入户安全检查导则(20202028)定稿

文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。二〇一二年十一月五日1word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。目录引言..............................................................................................错误未定义书签。1工作方针...................................................................................错误未定义书签。2工作目标...................................................................................错误未定义书签。3适用范围...................................................................................错误未定义书签。4引用的法律法规和技术规范、标准.......................................错误未定义书签。5结构与职责...............................................................................错误未定义书签。6培训与能力..............................................................................错误未定义书签。7安检工作流程控制..................................................................错误未定义书签。8安检工作运行控制..................................................................错误未定义书签。9绩效测量与监控......................................................................错误未定义书签。10管理评审...............................................................................错误未定义书签。附件..............................................................................................错误未定义书签。11122年11年13425技术装备部培训中心司安检员34567891061171个一级流程、3个二级流程、10一级流程编号名称CQ-AJ-001-1CQ-AJ-001-2CQ-AJ-001-3CQ-AJ-001-4非居民客户安检12CQ-AJ-001-5CQ-AJ-002-1CQ-AJ-002CQ-AJ-003CQ-AJ-002-2分子公司督办隐患整改CQ-AJ-002-3集团公司督办隐患整改稽查回CQ-AJ-003-1访稽查回访CQ-AJ-003-2流程名称：安检-安检-计划流程编号：CQ-AJ-001-1流程描述及管理标准输出流程描述：为年度安检考核基础。管理标准：1.安检对象：集团公司所辖居民、集体、商业、工业等各类用气性质的客户。以管理户数为准。2.安检周期：居民客户2年1次；非居民客户1年1次。签有特殊协议的客户按协议执行，但检查周期不应低于以上标准。3.安检时间为每年的1月1日至12月31日。4.凡燃气工程综合验收合格后，所有管理客户纳入安检范围。新通气客户安检按流程执行。5.安检目标：居民客户两年100%；非居民客户一年100%。流程描述：根据年度计划和分子公司实际编制月度计划额，尽可能详细到片区、街道、楼栋。管理标准：1.每月计划额的总和应与年度计划额吻合2.每月计划应详细到片区、街道、楼栋3.务2.应一次性完成本月安检任务的分解3.每个安检任务应具体到每个楼栋4.