遵义市体育运动学校

PAGEPAGE13遵义市体育运动学校2020年度部门决算2021年7月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明二、2020年度收入决算情况说明三、2020年度支出决算情况说明四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明十一、预算绩效情况说明十二、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（按三定方案分条表述）（一）负责高水平体育运动员的培养与输送；（二）负责中等职业学生的教育；（三）负责杂技专业人才的培养。二、机构设置本单位内设机构11个，具体是：党政办公室、训练科、场管科、总务科、教务科、政工科、学生科、康复选材科、杂技科、保卫科、工会。下属事业单位0个，具体是：无。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1遵义市体育运动学校财政补助事业单位2……注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制1079797662020年度部门决算公开报表（详见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计3876.30万元，与2019年相比，增加451.18万元，增长13.17%，主要原因是非财政拨款收入的增加。二、2020年度收入决算情况说明本年收入合计3861.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3130.11万元，占81.06%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占0.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入696.54万元，占18.04%。三、2020年度支出决算情况说明本年支出合计3741.59万元，其中：基本支出3389.59万元，占90.59%;项目支出352万元，占9.41%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计3179.76万元，与2019年相比，减少245.36万元，降低7.16%，主要原因是年初预算项目支出减少。五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出3045.05万元，占本年支出合计的81.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.12万元，降低7.48%，主要原因是年初预算项目支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出2665.57万元，占87.54%；社会保障和就业支出（类）支出134.75万元，占4.43%；卫生健康支出（类）支出96.03万元，占3.15%；住房保障支出（类）支出148.70万元，占4.88%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2253.41万元，支出决算为3045.05万元，完成年初预算的135.13%。其中：（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金12.28万元全部是由市教育局经调整预算拨我校的城乡义务公用经费，用于弥补我校公用支出缺口，完成调整预算的100%。（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金10.60万元全部是由市教育局经调整预算拨我校的城乡义务公用经费，用于弥补我校公用支出缺口，完成调整预算的100%。（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1883.14万元，支出决算为2549.16万元，完成年初预算的135.37%。决算数大于预算数的主要原因是该支出决算中包含使用上年额度结余7.33万元和本年调整预算数658.69万元。（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金共18.88万元全部是由市教育局经调整预算拨我校的免学费公用经费及学生助学金，其中免学费公用经费共16.23万元用于弥补我校公用支出缺口，助学金共2.65万元，用于发放给精准扶贫贫困学生，经按照规定使用后产生额度结余0.70万元，完成调整预算的96.29%。（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该专项资金共120万元是由中途省教育厅经调整预算拨给我校用于承办贵州省足球比赛及田径比赛的经费。因疫情原因影响，2020年贵州省田径项目比赛推迟至次年举办，省教育厅下达给我校用于承办此次运动会的专项资金也将结转至次年使用，完成调整预算的62.79%。（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.56万元，支出决算为108.27万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是由于2020年9月经我校调整预算追加本年度人员增减变动的基本养老保险。（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的100%。（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的63.26%。决算数小于预算数的主要原因是由于中途人员增减变动导致人员工伤保险和失业保险预算数与实际支出数之间有误差，并于2020年9月经我校调整预算调减指标。（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.74万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的121.08%。决算数大于预算数的主要原因是由于2020年9月经我校调整预算追加本年度人员增减变动的基本医疗保险。（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.54万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是由于2020年9月经我校调整预算追加本年度人员增减变动的补充医疗保险。（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。年初预算为145.98万元，支出决算为148.70万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是由于2020年9月经我校调整预算追加本年度人员增减变动的住房公积金。六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2951.52万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费2487.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他个人和家庭的补助；公用经费464.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的7.14%，决算数小于预算数的主要原因是我校2020年公务用车运行维护费大部分从单位其他资金中的公用经费进行列支，未使用一般财政拨款经费。与2019年相比，减少1.29万元，降低83.77%，主要原因是我单位严格把控三公经费，尽量减少相关支出。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0.25万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。遵义市体育运动学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。我校无因公出国（境）费。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为3.50万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于预算数的主要原因是我校2020年公务用车运行维护费大部分从单位其他资金中的公用经费进行列支，未使用一般财政拨款经费。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，减少0.81万元，降低76.42%，减少主要原因是我单位严格把控三公经费，尽量减少相关支出。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费0.25万元，主要用于学校公务车的运行。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费与2019年相比，减少0.48万元，降低100%，减少的主要原因是我单位严格把控三公经费，尽量减少相关支出。2020年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为无。八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为35万元，与2019年相比，增加35万元，增长100%，主要原因是我校2019年无政府性基金预算财政拨款收入。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是我校2020年政府性基金预算财政拨款收入未发生支出。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明2020年度非财政拨款收入决算总额696.54万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入696.54万元。非财政拨款支出决算总额696.54万元，其中：（1）其他支出696.54万元。十一、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个，共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金430万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目绩效评价结果项目一：2020年运转补助及2020年教育收费的支出项目根据年初设定的绩效目标为保障我校2020年公用运行及弥补我校2020年绩效考核，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算为430万元，执行数为428.50万元，完成预算的99.65%。主要的产出和效果是保障了我校2020年日常公用支出的有效进行及弥补了我校2020年绩效考核指标。发现的主要问题是项目资金的使用计划不够清晰。下一步改进措施我校将继续完善项目使用计划，努力将财政资金使用效率发挥到最高。附表：2020年度项目支出绩效自评表（参考表样）单位：单位：万元项目名称22020年运转补助及2020年教育收费的支出项目编码：20210623121452RG3主管部门名称遵义市文体旅游局主管部门代码项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：430428.50101.0010执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款430428.50101.0010其中：上级补助00000本级安排430428.50101.0010其他资金00000年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况1、保障我校日常公用运2、弥补我校2020年绩效考核1、保障了我校2020年日常公用支出的有效进2、弥补了我校2020年绩效考核指标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标完成项目数量2210完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。10质量指标项目完成质量22101.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。8时效指标完成项目时间3653651010成本指标完成项目成本22108产出指标实施期计划任务完成率22108效

益

指

标(30分)经济效益

指标整体经济效益22101.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。9社会效益

指标整体社会效益22109可持续影响

指标提高学生体质健康水平700700109满意度指标（10分）服务对象

满意度指标受益群体满意度87587510同效益指标得分计算方式。8总分89绩效自评我校2020年初预算项目共430万元，全年执行数428.5万元。包含两个项目。一是2020年运转补助400万元，该项目因中途被市财政局调减指标1.5万元，故全年执行数小于年初预算数。主要用于我校公用经费开支，维持正常的公用运行，如水电费、燃气费、物业管理费、办公费、差旅费等日常运行经费，保障各项工作得以顺利进行；二是2020年教育收费的支出30万元，该项目是我校收取的教育收费，用于弥补学校在职及退休人员的绩效考核，以减轻财政经费负担。以上两个项目均在2020年内全部使用完毕，我校将继续严格按照规定使用项目资金，将财政资金每一分花到实处，下一年也将吸取经验，将预算做到更精准，执行做到更彻底，提高项目绩效评估质量。十二、其他重要事项的情况说明（一）2020年度机关运行经费支出情况说明我单位为事业单位，无机关运行经费。我单位有相关的事业运行经费436.07万元，为年初预算下达的基本支出36.07万元和项目支出2020年运转补助400万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）2020年度政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额208.80万元，其中：政府采购货物支出12.02万元、政府采购工程支出17.15万元、政府采购服务支出175.74万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的1.86%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的1.86%。（三）2020年度国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校外出办公运行需要；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、