计量管理程序文件

山东庞大调味食品有限企业计量管理程序文献版号：A文献名称：计量管理机构及人员职责文献编号：PD/JJ01-PD/JJ08编制/日期：.4.25审核/日期：.4.25同意/日期：.4.25受控状态：受控文献编号：PD/JJ01版本：A章节号：0修订：第0次标题：企业计量管理机构及人员职责目录第1页共4页企业计量管理组织机构图总经理职责分管经理职责质检部职责化验员职责车间计量员工作职责修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ01计量管理程序文献版本：A章节号：0修订：第0次标题：企业计量管理组织机构图第2页共4页质检部总经理董事长质检部总经理董事长计量管理员计量管理员包装车间生产车间计量室 计量管理员计量管理员包装车间生产车间计量室修改/日期审核/日期4．25同意/日期文献编号：PD/JJ01计量管理程序文献版本：A章节号：0修订：第0次标题：各类人员职责第3页共4页1总经理职责1.1负责主持制定企业计量方针，并确定计量目的，做出质量承诺。1.2领导企业各部门和全体职工贯彻实行国家计量法令、法规和各项计量规章制度，保证完毕企业计量工作任务。1.3同意企业计量管理系统模式和量值传递系统，决定企业计量机构负责人。1.4审批企业计量管理制度和企业检定措施。1.5同意企业计量工作发展规划和工作计划。1.6对企业重大计量工作问题做出决策。如：计量器具的配置、计量人员的配置、环境条件改善、计量方面的奖惩决定等。2分管经理职责2.1贯彻计量法律、法令、法规和国家有关计量规章制度。对企业内部进行计量执法监督管理，处理计量纠纷等。2.2审批企业计量管理制度，制定企业计量发展规划和计量工作计划，并负责组织实行。2.3建立企业计量原则、配置计量器具和测试设备，改善计量工作环境和条件。2.4统一管理计量器具，完善企业量值传递系统，组织计量检定工作，制定检定措施，保证计量器具的精确可靠。组织开展计量、测试、技术服务等项工作。2.5监督管理企业生产经营活动的各项计量检测数据。2.6组织全体职工的计量教育、培训和考核计量人员。3生产科长职责3.1宣传贯彻计量法，严格执行计量管理制度，积极推行法定计量单位，监督所属部门完毕计量工作任务。3.2负责制定计量工作计划、方针目的，并将任务分解至部门、车间，协调各方面力量完毕任务。3.3按企业生产规定配置生产和经营管理等领域所需的计量器具。3.4组织编制计量原则器具、工作计量器具的量值传递计划与周期检定计划，督促所属部门、车间执行，定期组织对在用计量器具进行抽检，保证计量器具受检率、合格率到达规定。3.5做好计量人员技术培训、考核、取证工作。3.6组织计量人员参与制定企业提高产品质量、减少消耗、改善工艺的活动。3.7对计量工作中做出成绩的计量人员予以奖励，对违反计量法律法规、规章制度人员进行批评教育，予以合适处理，对重大计量事故提出处理意见报分管厂长审批。3.8发生车间外部计量纠纷和内部计量异议时，负责提供有关计量数据和原始凭证。3.9完毕领导交办的其他计量工作任务。修改/日期审核/日期4．25同意/日期文献编号：PD/JJ01计量管理程序文献版本：A章节号：0修订：第0次标题：各类人员职责第4页共4页4计量员工作职责4.1认真宣传贯彻执行计量法律法规和企业计量管理制度，对车间、班组计量工作进行监督管理。4.2及时填写测量设备台账及领用登记。4.3负责对生产车间所需计量器具、仪表的采购进行审批。4.4负责对计量器具入厂检查、立案登记以及平常校检、保养和维护。4.5负责组织计量器具送检，完毕周期检定计划。4.6对的引导计量器具使用人员按操作规程使用计量器具。4.7掌握计量工作完毕状况和存在问题，并及时提出改善提议。4.8宣传简介先进计量工作经验和检测措施。5车间计量员工作职责5.1认真做好计量器具的卫生工作，随时保持清洁，以保证计量数据的精确性。5.2严禁违规操作，认真学习操作规程，对的使用自己所管理的计量器具。