电器厂3c程序文件ccc程序文件CQC程序文件vde程序文件汇编

质量程序文献受控状态： 分发号： 使用者：发放时间：编制日期审核日期批准日期2月20日公布2月28日实行程序文件目录序号文件编号文件名称1Q/JY-QP-001文献和资料控制程序2Q/JY-QP-002质量记录控制程序3Q/JY-QP-003供应商评审管理控制程序4Q/JY-QP-004进货检查和试验控制程序5Q/JY-QP-005生产过程控制程序6Q/JY-QP-006过程检查控制程序7Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序8Q/JY-QP-008例行检查和确认检查控制程序9Q/JY-QP-009检查和试验仪器设备控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011纠正和防止措施控制程序12Q/JY-QP-012内部质量审核控制程序13Q/JY-QP-013产品变更控制程序14Q/JY-QP-014认证标志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包装、搬运和储存控制程序

台州市黄岩嘉宇电器有限企业件编号：Q/JY-QP-001-Q/JY-QP-015程序文献版本号/修订状态：A/0公布日期：-2-20修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□综合管理部程序文献文献号：Q/JY-QP-001文献名称：文献和资料控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共4页。1.目的对与质量保证能力规定有关的文献资料进行有效控制，使其处在受控状态，保证质量保证体系运行各场所均使用现行有效版本的文献。2.使用范围本程序合用于质量保证能力规定有关的内部和外部文献与资料的控制。3.职责3.1文献管理员负责质量保证能力规定有关文献的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文献的控制工作。4.控制程序4.1文献和资料控制流程：内部文献：组织编制审核同意组织编制审核同意废置处理使用管理分发接受补充修改外部文献：登记编号审核同意分发接受使用管理登记编号审核同意分发接受使用管理程序文献文献编号：Q/JY-QP-001文献名称：文献和资料控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共4页。4.2文献资料分类4.2.1内部文献资料管理性文献和资料：包括质量手册；程序文献和质量计划；质量记录等。技术性文献和资料：包括图纸、工艺文献、检查指导书、产品原则、操作规程等。4.2.2外部文献资料对质量体系有关的外来文献和资料，包括国标、行业原则、指导加工及检查的文献和资料。4.3文献和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY-QM-质量手册流水号质量手册流水号质量手册代号质量手册代号企业代号企业代号4.3.2程序文献编号Q/JY-QP-程序文献流水号程序文献代号企业代号

程序文献文献编号：Q/JY-QP-001文献名称：文献和资料控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第3页，共4页。4.3.3作业指导文献编号Q/JY-QS-作业指导文献流水号作业指导文献代号企业代号4.3.4质量记录编号Q/JY-QR--质量登记表单流水号质量登记表单代号企业代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内有关文献的编制，文献的编制应符合有关规定和规范的规定。4.4文献审批所有文献公布前均由总经理审批。审批后的文献正本由文献管理员妥善保管。4.5文献的发放a)文献管理员对所发放的文献资料进行编号、标识（盖受控章）后发放，并精确、及时地将有效版本的文献资料发放给对质量有影响的场所和个人，并及时收回失效或作废文献。文献使用的场所应能以便地得到合用有效的文献。b)文献发放应作好登记。文献管理员必须做好文献的发放记录，根据发放范围填写《文献发放回收登记表》，同步领用者应签字。程序文献文献编号：Q/JY-QP-001文献名称：文献和资料控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第4页，共4页。4.6文献的更改a)各使用人员对文献的不合适应提出更改提议，告诉文献管理员。文献管理员书面汇报总经理同意后，方可对文献实行更改，并在《文献更改审批表》上写明修订内容，交总经理重新同意后予以发放使用。b)其他人员不能私自更改文献。4.7文献的使用管理所有场所都必须使用对应文献的有效版本。文献使用人员均应保管好文献，保持文献的清晰，易于识别。需保留的作废或失效文献均应有明显的标识，并标上“作废保留”字样，以防误用。4.8外来文献的控制各类外来文献应由文献管理员搜集，由总经理识别，需要纳入文献控制的应按4.2—4.5条规定规定控制。