镇江新区大港中学2018年度

PAGE镇江新区大港中学2018年度部门决算公开

目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2018年度主要工作完成情况第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府采购支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况一、部门主要职能全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，就是研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才，发展科技，服务社会，主管学校教师队伍建设工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作；管理本部门教育经费和使用情况。二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门设校长室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、教科室，独立编制2018年部门决算单户表，本部门无下属单位。在校学生1622人，教职工144人。2.从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江新区大港中学。三、2018年度主要工作完成情况1.常规管理制度化，优化班主任队伍，组织开展了系列活动，加强德育队伍建设，强化德育意识，落实常规训练，提高学生文明素养创设活动载体，寓教育于活动中，积极探索尝试完成学校的课程规划，初步形成激趣、有效的课堂教学。2.加强教学常规检查力度，加强学科组、备课组建设，规范考试组织与质量分析。重视毕业班工作，中考成绩突出。3.推进校本教研，优化师资队伍建设组织开展“银杏杯”教学节活动，深入开展“三悟一清”高效课堂建设。4．重视安全工作，校园无安全事故发生。第三部分2018年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明镇江新区大港中学2018年度收入、支出总计3738.18万元，与上年相比收、支总计各增加118.94万元，增长（减少）3.29%。其中：（一）收入总计3738.18万元。包括：1．财政拨款收入3738.18万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加118.94万元，增长3.29%。主要原因是人员经费调增。2．上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。3．事业收入0万元，为开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。4．经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。6．其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8．年初结转和结余0万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。（二）支出总计3738.18万元。包括：1、教育（类）支出2515.98万元，主要用于教育教学。支出与上年相比减少586.27万元，减少18.9%。主要原因是人员的养老保险和职业金分类核算。2、社会保障和就业（类）支出602.38万元，主要用于职工养老保险和职业年金。支出与上年相比增加602.38万元，增长100%。主要原因是人员的养老保险和职业金分类核算。3、医疗卫生与计划生育（类）支出216.45万元，主要用于职工医疗保险。支出与上年相比增加76.79万元，增长55%。主要原因是医疗保险核算基数调整。4、住房保障（类）支出（类）401.43万元，主要用于职工公积金和提租补贴。支出与上年相比增加26.11万元，增长6.96%。主要原因是人员经费调增。5、其他（类）支出1.95万元，主要用于教育教学。支出与上年相比增加1.95万元，增加100%。主要原因是本年度增加彩票公益金支出预算安排。6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。7．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明镇江新区大港中学本年收入合计3738.18万元，其中：财政拨款收入3738.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。三、支出决算情况说明镇江新区大港中学本年支出合计3738.18万元，其中：基本支出3498.83万元，占93.60%；项目支出239.35万元，占6.4%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明镇江新区大港中学2018年度财政拨款收、支总决算3738.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加118.94万元，增长3.29%，主要原因是人员经费调增。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江新区大港中学2018年财政拨款支出3738.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加118.94万元，增长3.29%，主要原因是人员经费调增。镇江新区大港中学2018年度财政拨款支出年初预算为4101.10万元，支出决算为3738.18万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算的主要原因是项目支出采购减少。（一）教育支出（类）1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2207.11万元，支出决算为2282.27万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算主要原因是人员经费调增。2．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为284.13万元，支出决算为233.61万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要是项目支出采购减少。（二）社会保障和就业支出（类）1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为289.41万元，支出决算为338.14万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因补交往年养老保险。2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为680.12万元，支出决算为264.23万元，完成年初预算的38.85%。决算数小于预算数的主要原因职业年金预算中含往年而没有结算。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为235.46万元，支出决算为216.45万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算的主要原因是人员经费事业单位医疗支出减少。（四）农林水支出（类）1.水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（五）住房保障支出（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.64万元，支出决算为170.2万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因调减预算。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为231.23万元，支出决算为231.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。（六）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因追加预算。（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）六、财政拨款基本支出决算情况说明镇江新区大港中学2018年度财政拨款基本支出3498.83万元，其中：（一）人员经费3288.39万元。主要包括：基本工资727.95万元、津贴补贴322.56万元、奖金0万元、绩效工资1014.32万元、机关事业单位养老保险338.14万元、职业年金缴费264.23万元、职工基本医疗保险缴费216.45万元、其他工资福利支出1.81万元、离休费0万元、退休费166.31万元、抚恤金6.47万元、生活补助6.26万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金170.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费210.45万元。主要包括：办公费82.16万元、水费8.5万元、电费1.26万元、邮电费1.71万元、物业管理费15.9万元、差旅费4.11万元、维修（护）费14.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12.56万元、公务接待费0.09万元、专用材料费9.95万元、劳务费22.82万元、工会经费25.39万元、福利费5.98万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置5.91万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江新区大港中学2018年一般公共预算财政拨款支出3736.23万元，与上年相比增加116.99万元，增长3.23%。主要原因是人员经费调增。镇江新区大港中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4101.1万元，支出决算为3736.23万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算的主要原因是项目支出采购减少。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明镇江新区大港中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3498.83万元，其中：（一）人员经费3288.39万元。主要包括：基本工资727.95万元、津贴补贴322.56万元、奖金0万元、绩效工资1014.32万元、机关事业单位养老保险338.14万元、职业年金缴费264.23万元、职工基本医疗保险缴费216.45万元、其他工资福利支出1.81万元、离休费0万元、退休费166.31万元、抚恤金6.47万元、生活补助6.26万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金170.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费210.45万元。主要包括：办公费82.16万元、水费8.5万元、电费1.26万元、邮电费1.71万元、物业管理费15.9万元、差旅费4.11万元、维修（护）费14.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12.56万元、公务接待费0.09万元、专用材料费9.95万元、劳务费22.82万元、工会经费25.39万元、福利费5.98万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置5.91万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明镇江新区大港中学2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，决算等于预算数，主要原因是相比上年无变化且无发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，决算等于预算数，主要原因是相比上年无变化且无发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，决算等于预算数，决算等于预算数，主要原因是相比上年无变化且无发生。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3．公务接待费0.09万元，完成预算的18%，比上年决算增加0.09万元，主要原因为接待教研活动人员等，决算低于预算是压缩公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.09万元，接待2批次，5人次，主要为接待教研活动人员等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。镇江新区大港中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，决算等于预算数，与上年决算支出相同。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次,与2017年相比无变化。镇江新区大港中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.79%，主要原因是学校教师教研培训增加。2018年度全年组织培训16个，组织培训51人次。主要为教师继续教育培训。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明镇江新区大港中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1.95万元，本年支出决算1.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为1.95万元，主要用于体育活动支出。（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）十一、机关运行经费支出决算情况说明2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是相比上年无变化且无发生。十二、政府采购支出决算情况说明2018年度政府采购支出总额86.44万元，其中：政府采购货物支出86.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十三、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0十四、预算绩效评价工作开展情况本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等