重庆市万州区国有新田林场

重庆市万州区国有新田林场2021部门决算情况说明一、单位基本情况（一）单位职能职责1、宗旨

保护培育森林资源，维护生态安全。

2、主要职责

培育和保护森林资源，负责林场内森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理，承担林场森林防火、有害生物防治等工作。3、具体职责任务①贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。②承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。③负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。④负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。

⑤受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。⑥开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。（二）单位构成1、机构设置林场内设资源保护科（含防火办）、生产技术科及办公室（含财务室）共两科一室，下辖青石、广头山、陈家槽、乌龙池、走马、打阵坪等6个管护站。2、人员情况区编办核定新田林场编制数为35人，截止2021年12月31日实有人数共95人，其中:在职职工34人，退休职工61人。部门决算情况说明本单位2021年度收入总计1338.12万元，支出总计1338.12万元。与2020年决算数968.35万元相比，收支增加369.77万元、增加38.19%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升、新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带项目资金等。本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少10.20万元，减少100%。本单位2021年度财政拨款收入1327.92万元,较年初预算数增加716.16万元，增长117.07%。主要原因是新增在职人员，在职职工职务变动，2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升，追加新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余10.20万元。本单位2021年度财政拨款支出1338.12万元，较年初预算数增加726.37万元，增长118.73%。主要原因是新增在职人员，在职职工职务变动，2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升，追加新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少10.20万元，减少100%。（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况本单位2021年度收入总计1338.12万元，支出总计1338.12万元。与2020年决算数968.35万元相比，收支增加369.77万元、增加38.19%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升、新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带项目资金等。本单位的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2、收入情况本单位2021年度收入合计1338.12万元，较上年决算数增加369.77万元，增加38.19%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升、新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。其中：财政拨款收入1327.92万元，占99.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余10.20万元。3、支出情况本单位2021年度支出合计1338.12万元，较上年决算数增加369.77万元，增加38.19%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升、新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。其中：基本支出928.6万元，占69.40%；项目支出409.52万元，占30.60%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少10.20万元，减少100%。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明1、收入情况本单位2021年度财政拨款收入1327.92万元，较上年决算数增加359.57万元，增加37.13%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升、新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。较年初预算数增加716.16万元，增长117.07%。主要原因是新增在职人员，在职职工职务变动，2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升，追加新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余10.20万元。

2、支出情况本单位2021年度财政拨款支出1338.12万元，较上年决算数增加369.77万元，增加38.19%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升、新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。较年初预算数增加726.37万元，增长118.73%。主要原因是新增在职人员，在职职工职务变动，2020年度目标考核奖和健康休养费标准提高及工资正常晋升，追加新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、2021年天然林社会保险补助、万州区2020年天然林保护工程项目资金等。3、结转结余情况本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少10.20万元，减少100%。

4.比较情况本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：（1）社会保障与就业支出228.85万元，占17.10%，较年初预算数增加157.24万元，增加219.58%。主要原因是追加2020年健康修养费。（2）卫生健康支出25.13万元，占1.88%，较年初预算数减少19.52万元，减少43.72%。主要原因是使用2021年天然林社会保险补助弥补医疗保险调减基本医疗保险年初预算数。（3）节能环保支出54.11万元，占4.04%，较年初预算数增加54.11万元，增加100%。主要原因是追加2021年天然林社会保险补助。（4）农林水支出998.43万元，占74.62%，较年初预算数增加543.54万元，增加115.23%。主要原因是新增在职人员，在职职工职务变动，2020年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，追加新增新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年两岸青山.千里林带、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、万州区2020年天然林保护工程项目资金。（5）住房保障支出31.60万元，占2.36%，较年初预算数减少0万元，减少0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出928.60万元。其中：人员经费792.35万元，较上年决算数增加41.44万元，增加5.52%。主要原因是2020年目标考核奖及健康修养费标准提高以及新进人员和工资正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费136.25万元，较上年决算数增加25.47万元，减少22.99%。主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（四）政府性基金预算收支决算情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计6.65万元，较年初预算数减少7.15万元，减少51.81%。较上年决算数减少0.32万元，减少4.59%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火、林业有害生物防治、林业行政执法、森林公园管理、野生动植物保护等保护培育森林资源、维护生态安全工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.48万元，减少45.71%。较上年决算数减少1.39万元，减少20.72%。主要原因是公务用车进一步改革，部分公务用车按规定处理，职工出差多使用公共交通工具，相应减少了费用支出。公务接待费1.33万元，主要用于接待林场业务交流、工作协调、考察调研等相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少2.67万元，减少66.75%。较上年决算数增加1.07万元，增加411.54%。主要原因是接待批次和接待人数有所增加。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与去年相同。本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与去年相同。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次，203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费65.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少0.27万元，下降79.41%，主要原因是严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，认真执行会议开支范围和标准，减少会议召开。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.11万元，增加366.67%，主要原因是增加了专技人员岗前继续教育培训费支出。（二）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。应急保障用车主要用于日常森林防火、巡山护林、林业有害生物防治等；特种专业技术用车主要用于森林防火、灭火、护林巡逻和防火物资转运等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5-7项，涉及年初预算资金80.5万元，实际支付80.1万元。从评价情况来看，全面完成了青石森林防火检查站建设、乌龙池管护站输电线路更换、2021年义务植树项目。完成建设任务、完成及时率、项目验收合格率、满意度、年度完成度均达到了预期效果。我单位无重点专项项目。（二）绩效自评结果一般性项目绩效自评表样项目名称万州区国有新田林场青石森林防火检查站建设项目项目编码自评总分

