改评审NN同意指令性项目市场调研项目提议书N设计和开发的筹划审查设计更改产品定型样品试制设计确认试制总结评审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检查原则评审

文献审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格文献审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格合格编制采购文献采购产品入库

8.15。2生产运作程序流程图计划计划料…...料…..料…..出厂返修.

筹划需求企业业绩测检过程测检产品测检筹划目的筹划方案筹划需求企业业绩测检过程测检产品测检筹划目的筹划方案筹划评价筹划同意管理评审评价指标实行计划措施措施工具

8.18。2体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控筹划书测量和监控筹划书A地区B地区C地区投诉征询顾客综合评价管理评审评价总结评价实行评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理

协议制定监控付款日期协议终止审核财务决算与成本核算征询时间协议制定监控付款日期协议终止审核财务决算与成本核算征询时间答复时间求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程供房者提供房源信息过程来访时间评审汇报核查房源核查信息公布登录完