5有关文献5.1Q/JY-QP-001《质量记录控制程序》6质量记录Q/JY-QR-001《文献控制清单》Q/JY-QR-002《文献发放回收登记表》6.3Q/JY-QR-003《文献更改审批表》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-002文献名称：质量记录控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-002文献名称：质量记录控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1.目的通过规范质量记录的管理，客观、真实、精确地反应质量活动和质量保证体系的运行状况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采用纠正和防止措施提供根据。2.范围合用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录。3.职责3.1文献管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。3.2其他岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。4.控制程序4.1质量记录的形式和规定4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。4.1.2各职能岗位根据质量体系文献和技术文献的规定规定，做好多种质量记录。4.1.3质量记录的填写应由程序文献规定的负责人按规定进行，保证记录的真实、精确、完整，并采用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔，其他人员不得随意填写。4.1.4质量记录应按文献编号措施进行编号标识。4.1.5文献管理员负责编制《质量记录一览表》，规定质量记录保留期限，以便控制。4.2质量记录的保管、归档、处理。4.2.1在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责搜集、分类、整顿、装订、编目和保管。4.2.2质量记录应贮存在合适的环境中，以防止损坏、变质和丢失，且便于存取、查阅。4.2.3工厂应至少保留下述质量记录●采购物资检查/验证记录●例行和确认检查记录●选定型式试验记录●检查和测试设备校准记录●检查和测试设备功能检查记录●顾客投诉及纠正措施记录●对不合格品采用措施的记录●内部质量审核记录●标志使用状况的记录程序文献文献编号：Q/JY-QP-002文献名称：质量记录控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共2页。上述质量记录的保留时间应不少于两年。4.2.4处理质量记录可根据其性质，合适延长或缩短保留期，保留期限见《质量记录一览表》，超过期限的，经总经理同意后统一销毁，并填写《质量记录销毁清单》。5.有关文献5.1Q/JY-QP-001《文献资料控制程序》6.质量记录6.1Q/JY-QR-004《质量记录一览表》6.2Q/JY-QR-005《质量记录销毁清单》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-003文献名称：供应商评审管理控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-003文献名称：供应商评审管理控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1目的通过对供应商进行评估选择和平常管理，保证供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的规定。2合用范围合用于为我司提供生产所需的多种关键元器件和材料的供应商评估和选择3职责3.1供销主管负责对供应商选择评估和平常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评估工作。4工作程序4．1供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不一样，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评估规定，不列入评估名目）。4.2供应商评估内容①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；②质量保证能力；③来自有关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；④满足法规或规章的规定及强制性认证有关的规定；4.3供应商评估方式4.3.1供应商评估由采购员负责对A类、B类供应商采用电话问询进行调查。4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查状况及有关规定进行评估并编写程序文献文献编号：Q/JY-QP-003文献名称：供应商评审控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共2页。