5.3严格进行计量器具的交接班制度，对计量器具的完好率、精确率严格交接，发现问题及时上报企业计量室。5.4严禁非计量人员使用计量器具，计量员对自己所出示的计量数据负责。5.5认真保养、维护所使用的计量器具，如发现计量器具精确率下降，应立即停止使用，上报企业计量室，防止计量事故发生。5.6爱惜好使用的计量器具，因违规操作和人为导致的计量器具损坏，必须责任追查到人，并交企业计量室严厉处理。修改/日期审核/日期4．25同意/日期文献编号：PD/JJ02计量管理程序文献版本：A章节号：1修订：第0次标题：测量器具（设备）的配置管理程序第1页共2页1目的对产品计量检测设备做出详细规定，保证配置的测量器具（设备）满足测量精度规定。2范围本规定适应于各车间产品计量检测器具（设备）的配置，其他计量检测设备的配置可参与应用。3引用文献PD/JJ03计量器具采购流转管理程序4职责4.1企业负责本单位测量器具（设备）的配置。4.2生产部负责测量原则的配置，同步负责指导各车间测量器具（设备）的配置。5工作程序5.1计量原则的配置管理5.1.1若建立最高计量原则器具由企业计量室向上一级国家计量行政部门申请考核，获得合格证书后，开展量值传递工作，使被检计量检测原则可以溯源至国家基准。5.1.2企业建立的最高计量原则使用的环境条件均符合检定规程的规定，并建立健全企业计量原则台账，且按周期送国家法定计量部门进行检定，并保留测量“原则履历表”及“计量原则的检定证书”。5.1.3企业计量室根据建立计量原则建立健全技术档案，技术档案包括如下内容：a）国家颁布的计量检定规程b）计量原则操作规程5.2计量器具（设备）配置5.2.1各车间应根据产品的工艺参数、产品质量特性、检测的关键控制点等确定产品的计量检测点。必要时形成产品的计量检测点的流程图。5.2.2根据确定的产品各检测点所需的检测项目和检测内容（包括检测的参数、配置测量器具精度规定），应形成文献指导操作。5.3检测器具（设备）的配置原则检测器具（设备）在配置时应考虑如下原则：配置原则根据产品检测点的位置，控制作用和所担的检测项目和内容等重要性以及产品检测难易程序，配置不一样原则的检测设备，对于关键的检测点，会影响最终产品质量的检测点测量器具（设备）的配置原则要高某些。测量器具（设备）的技术性能——配置设备时，应首先确定测量器具（设备）的测量范围、精确度、稳定性、辨别力等计量特性。对测量器具进行检定（校准）时，其误差不得超过测量器具使用时容许的1/3，最佳是1/10；对定量包装测量器具（设备）其最大容许误差应不不小于被检定的定量包装商品的计量负修改/日期审核/日期4．25同意/日期文献编号：PD/JJ02计量管理程序文献版本：A章节号：1修订：第0次标题：测量器具（设备）的配置管理程序第2页共2页偏差的三分之一。——对产品质量特性进行测量时配置的测量器具的最大容许误差也不应超过产品检查公差（测量最大容许误差）的1/3，最佳是1/10。——最大容许误差：一般为测量对象所需求误差的1/3-1/5。——测量范围：应使其上限被测量值相差而对能覆盖所有量值，一般被测量值在测量范围的1/3-2/3。——辨别力:模拟显示装置的辨别力一般为标尺分度值的二分之一，即用肉眼可以辨别到的一种分度值的1/2；数字式显示装置的辨别力为末位数字的一种数码；半数字式显示装置的辨别力为末位数字的一种分度值。——测量器具（设备）的实际工作条件满足测量器具（设备）的额定操作条件和极限操作条件。——测量器具（设备）所处的环境条件，保证不破坏测量特性。——测量器具（设备）的量值应溯源到国家计量基准，具有合理的检定周期。测量器具（设备）的经济特性——测量器具（设备）购置费用少；操作、维护、检定（校准）费用少；——能修理，使用寿命长；使用以便、操作简易可靠；——运送、拆卸、组装、安装以便，并易于和检定（校准）装置连接装配在一起；——在使用保留期间，易于防护、防损坏、防污染、抗干扰性能良好。