考虑安检任务的线路，合理安排安检任务。流程描述：计划，落实安检日期。管理标准：1.根据每月安检计划额，合理编制安检计划册，每册不得超过300户。2.本月安检任务全部编制成册。3.为每个安检计划册分配具体安检时间段。13流程名称：安检-安检-派工流程编号：CQ-AJ-001-2流程步骤流程描述及管理标准流程描述：指定安检人员。管理标准：安检册相关信息：安检计划描述、安检模板、安检人、安检地址1.0生成安检册1.需每个安检册制定执行日期。1.安检人员需在安检前3天接收安检册。2.安检人员需整理安检所需资料和工具，相关工具。3.0接收安检册规范的短信通知流程描述：入户进行户内安全检查。管理标准：1.参照安检流程。流程描述：户进行户内安检，则在客户大门显著位置张贴。安检员安检员7.2张贴到访不遇14流程名称：安检-安检-派工流程步骤流程编号：CQAJ0012责任流程描述及管理标准2.记录。流程描述：户进行户内安检，则发送短信告知客户。管理标准：1.及时，有效。流程名称：安检-安检-居民客户安检流程描述及管理标准1.0文明敲门持证入户2.如果是同客户约好了时间，必须守时，最好提前5能履约，要即时告之客户，取得客户谅解。3.不在客户室内随意走动。2.0礼貌问好说明来意3.0核实客户基本资料4.0检查用气环境检查表前燃气管道设施，包括立管、引入管等。管理标准：1.可使用仪器检查是否漏气。2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。3.若有漏气，则应立即通知管理责任部门处理，并对漏气现场进行监护，待处理人员到场后方可离开。5.0检查表前燃气管道设施15流程名称：安检-安检-居民客户安检流程步骤流程编号：CQ-AJ-001-3责任流程描述及管理标准6.0燃气表检查，2.燃气表运行环境是否符合要求。3.表指数记录准确。4.象，应及时拍照并电话通知管理站，并留守现场。5.检查仔细、判断准确。流程描述：检查表后燃气管道设施，包括：软管、铝塑复合管、三通等。管理标准：7.0检查表后燃1.可使用仪器检查是否漏气。2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。3.理。8.0检查燃气灶具2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。3.理。4.检查仔细、判断准确。流程描述：检查热水器。管理标准：1.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。2.检查仔细、判断准确。9.0检查热水器流程描述：填写《客户安全检查告知》。管理标准：1.记录完整、真实、无遗漏。2.判断问题准确。3.使用标准用言，规范填写。4.字迹清晰。5.向客户指出隐患项目，并说明其危害。6.如属于客户为整改主体，则建议处理办法。7.流程描述：为客户讲解后双方签字认可。管理标准：1.一式两份，由安检员与客户共同签字确认。2.尽可能留下客户的移动电话号码。3.代签者应签本人姓名并注明与客户关系。4.签字确认后，用手持设备照相留底。5.16流程名称：安检-安检-居民客户安检流程描述及管理标准规定，收集相关资料备案。流程描述：发送安全宣传资料，并向客户简要宣讲。管理标准：1.专业、简要、重点突出。2.态度温和。流程描述：与客户道别，离开客户家中。管理标准：1.态度温和，有礼。2.带走入户检查产生的垃圾。输出1.安检人员应着公司统一服装、佩戴工作证上门。2.如果是同客户约好了时间，必须守时，最好提前5分钟到场，如遇特殊情况迟到或者不能履约，要即时告之客户，取得客户谅解。3.流程描述：对客户说明来意。1.0文明敲门持证入户2.0礼貌问好说明来意3.0核实客户基本资料4.0检查用气环境流程描述：检查表前燃气管道设施，包括立管、引入管等。管理标准：1.可使用仪器检查是否漏气。2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。3.若有漏气，应立即通知管理责任部门处理，并对4.检查仔细，判断准确。5.0检查表前燃气管道设施17输出1.根据《入户安全检查导则》逐一检查。2.表指数记录准确。3.不经计量表用气、破坏计量表等异常用气现象，应及时拍照并电话通知管理站，并留守现场。4.检查仔细、判断准确。