《供应商评估表》报总经理同意后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。4.4合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检查状况，对供应商进行记录、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析成果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改善。4.4.2特殊状况当生产急需，或已经有合格供应商无法满足采购规定期，由采购员写出书面汇报，经总经理同意后，可向临时供应商进行采购。当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。4.5供应商选择评估过程中形成的有关记录由供销主管负责保留。5有关文献5.1Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》5.2Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》6质量记录6.1Q/JY-QR-006《供应商评估表》6.2Q/JY-QR-007《合格供应商一览表》 6.3Q/JY-QR-008《关键元器件、零部件清单》6.4Q/JY-QR-009《采购计划单》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-004文献名称：进货检查和试验控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-004文献名称：进货检查和试验控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1目的对关键元器件和材料实行检查和定期确认检查，保证产品质量满足强制性认证所规定的规定。保证未经检查和经检查不合格的关键元器件和材料不投入使用加工。合用范围合用于关键元器件和材料的检查和定期确认检查。3职责3.1质检主管负责关键元器件的材料的检查和定期确认检查控制。3.2供销、仓管及其他部门配合做好检查和定期确认检查工作。4工作程序4.1供销主管将采购的原材料放在指定待检区，仓库管理员告知质检主管进行检查测量。4.2质检主管接到检查测量告知后，按照检查卡片、技术原则和协议规定进行检查测量，并做好《进货检查汇报单》。4.3当产品不合格时，按《不合格品控制程序》执行。4.4未经检查的关键元器件和材料不准放行。4.5定期确认检查文献的编制4.5.1质检主管根据关键元器件和材料的详细状况编制《关键元器件和材料定期确认检查规程》，其内容包括：关键元器件和材料的名称、型号及规格；检查项目、技术规定、检查措施；检查频次等；4.5.2《关键元器件和材料的定期确认检查规程》由总经理同意后实行。4.6定期确认检查的实行4.6.1质检主管按照同意的《关键元器件和材料定期确认检查规程》对合格供应商所提供的关键元器件和材料进行定期确认检查，并作好检查记录。4.6.2当定期确认检查不合格时，按照《供应商评审管理控制程序》执行。程序文献文献编号：Q/JY-QP-004文献名称：进货检查和试验控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共2页。4.6.3因我司不具有定期确认检查的仪器，由合格供应商出具检查汇报，企业质检主管对其进行验收。4.7对所有关键元器件和材料的检查和定期确认检查记录（包括供应商提供的合格证明及有关检查数据）应按《质量记录控制程序》由质检主管统一寄存和归档。5有关文献5.1Q/JY-QS-003《家用墙壁式开关零部件检查卡片》5.2Q/JY-QS-004《一联二极插座零部件检查卡片》5.3Q/JY-QS-005《一联二极带接地插座零部件检查卡片》5.4Q/JY-QS-006《家用墙壁式开关关键零部件定期确认检查规程》5.5Q/JY-QS-007《插座关键零部件定期确认检查规程》5.6Q/JY-QP-003《供应商评审管理控制程序》5.7Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》5.8Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》6质量记录6.1Q/JY-QR-010《进货检查汇报单》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-005文献名称：生产过程控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共3页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-005文献名称：生产过程控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共3页。