——对环境、操作人员条件规定合适、不苛刻。5.4仪器设备的配置数量定额根据使用单位产品特性，环境和使用频率确定配置的数量和备用数量。5.5测量器具（设备）的采购测量的采购按《计量器具采购流转管理程序》执行。5.6各部门采购的测量器具（设备）应建立测量器具（设备）档案。6记录修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ03计量管理程序文献版本：A章节号：2修订：第0次标题：测量器具（设备）采购、流转管理程序第1页共2页1目的保证采购的测量器具（设备）满足测量规定以及设备在流转过程中搬运，防护和贮存期间其精确度及合用性保持完好。2范围本程序合用于企业所有计量器具（如下简称测量器具）采购和流转的管理和控制。3引用文献PD/02测量器具（设备）的配置管理程序4职责4.1供应科负责测量器具的购置；4.2厂计量室负责对测量器具（设备）的符合性进行确认。5工作程序5.1测量器具的选择和确定各部门、车间根据企业产品生产工艺和技术改造，需要新添置、增设计量器具时，按实际需要配置测量器具，详细操作按《测量器具（设备）的配置管理程序》执行。5.2测量器具申报和购置5.2.1申报5.2.1.1由所需车间计量管理员根据规定，填写《测量器具购置申请单》（见附表A）5.2.1.2审批权限列入固定资产管理范围的测量器具（设备），经使用部门科长审核，厂副总同意后，报企业计量室确认无误后，呈报厂长审批。未列入固定资产管理范围的测量器具（设备），经分管厂长审核，报厂长同意后，送计量室立案。5.2.2采购5.2.2.1由所需负责采购部门根据经有效同意的《材料物资采购计划审批表》，按企业《采购管理规定》实行采购。5.2.2.2计量原则所需的测量器具由计量室填写《测量器具（设备）的配置管理程序》，报企管科长同意后购置。5.2.2.3采购的测量器具（设备）应满足下列规定：测量器具（设备）上应有可识别的《制造计量器具许可证》，编号和“［MC］”的标识，有出厂产品合格证。测量器具（设备）的计量单位，应符合国家法定计量单位。测量范围、精度等级、使用措施、使用环境条件等应符合测量器具（设备）购置申请单的规定。5.3测量器具（设备）的验收修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ03计量管理程序文献版本：A章节号：2修订：第0次标题：测量器具（设备）采购、流转管理程序第2页共2页5.3.1测量器具（设备）到货后，采购部门要告知厂计量管理员进行验收，并填写《测量设备验收单》（见附录B）。将初验合格的测量器具（设备）连同购置申请单、采购协议、随即资料、《测量设备验收汇报》等有关资料送厂计量室复验、检定（校准）。5.3.2厂无能力检定（校准）的测量器具（设备），由厂计量室与国家法定计量检定部门联络检定（校准）事宜。5.3.3对内部和外部验收检定（校准）合格的测量器具（设备），由厂计量室在器具（设备）上粘贴《合格证》或可识别的标识。5.4测量器具（设备）的入库计量室计量检定人员对测量器具（设备）复验、检定（校准）或外部检定（校准）后，出具的验收汇报和/或检定合格证，由厂专（兼）职计量管理员与采购人员凭验收汇报办理入库共同办理手续。验收不合格的由采购人退货，不容许流入使用环节。5.5测量器具（设备）领用5.5.1测量器具（设备）的领用由使用单位填写《领料单》，经使用单位分管领导同意后领取，同步保管员要及时告知本厂计量管理员录入测量器具（设备）管理台账和检定周期。5.5.2由厂专（兼）职计量管理员根据产品加工工艺规定、产品质量特性、使用频率，确认检定周期，详细实行按《测量器具（设备）检定（校准）管理程序》。5.5.3测量器具（设备）的搬运、防护、贮存和流转5.5.3.1每天完毕加工过程使用完后的测量器具（设备）要擦洗洁净，放到指定的环境区域（通风、干燥）定置寄存，严禁叠放积压。在搬运时要轻拿轻放，严禁把测量器具（设备）用于运送或其他代用工具。