6.0检查计量装置检查表后燃气管道设施，包括：软管、铝塑复合管、三通等。管理标准：1.可使用仪器检查是否漏气。7.0检查表后燃气管道设施2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。3.若有漏气，应立即协助或指导客户报修或处理。4.检查仔细、判断准确、使用工具正确。流程描述：检查燃气燃烧器具。管理标准：8.0燃气燃烧器具2.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。3.若有漏气，应立即协助或指导客户保修或处理。4.检查仔细、判断准确。流程描述：检查燃气附属安全设施。管理标准：1.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。2.检查仔细、判断准确。流程描述：检查客户安全管理状况，包括：用气安全协议、安全管理制度、培训等。管理标准：1.根据《入户安全检查导则》逐一认真检查。2.检查资料认真细致。9.0燃气附属安全设施流程描述：填写《客户安全检查告知》。管理标准：1.记录完整、真实、无遗漏。5.向客户指出隐患项目，并说明其危害6.如属于客户为整改主体，则建议处理办法。7.解释态度温和、耐心，用词准确、通俗易懂。流程描述：为客户讲解后双方签字认可。管理标准：1.一式两份，由安检员与客户共同签字确认。2.尽可能留下客户的移动电话号码。6.代签者应签本人姓名并注明与客户关系。7.签字确认后，用手持设备照相留底。8.拒绝签字的客户，按照《入户安全检查导则》规18流程描述及管理标准定，收集相关资料备案。输出流程描述：发送安全宣传资料，并向客户简要宣讲。管理标准：1.专业、简要、重点突出。2.态度温和。流程描述：与客户道别，离开客户家中。管理标准：1.态度温和，有礼。2.带走入户检查产生的垃圾。流程描述及管理标准输出流程描述：科站督办隐患整改内容。管理标准：1.属于客户产权的，原则上由客户自行整改。2.属于供气单位维护部分，由供气单位负责处理。3.判断准确、选择正确、处理及时。流程描述：客户产权部分，如存在一级隐患，督促客户进行整改，可使用短信等提醒。管理标准：3.如实记录、及时反馈情况。流程描述：判断为隐患，则按照隐患分级逐级上报。管理标准：4.2上报隐患安检组长1.隐患判断准确，分级正确。19流程编号：CQAJ0015流程描述及管理标准流程描述：将本次检查相关文件存档。输出有序存档。流程名称：安检-隐患整改-科站督办隐患整改流程描述及管理标准输出流程描述：均在建立隐患档案，列入科站督办隐患整改内容。管理标准：1.每个工作日必须查看。1.审核“处置方案”、“防范措施”。2.判断准确，处理及时。3.依据公司《隐患报告及处理程序》处理。4.报告及时、等级判断准确。流程描述：判断隐患是否需要上报。管理标准：1.判断准确。2.上报及时。流程描述：将需要处理的隐患派发给责任科站具体处理。管理标准：流程描述：管理标准：2.在接到派工后立即处理。6.0隐患整改兼职安全1.在隐患整改完成后1个工作日内完成信息反馈及20流程名称：安检-隐患整改-科站督办隐患整改流程编号：CQAJ0021责任流程描述及管理标准输出回填。2.反馈信息完整、准确。3.判断准确。流程描述：评审合格后，隐患档案归档。管理标准：1.归档后，所有信息不能更改。2.按照档案归档相关规定执行。3.不合格的隐患处理，由安全员按照评审意见继续处理，尽快完成。流程名称：安检-隐患整改-分子公司督办隐患整改流程编号：CQAJ0022流程步骤输出流程描述：查看由安全科长上报的安全隐患，核查隐患等级。管理标准：1.组织相关科室对隐患情况进行分析，评估。2.依据公司《隐患报告及处理程序》。3.报告及时、等级判断准确、流程描述：根据隐患评估情况，判断隐患是否需要上报至公司主要领导。管理标准：1.判断准确，处理及时。流程描述：查看隐患相关信息，对隐患等级进行再次评估。管理标准：1.判断准确。流程描述：生成并填写隐患处理单。管理标准：1.制定科学合理的整改措施。2.及时填写。流程描述：评估隐患是否需要上报至集团公司进行处理。5.0是否需上报分子公司负21流程名称：安检-隐患整改-分子公司督办隐患整改流程编号：CQAJ0022流程步骤输出流程描述：牵头制定整改措施。管理标准：1.组织相关部门制定整改措施。2.整改措施科学合理、可行。流程描述：进入集团公司督办隐患整改流程。