1.目的生产过程是产品质量形成的重要环节，应对生产过程的各环节进行有效控制，保证各生产方式环节处在稳定的受控状态，保证产品质量符合规定规定。2．职责3.1生产主管负责生产过程的总体控制和管理；3.2装配车间负责按作业指导书及生产任务进行生产及负责生产设备的维护和保养；3.3文献管理员协助生产主管做好工作环境的控制；3.4其他有关人员配合做好上述控制；4.工作程序4.1综合管理部经理在接受协议、订单后给生产主管下达生产计划，生产计划明确必要的质量规定、技术规定、包装规定、生产数量和完毕日期以及协议中规定的其他特殊规定。必要时，附上技术图纸或样品。4.2装配车间操作人员应常常学习产品装配工艺卡片的内容，严格按规定的工艺参数和工艺条件进行生产。4.3车间所有操作人员均应经培训后上岗，关键工序和特殊工序人员还应通过资格鉴定。4.4操作人员应对的使用生产设备工具，同步做好维护保养工作，保证生产能正常进行。一旦发现设备、工具异常，立即汇报生产主管。设备工具维护保养应按《生产设备维护保养控制程序》的规定执行。4.5检查员应管理好车间所用的耐压仪、插拔力试验台、通断测试台等检查试验仪器设备，保证其检定和校准的有效性，以防止失准。检查试验仪器设备的控制应符合《检查试验仪器设备控制程序》规定的规定。4.6零部件的控制生产前，操作人员领取的零部件或半成品必须确认已经检查合格或验证合格；生产中，操作人员应对零部件、半成品随时检查，发现异常立即停止生产，汇报生产主管。程序文献文献编号：Q/JY-QP-005文献名称：生产过程控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共3页。4.7生产过程中，操作工人应做好半成品的自检，质检主管做好抽检和巡检工作。过程检查应符合《过程检查控制程序》的规定。4.8特殊工序控制4.8.1由生产主管确定特殊工序。我司生产过程无特殊工序。4.8.2特殊工序指的是：a)工序的成果不能通过其后的检查和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实行破坏性测量才能得出成果；b)工序对最终产品的安全质量，重要性能有重大影响。4.8.3对特殊工序，须按如下环节控制：人员须经岗位培训并资格鉴定合格后才能上岗；生产设备须进行鉴定，应合格；对生产工艺过程进行鉴定，应合格；对①—③鉴定合格后，按条件试产，试产产品进行质量检查，应合格；鉴定成果记经质量负责人审核，总经理审批；当品种变更或工艺参变化或设备更新时，该工序需重新鉴定。4.9生产环境控制4.9.1由文献管理员协助生产主管对生产环境控制检查。4.9.2生产车间负责建立并保持良好的生产环境。a)生产现场要标志通道位置线，通道应保持畅通。b)工位器具（工具箱、工作台、在制品周转筐等）均需按规定摆放。c)每班生产结束后操作工应关机，并对工作台进行打扫整顿，保持整洁。d)在工作场所内，不得乱贴、乱涂、乱挂，墙上图表、口号应排列整洁，内容适时。e)在作业现场不得穿拖鞋，不得随地吐痰，不得乱倒垃圾。f)零部件、工序产品、备品备料摆放整洁有序，不得乱堆、乱放。g)易燃、易爆、有毒物品应隔离寄存，并应有必要的标识，消防设备齐全。程序文献文献编号：Q/JY-QP-005文献名称：生产过程控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第3页，共3页。h)车间工作场所内不能私自拉设电线。4.11生产过程控制所形成的记录按《质量记录控制程序》的规定执行。5．有关文献5.1Q/JY-QP-001《文献和资料控制程序》5.2Q/JY-QP-006《进货检查和试验控制程序》5.3Q/JY-QP-008《例行检查和确认检查控制程序》5.4Q/JY-QP-009《检查试验仪器设备控制程序》5.5Q/JY-QP-007《生产设备维护保养控制程序》5.6Q/JY-QP-010《不合品控制程序》5.7Q/JY-QP-011《纠正和防止措施控制程序》5.8Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》5.9Q/JY-QP-016《包装、搬运和储存控制程序》Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》Q/JY-QS-001《家用墙壁式开关生产工艺卡片》Q/JY-QS-002《家用墙壁式插座生产工艺卡片》6．质量记录6.1Q/JY-QR-011《生产计划单》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-006文献名称：过程检查控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-006文献名称：过程检查控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共1页。1目的在生产合适阶段设置质量检查控制点，对零部件进行检查，保证产品及零部件符合规定的规定合用范围合用于产品的过程检查职责3.1质量负责人负责对产品形成的过程进行检查的总体控制和管理；3.2质检主管对过程检查点进行抽检和巡检，并做好记录；3.3装配车间员工做好自检工作。