（分）100主管部门重庆市万州区林业局财政科室农业科项目

联系人晋波联系电目资金（万元）年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率

（%）执行率

权重执行率得分

（分）年度总金额2019.919.9100100100其中：市级支出补助区县当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况建设检查站房屋面积40平方米，并配备相应的设备。建设检查站房屋面积50平方米，并配备相应的设备。预计发放劳动报酬2万元以上，预计吸纳劳动力8人。建设检查站房屋面积50平方米，并配备相应的设备。发放劳动报酬2万元以上，吸纳劳动力8人。绩效指标指标名称计量

单位指标

性质年初

指标值调整

指标值全年

完成值得分系数

（%）指标权重

（分）指标得分

（分）是否核心

指标新建防火检查站个数个11100%505050是新建防火检查站面积平方米≥4050100%202020是项目验收合格率%100100100%101010是项目完成及时率%100100100%101010是劳务报酬占总投资的比例%≥1010100%555入山群众满意度%≥80100100%555说明一般性项目绩效自评表样项目名称乌龙池管护站输电线路更换项目项目编码自评总分

（分）100主管部门重庆市万州区林业局财政科室农业科项目

联系人晋波联系电目资金（万元）年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率

（%）执行率

权重执行率得分

（分）年度总金额50.550.250.2100100100其中：市级支出补助区县当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况保护森林资源和林区群众生命财产安全。完成线路沿原通道改造升级，长度1.8公里，变压器一台，电杆16根，确保森林资源与群众生命财产得到保护。已完成线路沿原通道改造升级，长度1.8公里，变压器一台，电杆16根，确保森林资源与群众生命财产得到保护。绩效指标指标名称计量

单位指标

性质年初

指标值调整

指标值全年

完成值得分系数

（%）指标权重

（分）指标得分

（分）是否核心

指标皮包绝缘线米72007200100%505050是电杆根1616100%202020是配件套1616100%101010是变压器台11100%555是项目完成及时率%100100100%555是带动周边农户务工人≥810100%555受益群众满意度%≥90100100%555说明一般性项目绩效自评表样项目名称万州区国有新田林场2021年义务植树项目编码自评总分

（分）100主管部门重庆市万州区林业局财政科室农业科项目

联系人晋波联系电目资金（万元）年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率

（%）执行率

权重执行率得分

（分）年度总金额101010100100100其中：市级支出补助区县当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况新田林场乌龙池（乌龙池森林公园）栽植鸡爪槭、银杏、紫薇等树种约20亩新田林场乌龙池（乌龙池森林公园）栽植鸡爪槭、银杏、紫薇等树种约20亩已完成植树面积20亩绩效指标指标名称计量

单位指标

性质年初

指标值调整

指标值全年

完成值得分系数

（%）指标权重

（分）指标得分

（分）是否核心

指标造林面积亩≥2020100%505050是造林成活率%≥8595100%202020是项目完成及时率%≥9098100%101010是项目验收合格率%≥90100100%101010是群众满意度%≥90100100%101010说明六、专业名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。（五）年初结转和结余：单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（六）结余分配：单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（七）年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（八）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费、政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费、政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外