产品风险分析报告及评估表

..产品风险评估表供给商供给的原辅料或效劳工程风险危害识别 危害描述

风险掌握手段本身含有或储原本身含有或储原原辅料的生物\化学存中存在重金辅料的\物理的危害能发生

掌握频次/时间 责任人 风险描述 备注常规工程每批次检采

展第三方检测或由供给商每确保原料依据规定和要求进

月,特别工程每年1-2客户要求.

QA

高风险购原料含有寄生虫等和危害接

存中带入

展储存.从合格供给商处选购,每年进

高风险收包装材料生物\化学本身含有或储\物理的危害 存中带入

报告.

求.

QA

低风险掌握、外部检测等〕产品构造、功能的风险

效劳过程中,动

对其进展评审.

问题时

部门

低风险危害识别危害识别危害描述风险掌握手段掌握频次/时间责任人风险描述备注窒息危急质量不合格依据测试标准进展检测印唛低风险依据裁剪工艺要求操作交货前研发部低风险危害识别危害描述危害识别危害描述风险掌握手段掌握频次/时间责任人风险描述备注人为蓄意破坏 埋怨等对公司心怀不满的员工

低风险员工教育日常生产部入口门警监视随时保安员工教育日常生产部入口门警监视随时保安监控视频24人事总务部治理者监视作业过程中班长、经理等1生产前检查清楚确保原辅料

质量合格储存处置不当发生了2霉变或被飞虫污染 产品进展肉眼检查

全体工人品控

低风险设备用油〔机污染产品化学危害

操作人员培训治理者进展监视生产车间内制止使用杀虫剂,车间外围由有资质的三方虫害

日常 机修 低风险 MSDS掌握公司进展虫害消杀效劳

供给商资质和药品杀虫剂 意外混入

依据合同 人事总务部

MSDS危害识别 危害描述 风险掌握手段 掌握频次/时间 责任人 风险描 备注述物理 的

设备零部件金属等损坏混入；其它金属制用品 金属探测设备特别：故障与灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1玻璃与塑料包括灯

2经过培训的人员上岗；过程严控；对前一小时产品进展重检测;测

工具时每日发放回收检查；属探测设备1

操作人QA内审部

潜在的污染区域：硬质塑料、玻具等破损混入；

2

璃制品、陶瓷2

料容器使用的

玻璃；塑料周转筐与类似材料 配件包括仪表等的意

生产时随时检

物理的其它异物

外故障破损混入 查

在专业人员监控下换1原、辅材料引入异1换1原、辅材料引入异1依据已发生或风险物；2包装材料引入异包装物的检查；辅料与包装材料的使用区域1物；限定1在线品控2产品包装材料破3生产中引入异物:流水线与包装过程引工器具的清洗；监控视频；间前；2全体工人低风险碎片3入；6475

风险掌握手段

掌握频次/时间

责任人

风险描述 备注

低风险值造成缠绕血大事

对设备操作人员加强安全生产宣导,监视员工的安全生产

全体工人 生产治理迹污染产品进展急救处理隔离受污染产品

全体工人 险生产治理虫害危害等的风险危害识别 危害描述

掌握手段2、杜绝虫鼠出入途径；

掌握频次

责任者 风险描述 备注

虫害滋生导致原3、有效的灭虫灭鼠措施料或产品的污染4、定期的虫害防治等的检查

上门效劳

部

低风险 虫害掌握程序危害识别危害描述危害识别危害描述掌握手段相应仓库储存温度保持在要求温度X围内有资质且信誉良好的货运公司掌握频次责任者船务部风险描述备注储存运输的温度不良的储存与装载、运输温度导致产品霉变.低风险仓库内定期清洁仓库内定期清洁到厂车辆的卫生与安全检查；车辆检查：每仓库部次发货前 船务部仓库与车输的清洁状况等不洁的储存与运污染低风险集装箱检查记录装载与卸货中监装员现场监控；每次发货时船务部装货的安全装运中的穿插污染低风险运输中车辆故障污染运输合同规定要求；有资质且信誉良好的货运公司取得我方同意后在规定条件下进展物流负责人运输的安全每次发货时低风险运输合同监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述掌握手段掌握频次责任者风险描述备注电子称误差超过1电子称校准记录电子称标准,导致计量失2每年外检；QA低风险准3生产前；1相关的压力压力失准导致安全隐患定检定21/半年QA低风险官方强制规定产品监测的风险评估危害识别危害识别危害描述掌握手段掌握频次责任者风险描述备注不符合产品质量的产品加工过程中没有依据生产工艺要求进展加工,或者没有到达规定要求等质量问题.生产指令中规定要求每次生产时各生产部门研发部低风险检测偏差检测偏差检验员或检测仪器消灭偏差,使检验结果消灭偏差,导致不合格产品产生检验员定期进展岗位培训；部校验.仪器依据校验周期进展外校或内校QA低风险产品或原料包装标识或标签错误\产标识错误 品存放标识错误,导致产品或原料错误的使用.如不合格产品放置到合格区域或贴了合格标签等危害严格区域划分和产品标识,不合格品或径区分每次生产时库存原料和产品定期每月核对各生产部门QA仓库低风险严格依据要求进展识生产线标识牌和线检查核对个人卫生的风险评估危害识别 危害描述 掌握手段1、进入车间员工 置洗手区域卫生尤其手的卫员工的卫生菌超标或化学性的微生物危污染导致产品的害与化学危穿插污染〕害等

掌握频次查；

责任者 风险描述 备注全体工人 低风险

1手指饰物除不易脱落的指每次进入车间时环外,其它的制止配戴；进入车间人员配2戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害

全体工人 低风险

毛发等脱落混入产品

男工制止蓄留长胡须 进入时；进入车间女员工必需盘发

全体工人 低风险产品放行的风险评估危害识别危害识别危害描述现场品质治理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等工程不合格,使消费者产生埋怨等掌握手段主管签字放行；掌握频次AQL或客户要求责任者风险的描述备注低风险不合格品出厂销售造成危害对成品进展100%检查