4工作程序4.1质检主管根据认证产品的特点，在产品形成的合适阶段设置检查点，编制工序产品的工艺卡片。4.2工序间检查测量可划分为自检、互检、最终检查，根据不一样的控制规定，可采用上述几种检查措施。4.3各工序之间的检查都必须进行操作者的自检，专职检查员进行抽验，合格后才可放行转序，且将抽检状况登记在《生产过程检巡检原始记录》上。4.4工序中发现的不合格，由质检主管按《不合格品控制程序》执行。4.5所有的过程检查记录由质检员按《质量记录控制程序》统一寄存和归档。5有关文献Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》5.2Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》5.3Q/JY-QS-001《家用墙壁式开关生产工艺卡片》5.4Q/JY-QS-002《家用墙壁式插座生产工艺卡片》6质量记录Q/JY-QR-012《生产过程巡检原始记录》程序文献文献编号：Q/JY-QP-007文献名称：生产设备维护保养控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-007文献名称：生产设备维护保养控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1目的保证所有的生产设备一直处在良好运行状态，保证生产设备运转正常完好并满足生产过程的规定合用范围合用于本厂所有生产设备的维护保养的控制管理3职责3.1生产主管编制《生产设备维护保养规定》；3.2各生产车间负责对生产设备的平常及定期的维护保养。4工作程序4.1生产主管应建立《生产设备台帐》，同步对生产设备予以编号，以便管理。4.2各使用人员按《生产设备维护保养规定》对生产设备进行平常及定期维修和保养，并将维修和保养状况记录在《生产设备维护保养记录》中。4.3每年年终由生产主管组织有关人员对全企业所有的生产设备进行全面检查。4.4对生产设备维护保养形成的记录由生产主管统一保管。5有关文献Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》Q/JY-QS-012《生产设备维护保养规定》6质量记录6.1Q/JY-QR-013《新设备验收单》6.2Q/JY-QR-014《生产设备台帐》6.3Q/JY-QR-015《生产设备维护保养记录》6.4Q/JY-QR-016《生产设备维修记录》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-008文献名称：例行检查和确认检查控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-008文献名称：例行检查和确认检查控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1目的对生产线终端的产品实行例行检查和确认检查，保证产品满足产品认证明施规则所规定的规定，保证未经检查和经检查不合格的产品不可加贴标志。合用范围合用于生产线终端的产品的例行检查和确认检查。职责3.1质检主管负责例行检查和确认检查的控制；3.2生产等有关部门配合做好检查工作。4．工作程序4.1例行检查控制4.1.1例行检查必须在进货检查和过程检查完毕后且满足规定的规定的基础上对生产线上的终端产品进行100%检查。4.1.2质检主管根据《例行检查和确认检查规程》所规定的项目进行例行检查，测量检查合格后，才可加贴认证标志、，同步应填写《例行检查汇报单》。4.1.3在例行检查中发现的不合格由质检主管按《不合格品控制程序》执行。4.2确认检查控制4.2.1确认检查是为验证产品持续符合原则规定进行的抽样检查。确认检查的产品可以在在生产线末端或成品仓库中经检查合格的产品进行抽样测试。4.2.2质检主管制定《例行检查确认检查规程》，规程中应明确检查项目、检查原则、检查措施、鉴定准则、检查频次、检查单位等；当本厂因缺乏检测仪器无法对确认检查时，可委托试验室检测。规程经总经理审批后，质检主管应严格执行，同步应保留确认检查记录。4.3质检员的承认、培训4.3.1根据我司检查测量的需要，由文献管理员提出，质量负责人组织对质检员的培训。程序文献文献编号：Q/JY-QP-008文献名称：例行检查和确认检查控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共2页。4.3.2对质检员必须进行资格鉴定合格后，才能上岗。5有关文献5.1Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》5.2Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》Q/JY-QS-008《家用墙壁式开关例行检查和确认检查规程》Q/JY-QS-009《家用墙壁式插座例行检查和确认检查规程》6．