5.5.3.2对新购和在用返还测量器具（设备）在贮存（保管）期间，要按在指定位置（合格区维修区、禁用区、封存区等）定置寄存，保证环境通风良好、干燥，并定期检查，做好防潮、防霉、防锈等工作。5.6测量器具的增长、封存、调转5.6.1各部门需增长测量器具（设备），须填写《领料单》，经主管领导同意后领用。领出前由厂计量管理员应对整体测量器具（设备）进行外观和可识别标识检查，合格的方可发放，同步修改测量器具（设备）管理台账。5.6.2停止使用六个月以上的测量器具（设备），企业计量管理员对其办理封存手续，同步修改测量器具（设备）管理台账。5.6.3测量器具（设备）在厂内部调整时，要通过企业计量管理员同意，并在台账上做出更改或对应的标识。6记录6.1领料单6.2测量设备购置申请单6.3测量设备验收汇报单6.4测量设备检定原始记录修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ04计量管理程序文献版本：A章节号：3修订：第0次标题：测量器具（设备）检定（校准）管理程序第1页共3页1目的对使用的测量器具（设备）进行检定或校准，保证现场使用的测量器具（设备）是合格的。2范围：本程序合用于企业所有测量器具（设备）（如下简称测量器具（设备））。3引用文献:PD/JJ07不合格测量器具（设备）处理程序4职责企业计量室负责对企业具有检定能力的测量器具（设备）进行检定，负责对强制和无能力检定机构的外部联络及检定。5工作程序5.1测量器具（设备）的分类5.1.1A测量器具（设备）符合如下状况的要列入A类台帐：企业的最高计量原则和用于量值传递的测量器具（设备），经认证授权的社会公用计量原则器具，列入强制检定目录的工作器具。测量数据精确可靠有一定规定，但测量器具（设备）寿命较长，可靠性较高的测量器具（设备）；凡用于企业贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的测量器具（设备）；精确度高使用频繁而量值可靠性的测量器具（设备）；企业自身不能检定的，用于工艺控制、质量检测等测量器具（设备）；被列入A类测量器具（设备）的，其检定周期由受检单位确定。5.1.2B类测量器具（设备）B测量器具（设备）符合如下状况的要列入B类台账：企业生产工艺控制、质量检测、产品计量检测数据规定的测量器具（设备）；用于企业内部核算的能源、物资管理用测量器具（设备）；固定安装在生产线或装置上，测量数据规定较高，但平时不容许拆装，实际校准周期必须和设备检修同步的测量器具（设备）；测量数据精确可靠有一定规定，但测量器具（设备）寿命较长，可靠性较高的测量器具（设备）；测量性能稳定，示值不易变化而使用不频繁的测量器具（设备）；专用测量器具（设备），限定使用范围的测量器具（设备）以及固定指示点使用的测量器具（设备）。被列入B类测量器具（设备）的，其检定周期由计量室根据有关规定和使用频率进行确定。5.1.3a）企业生产工艺过程、质量检查、经营管理、能源管理中以及在流程生产线和装置上固定安装的，不易拆卸而无严格精确度规定的指示用测量器具（设备）。修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ04计量管理程序文献版本：A章节号：3修订：第0次标题：测量器具（设备）检定（校准）管理程序第2页共3页b）测量器具（设备）性能很稳定可靠性高而使用又不频繁、量值不易变化的测量器具（设备）。国家计量行政部门命令容许一次性使用或有效期管理设备。5.2测量器具（设备）的检定管理5.2.1计量管理员对A类和B类测量器具（设备）进行建帐登记、编号，确定校准周期。对C类测量器具（设备）只进行投入使用前一次检定，可不建立台账。5.2.2各车间计量管理人员负责把到期的测量器具（设备）送计量室进行检定，强检的测量器具（设备）及需送外部检定的测量器具（设备），各车间计量管理人员应提前三天告知计量室。