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文档简介

后勤集团货物采购管理规定1.引言后勤集团为了有效管理和控制货物采购流程，提高采购效率，减少采购成本，制定了本规定。本规定适用于后勤集团内的所有货物采购活动，并旨在规范采购流程，确保采购的及时、准确和合规性。2.货物采购流程2.1采购需求申请-采购需求发生时，需由采购部门负责人或指定人员填写采购需求申请表，并提交给上级审核。-采购需求申请表应包括货物名称、规格、数量、用途、预算等信息，并附上相应的支持文件或证明材料。2.2采购供应商评估-采购部门负责人收到采购需求后，应对采购供应商进行评估。-评估内容包括供应商的信誉度、供货能力、交货期、价格等方面。-若评估结果满足要求，则进入下一步；若不满足要求，则需重新评估其他供应商。2.3询价与报价-采购部门负责人根据采购需求，向评估合格的供应商发送询价函，要求其提供报价信息。-供应商应在规定时间内提供详细的报价信息，包括货物单价、运输费用、交货期等。-采购部门负责人收集供应商的报价信息，并进行比较分析。2.4采购合同签订-采购部门负责人根据报价信息，选择最合适的供应商，与其进行合同谈判。-谈判内容包括采购货物的具体规格、数量、价格、交付方式、支付方式等。-双方达成一致后，签订正式的采购合同，并将合同存档备查。2.5采购执行与验收-采购部门负责人将采购合同提供给后勤仓储部门，由其负责货物的订购和接收。-后勤仓储部门负责人在货物到达后，进行验收，并与采购合同进行比对。-若货物符合采购合同的要求，则进行入库；若不符合要求，则通知供应商重新提供符合要求的货物。3.相关责任及权限3.1采购部门负责人-负责发起采购需求申请，并填写相关表格和支持文件。-负责评估采购供应商，并选择最合适的供应商。-负责与供应商进行谈判，并签订采购合同。-监督采购执行并与后勤仓储部门进行沟通协调。3.2后勤仓储部门负责人-负责接收采购部门提供的采购合同，并进行货物的采购与接收。-负责货物验收，并与采购合同进行比对。-负责将符合要求的货物进行入库，并进行相应的记录。4.采购文件管理及保存4.1采购相关文件包括采购需求申请表、采购供应商评估表、询价函、报价信息、采购合同等。4.2所有采购文件应按照一定的顺序进行编号，并进行电子和实物的存档备查。4.3采购文件的保存期限为最长五年，过期后可以进行销毁处理。5.审批流程5.1采购需求申请表需经过申请人、部门负责人、总经理三级审批。5.2采购供应商评估表由采购部门负责人进行审核，无需额外审批。5.3采购合同由采购部门负责人和供应商签字，无需额外审批。6.违规与惩罚6.1采购部门负责人在采购流程中存在挪用公款、收受回扣等行为时，将接受相应的纪律处分，并依法追究责任。6.2供应商在报价过程中提供虚假信息，或货物质量不符合要求时，将被取消采购资格，并承担相应的法律责任。7.结束语本规定旨在规范后勤集团的货

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