质量记录6.1Q/JY-QR-017《例行检查汇报单》6.2Q/JY-QR-018《确认检查汇报单》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-009文献名称：检查试验仪器设备控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共3页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-009文献名称：检查试验仪器设备控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共3页。1.目的对生产过程中波及的检查试验仪器设备进行控制，保证所用的检查试验仪器设备（包括试验软件和硬件）能满足测量能力规定。2.范围合用于生产过程中波及到的检查试验仪器设备的控制。3.职责3.1总经理负责检查试验仪器设备配置计划的同意。3.2质检主管负责制定检查试验仪器设备配置计划及进行检查试验仪器设备的校准、检定、运行检查和平常管理工作的控制。3.3有关人员要配合做好检查试验仪器设备对的使用和维护。4．工作程序4.1质检主管根据产品技术规定和生产工艺确定所需检测的项目、内容，精确度配置所需的检查试验仪器设备，提出设备购置申请，报总经理同意后交供销主管采购。4.2验收和检定4.2.1验收外购检查试验仪器设备到企业后来，由质检主管统一验收，验收时应查看国家规定的标识、生产许可证、合格证、清点附件、备件及技术阐明书等资料。上述项目验收合格后容许入库。技术资料由质检员保管。4.2.2入库的检查试验仪器设备应立即进行校准或检定。若国家有强制检定规定的，送法定计量部门检定。国家无强制规定或法定单位无法检定或生产过程监控数据规定不高的，可自行校准。4.2.3检定或校准合格后贴上合格证，并在《检查试仪器设备台帐》记录。4.3标识检查试验仪器设备采用四种标识：a)合格证——检定合格时使用。程序文献文献编号：Q/JY-QP-009文献名称：检查试验仪器设备控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共3页。b)准用证——自行校准合格时使用。c)限用证——某些精度规定达不到，限制或降级使用。d)禁用证——检定或校准不合格，严禁使用。4.4发放和使用4.4.1试验仪器设备发放使用者根据产品技术规定和生产工艺所需，提出申请向质检主管领用，质检主管在发放时，应检查检查试验仪器设备须带有合格标识。4.4.2领用人须对的使用，必须按《检查试验仪器设备运行检查规定》对例行检查和确认检查设备进行定期检查、校准，并填写《检查试验仪器设备运行检查记录》。4.4.3当在运行检查中发现设备功能失效时，检查员应对前一批例性检查和确认检查的产品重新检查，并做好检查记录，同步对检测设备采用必要的防止纠正措施，可包括以内容：停用该设备，起用同类已校准的设备；对设备进行必要的调整，使其满足规定的规定；必要时调整运行检查频次；4.4.4质检主管保留运行检查、评价成果及采用措施的记录。4.5周期检定和校准4.5.1质检主管编制《检查试验仪器设备周检计划》，按计划对所有在用的检查试验仪器设备进行校准或检定。4.5.2经周期检定合格后，由质检员进行合格标识。4.6不合格检查试验仪器设备的处理4.6.1对检定不合格的检查试验仪器设备，应进行标识，及时修理。经重新检定或校准合格后容许使用。4.6.2对无修理价值或国家规定淘汰的检查试验仪器设备，由质检主管报总经理同意后报废，清除出使用现场或有效标识隔离。程序文献文献编号：Q/JY-QP-009文献名称：检查试验仪器设备控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。4.7维护保养使用人须熟悉检查试验仪器设备性能/保养知识，并使检查试验仪器设备有合适的工作环境。4.8质检员的承认,培训4.8.1根据计量的需要，由文献管理员提出，由总经理组织计量培训；4.8.2从事计量的人员必须培训鉴定合格后才能上岗；4.9产品实现控制过程中形成的有关的质量记录进行妥善保管，详细按《质量记录控制程序》规定执行。5.有关文献Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》Q/JY-QS-010《检查试验仪器设备操作规程》Q/JY-QS-011《检查试验仪器设备运行检查规定》6、质量记录6.1Q/JY-QR-019《检查试验仪器设备台帐》6.2Q/JY-QR-020《检查试验仪器设备周期检定计划表》6.3Q/JY-QR-021《检查试验仪器设备运行检查记录》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-010文献名称：不合格品控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-010文献名称：不合格品控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共1页。1.目的控制不合格品在未经评审前不被加贴标志和交付，并对不合格品进行妥善处理。2.合用范围合用于对元器件和材料、半成品、成品的不合格品的控制。3.