管理标准：1.详见集团公司督办隐患整改流程。流程描述：将需要处理的隐患派发给安全员具体处理。1.在隐患核查完成后1个工作日内完成派工。流程描述：安全员根据隐患处理措施，及时排除隐患。1.根据已审核的“处置方案”、“防范措施”处理隐患。2.在接到派工后立即处理。3.可根据现场情况完善“防范措施”。流程描述：将整改情况及结果反馈。管理标准：1.在隐患整改完成后1个工作日内完成信息反馈。2.反馈信息完整、准确。流程描述：由分子公司领导组织评审整改结果。管理标准：1.由分子公司领导组织及时评审整改结果。2.可根据整改情况制定应急预案、风险分析，并进一步完善“防范措施”。3.判断准确。流程描述：评审合格后，隐患档案归档。管理标准：1.归档后，所有信息不能更改。2.按照档案归档相关规定执行。3.完成。导、分子公司负责人流程描述及管理标准流程步骤责任岗位输出22流程编号：CQ-AJ-002-3输出3.及时通知隐患上报单位评估情况。4.报告及时、等级判断准确。流程描述：管理标准：1.制定措施合理、科学、可行。2.制定防范措施。流程描述：集团公司领导对隐患进行评估。管理标准：1.分析隐患风险、制定整改措施、预案。2.判断准确。流程描述：制定整改措施。管理标准：1.根据集团再评估情况，提出整改意见。意见完善、合理、可行。2.及时反馈基层单位。流程描述：将整改情况、结果反馈。管理标准：1.整改完成后1个工作日内完成信息反馈。2.反馈信息完整、准确。23输出安全负责人查看隐患信息、核查隐患等级。管理标准：1.归档后，所有信息不能更改。2.按照档案归档相关规定执行。3.不合格的隐患处理，按照评审意见尽快整改完成。集团公司领导、安全保卫部流程名称：安检-稽查回访-稽查流程描述及管理标准输出1.每月抽取一次。2.每个安检员每月抽取已安检的客户10户，纳入稽查。3.每月1日抽取上一业务月的数据，遇节假日顺延。1.0抽取已安检任务形成稽查册流程描述：为每个稽查册指定稽查人员。管理标准：1.每月2日进行派工。3.0接收稽查安检册4.0发送短信告知客户安检稽查员安检稽查员5.0上门稽查安检情况管理标准：1.按照《入户安全检查导致》流程进行。24流程名称：安检-稽查回访-稽查流程编号：CQAJ0031流程描述及管理标准流程描述：记录安检稽查情况。输出6.0记录安检稽查情况1.详细记录安检稽查情况。2.按照统一模板询问客户，并记录答案。流程描述：反馈稽查情结果。管理标准：1.每月26日反馈稽查情况，遇节假日顺延。2.按稽查册为单位反馈。流程描述：系统生成相关报表。管理标准：7.0稽查情况反馈安检稽查员安检稽查员8.0生成报表1.按照固定格式，定期生成各类报表。流程名称：安检-稽查回访-回访流程编号：CQAJ0032流程描述及管理标准流程描述：按照规则抽取回访数据并派工。输出管理标准：1.每日抽取。2.每日抽取前一日已安检客户数总量的5%。流程描述：拨打客户电话。管理标准：3.并在回访工单个记录。1.按照问题答案选项勾选。2.记录真实、准确。流程描述：综合评价是否满意本次安检。管理标准：1.根据客户对话判断，判断正确。2.未真实入户视为不满意。流程描述：对客户不满意的安检生成工单。管理标准：坐席员坐席员6.1生成工单1.生成综合业务类工单。25流程名称：安检-稽查回访-回访流程编号：CQ-AJ-003-2流程描述及管理标准2.及时生成工单。输出流程描述：发。管理标准：1.工单生成后当日须审核完毕并派发。2.审核主要内容：问题描述。3.派发管理站正确。流程描述：检查工单无问题，结单。管理标准：1.认真检查。2.若有问题，可继续生成工单直至清楚核实情况。82627428序号目1法一成暗厨房(厨房窗)。级条法8.2.2表前管道、气表检查检查方法风险级别序号检查项目安全隐患内容整改措施整相关条款1表前管观达到四级及一察以上锈蚀。级是否锈法管《城镇燃气管理单条立即组织更换。29蚀位管理单位《城镇燃气管条立即处置。表前管是否牢是否适当3《城镇燃气管条组织处理。《城镇燃气管气技术规范》5.3.2;《重庆市天然气管理条例》十九条户《城镇燃气管气技术规范》5.3.2;《重庆市天然气管理条例》十九条立管被嵌入三拆除圈占燃气洗衣（碗）级管道的设施或槽或灶台板。《城镇燃气管气设计规范10.2.36；《城镇燃气技术规范》6.4.9与周围法足，或将燃其它设施的间距及安全状况户源插