5.2.3对库存测量器具（设备）超检定周期的/在贮存过程中由于保管不善/其他原因，在使用前要重新校准检定合格后发放使用。5.2.4厂计量室每季度对检定周期不小于两个月的在用B类测量器具（设备）进行抽校，其抽校数不低于在用测量器具（设备）总数的10％，其抽校合格率［抽校合格率＝（抽校合格台件数/抽校台件数）×100％］不低于96％，并做好记录。5.2.5经检定、修理不能恢复原有等级也不能降级使用的测量器具（设备）做报废处理，详细按《不合格测量器具（设备）处理程序》执行。5.2.6封存后重新启用的测量器具（设备）要重新检定。5.2.7对检定合格的A、B类测量器具（设备）要出具检定合格证书，贴上合格的标识，C类测量器具（设备）可不贴标识。5.3检定（校准）方式5.3.1定期检定a）强制检定由法定的质量技术监督机构确认周期检定（校准）。b）非强制检定——属非强制检定的测量器具（设备），由企业计量室结合使用单位的频率和监控的关键环节所确认检定周期，按检定规程进行校准。——企业无能力检定的测量器具（设备）送国家法定检定机构或制造商进行检定。5.3.2巡回校准用于重点产品、关键工序、生产流水线上的测量器具（设备），要到生产现场进行巡回校准，巡回校准要根据生产实际状况需要，对部分项目进行校准。修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ04计量管理程序文献版本：A章节号：3修订：第0次标题：测量器具（设备）检定（校准）管理程序第3页共3页5.3.3临时校准测量器具（设备）在确认周期内发生故障，经计量检定人员对其进行维修后，再进行校准。5.3.4仲裁校准在生产过程中，对计量测试成果发生争议时，根据双方争议规定，由企业计量室予以仲裁校准。首先对双方使用的测量器具（设备）进行重新校准，假如测量器具（设备）都合格，然后分析双方测试措施与否按操作规范进行操作。6记录6.1检定合格证书6.2测量器具（设备）抽检记录6.3测量器具（设备）台账修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ05计量管理程序文献版本：A章节号：4修订：第0次标题：不合格检测器具（设备）的管理程序第1页共2页1目的防止使用不合格的测量器具（设备）所带来的测量成果数据失准。2范围：本程序合用于企业内所有不合格测量器具（设备）评审和处置。3引用文献（略）4职责4.1企业计量室负责不合格测量器具（设备）的技术处理。4.2各车间专（兼）职计量管理员负责不合格测量器具（设备）的处置。5工作程序5.1当测量器具（设备）有如下状况之一时，属于不合格测量器具（设备）：已经损坏（包括正常使用损坏、不正常损坏等）；误操作或过载下操作；仪器的显示出现不正常；某些功能出现了可疑；超过校准周期仍在使用；封缄被损坏或开封；经检定、校精确定的不合格。5.2不合格测量器具（设备）的管理5.2.1使用部门可采用如下措施：停止使用；隔离寄存（即在线测量器具（设备）从测量现场上撤下来，或者另行寄存，等待处理）；对不合格的测量器具（设备）要放置在禁用区域或送厂计量室，以防止任何人继续使用或误用，并记录不合格测量器具（设备）在工序中的位置。5.2.2企业计量室应采用如下措施：对不合格的原因进行故障排除。如：修理、检定（校准）。当发现测量仪器已经无法恢复到原有精确度时，可降级使用。按《确认标识管理程序》。规定规定进行标识，对无法降级使用的测量器具（设备）要予以报废处理。对修复的测量器具（设备）要重新校准，校准合格后方可投入使用。5.3降级使用的测量器具（设备）对能降级使用的测量器具（设备），由各车间计量管理员填写《测量器具（设备）降级使用单》，经企业计量室检定人员确认后使用，并在测量器具（设备）台帐中做出可识别的标识。