职责3.1质检主管负责不合格品的记录、标识、评审、处置和告知。3.2责任岗位人员负责根据质检员的处置意见进行不合格品的处置。4.工作程序4.1操作工自检或检查员鉴定产品不合格时须立即记录，由操作工或仓库保管员做好标识并有效隔离。4.2操作工自检挑选出的或检查员检出的零星不合格品，若可返工（包括返修）的，由检查主管直接告知车间返工。若需报废的须请示质量负责人同意后实行报废。4.3若原料不合格、成品不合格或半成品整批不合格的，由检查员填写《不合格品评审处置单》交质量负责人，由质量负责人组织有关人员评审并提出处置意见。4.4负责人应根据质量负责人的意见立即进行处置。4.5处置的方式可分为返工（包括返修）、让步接受、报废、让步放行。成品让步放行前必须征得客户同意。4.6返工（返修）后的产品须重新检查。对重要部件或组件的返修应作对应的记录。4.7若已出厂产品发现不合格或顾客使用时发现不合格须立即将该批不合格品所有召回，然后按4.3-4.6条规定执行。4.8成品不合格或半成品整批不合格时须采用纠正措施按《纠正防止措施控制程序》执行。4.9建立不合格品的处置记录，并按《质量记录控制程序》归档、保留。5.有关文献5.1Q/JY-QP-011《纠正和防止措施控制程序》Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》6.质量记录6.1Q/JY-QR-022《不合格品评审处置单》6.2Q/JY-QR-023《返工检查记录单》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-011文献名称：纠正和防止措施控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-011文献名称：纠正和防止措施控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1．目的采用纠正和防止措施，消除明确的或潜在的不合格的发生或再发生的原因2.合用范围本程序合用于生产过程、管理过程、质量保证体系的不合格的纠正和防止措施的控制。3.职责3.1质检主管负责纠正和防止措施的控制。3.2各岗位人员负责各自职能范围内纠正和防止措施的制定和实行。4．工作程序4.1纠正措施控制4.1.1对已出现的不合格，我企业要采用合适的措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。采用的措施应有针对性，应与不合格产生的影响相适应，不将大事化小，也不小题大作。4.1.2纠正措施的实行环节如下：发现成品不合格、半成品批量不合格、工序不合格、质量体系不合格和顾客有关产品质量的投诉时，应立即汇报进行处置，并填写《纠正防止措施反馈意见表》。b)质检主管主持通过调查分析，寻找不合格产生的重要原因；c)分析发生问题的严重程度，针对不合格的重要原因采用合适有效的纠正措施；d)由负责人员实行这些措施；e)有质检主管跟踪、记录纠正措施的成果并评价所采用纠正措施的有效性。4.2防止措施控制4.2.1为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，我司须采用合适的防止措施。4.2.2防止措施的实行类似于纠正措施，只是信息来源不一样，环节相似，详细如下：a)质检主管应有效运用多种数据信息，识别潜在的不合格并寻找其原因，填写《纠正防止措施反馈意见表》；b）权衡风险、利益和成本，研究确定防止措施程序文献文献编号：Q/JY-QP-011文献名称：纠正和防止措施控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共2页。c)指定专人予以实行；d)指定专人跟踪并记录防止措施的实行效果并评价防止措施的有效性。4.3纠正防止措施引起文献更改时应按《文献和资料控制程序》执行。4.4纠正防止措施的实行状况应提交内部质量审核。4.5纠正防止措施控制过程中形成的质量记录应妥善保管，按《质量记录控制程序》规定执行。5.有关文献5.1Q/JY-QP-001《文献和资料控制程序》5.2Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》6.质量记录6.1Q/JY-QR-024《纠正防止措施反馈意见表》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-0012文献名称：内部质量审核控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-012文献名称：内部质量审核控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1.目的明确内部质量审核的控制规定和职责分工，保证质量保证体系运行的有效性和认证产品的一致性，并为质量保证体系的改善提供根据2.合用范围合用于质量体系中内部质量审核活动的控制和实行。3.职责3.1质量负责人负责内审活动的总体控制和管理。3.2内审组长负责内审的实行、编制内部审核汇报及组织跟踪验证。3.3各岗位人员负责职能范围内接受审核的准备工作，以及审核后的纠正和防止措施的实行和跟踪自查。4.工作程序4.1我司定期对质量保证体系进行内部审核，以保证质量保证体系符一次，当发生重大质量问题或大量顾客投诉时，应增长内审频次。4.2我司应根据质量保证目的运行的状况、审核活动和区域的实际状况及重要程度以及前一次内外部审核的成果，过程的业绩及顾客、第三方对工厂的投诉尤其是对产品不符合原则的投诉等综合状况筹划编制《审核计划》。《审核计划》由审核组长编制，质量负责人同意。4.3审核组应按计划组织审核。现场审核时按会面会现场审核总结会的程序进行。现场审核做好记录。审核员应具有审核资格,且不得审核自己的工作，审核发现的不符合项应开具《不符合项汇报》。4.4审核结束，审核组应提交内审汇报给质量负责人。4.5存在不符合项的负责人须针对《不符合项汇报》的内容和规定及时采用纠正和防止措施，所采用纠正防止措施状况由审核员跟踪验证。4.6内部质量审核过程中形成的质量记录应妥善保管，按《质量记录控制程序》规定执行。5.有关文献5.1Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》5.2Q/JY-QP-013《产品变更控制程序》6.质量记录Q/JY-QR-025《内审计划表》Q/JY-QR-026《内审现场记录》6.3Q/JY-QR-027《不符合项汇报》6.4Q/JY-QR-028《内审汇报》程序文献文献编号：Q/JY-QP-013文献名称：产品变更控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-013文献名称：产品变更控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。1目的对认证产品变更进行有效控制，保证认证产品持续符合认证的规定，保证变更产品未经同意不加贴认证标志。2合用范围合用于认证产品变更后影响到的所有部门3职责3.1质量负责人负责对认证产品变更的控制和管理；3.2综合管理部经理负责对产品变更进行识别确认；3.3装配车间负责对变更后的产品未经同意不加贴认证标志。4.工作程序4.1变更申请4.1.1综合管理部经理识别、确认产品变更类型，及时向总经理或质量负责人汇报状况，产品变更类型可波及到如下内容的任何一项:a.产品规格、型号的更改；b.产品关键元器件和材料的更改；c.波及安全的设计电气构造发生的变更；d.生产厂发生变化；e.其他；4.1.2确认产品更改内容后，综合管理部填写《产品认证变更申请书》递交质量负责人签字确认。4.1.3质量负责人根据产品认证变更确认状况，正式向认证机构提出申请，必要时附交如下材料：a.原证书复印件和必要的技术资料；b.提交申请更改后的产品名称、型号与原获产品名称、型号间差异性申明；c.产品关键元器件和材料更改阐明；程序文献文献编号：Q/JY-QP-013文献名称：产品变更控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第2页，共2页。d.波及安全的设计、电气构造发生变更的技术资料；e.其他需证明的材料；4.2变更评价和同意认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定与否可以变更或需送样品进行测试，如需送样测试，合格后方可进行变更。4.3生产主管督促车间员工对变更后的产品未经同意不加贴认证标志。4.4本程序形成的有关记录按《质量记录控制程序》执行。5有关文献5.1Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》6质量记录6.1Q/JY-QR-029《产品认证变更申请书》

程序文献文献编号：Q/JY-QP-014文献名称：认证标志使用管理控制程序公布日期：-2-20版本号/修订状态：A/0文献页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期同意生效日期A0无//-2-28编写：日期：审核：日期：同意：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文献管理□采购□销售□生产□质检□仓管程序文献文献编号：Q/JY-QP-014文献名称：认证标志使用管理控制程序生效日期：-2-28版本号/修订状态：A/0文献页码：第1页，共2页。目的对认证标志使用管理进行控制，以保证认证标志的有效使用和妥善保管。范围合用于我司认证标志使用管理的有关部门。职责3.1质量负责人负责实行认证标志使用管理的控制；3.2综合管理部经理负责认证标志的申请购置、使用保管的控制；3.3各车间负责认证标志加贴控制；工作程序4.1认证标志购置文献的编制： 综合管理部经理应根据产品的生产状况填写《标志购置申请书》，其内容应包括：购置标志的型号、规格及其对应认证产品的名称；购置标志的数量（包括标志包数和枚数）；标志的购置日期、要货日期；其他规定。4.2《标志购置申请书》的同意和实行：4.2.1《标志购置申请书》由质量负责人同意。4.2.2综合管理部经理根据同意的标志购置申请书，直接授权采供销主管邮购或委托其他机构到CNCA指定机构（标志发放管理中心）购置标志；4.2.