修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ05计量管理程序文献版本：A章节号：4修订：第0次标题：不合格检测器具（设备）的管理程序第2页共2页5.4报废的测量器具（设备）对报废的测量器具（设备），由使用部门计量管理员填写《计量检测测量器具（设备）报废单》，经企业计量室检定人员确认属实后填写意见，报本部门分管厂长审批后报废。6记录6.1测量器具（设备）降级使用单6.2计量检测器具（设备）报废单修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ06计量管理程序文献版本：A章节号：5修订：第0次标题：产品的计量检测管理程序第1页共2页1目的保证对产品的计量检测过程得到受控。2范围合用于产品形成整个过程产品的计量检测。3引用文献3.1PD/JJ02计量检测设备管理程序3.2国家技术监督局令第43号公布定量包装商品计量监督规定3.3JJF1070-定量包装商品净含量计量检查规则4职责4.1企业产品质量检查部门负责产品计量检测整个过程的控制；4.2企业计量室负责监督各车间产品计量检测管理。5工作程序5.1产品计量检测的筹划5.1.1各车间产品质量检查人员应根据产品的生产工艺、产品的质量特性筹划出识别产品形成过程的产品计量检测点流程图。5.1.2产品计量检测点流程图包括：产品计量检测点；配置的检测设备（包括名称、精度、检定周期等）；检测的频次；检测措施；记录。5.1.3各车间产品质量检查人员根据确定的每个计量检测点和检测的频次，由确认资格的检测人员按《定量包装商品净含量计量检查规则》规定随机抽取样本进行检测，填写《定量包装商品净含量计量检查汇报》的记录。5.1.4对定量包装商品净含量不合格的产品，按《不合格产品控制程序》处理。5.1.5对产品计量检测点所配置的测量器具，必须是经有效的校准、检定合格的，且在检定期内，精度等级符合产品检测规定，详细操作按《计量检测设备管理程序》执行。5.1.6必要时各车间产品质量检查人员对有关计量检测点编制对应的计量检测操作规程，如定量包装净含量检测规程等。修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ06计量管理程序文献版本：A章节号：5修订：第0次标题：产品的计量检测管理程序第2页共2页5.2产品计量检测的实行5.2.1有关人员按检测点规定的规定，对的使用检测设备对各检测点的产品检测，并按规定规定对检测成果进行记录。5.2.2产品质量检查部门定期对计量检测成果进行汇总、分析，并按下列方式执行。当发既有不良趋势时，及时分析原因，必要时采用对应的防止措施。当发现计量检测成果不合格时，及时分析产生的原因，并进行纠正，对产生的不合格品按《不合格品处理程序》执行。5.3产品计量检测形成的记录由各产品质量检查部门保留。6记录6.1定量包装商品净含量计量检查汇报6.2定量包装不合格产品处理单修改/日期审核/日期4.25同意/日期文献编号：PD/JJ07计量管理程序文献版本：A章节号：6修订：第0次标题：不合格品处理程序第1页共1页1目的防止监测过程中出现的不合格品流转。2范围合用于监测过程中发现的不合格品的鉴定和处理。3职责3.1企业质检人员和专（兼）职计量管理员对监测的数据进行评审。3.2责任部门对产生的不合格品进行处理。4工作程序4.1监测人员发现测量仪器失准时，应及时汇报计量管理人员和质检人员。4.2计量管理人员及时对失准的测量仪器进行校准或更换。4.3若存在失准测量仪器测量的产品，质检人员和计量管理人员要对以往测量成果的有效性进行评审。可采用下列方式进行：4.3.1与经校准测量所测量的成果进行对比。4.3.2若测量成果有效则判为合格产品，产品放行。4.3.3若测量成果无效则判为不合格产品，按本程序4.4的规定执行。4.4不合格品的处理4.4.1产生的不合格品应立即由处理者进行及时处理。4.4.2若不能立即处理，则按下列方式进行：质检人员对不合格品做出“不合格品”标识，并隔离。质检人员对不合格品进行评审，并明确处理方式