物业公司质量表格汇总

物业公司质量表格汇总

文件发放/回收记录记录号：01单位： 使用号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件档案借阅/复制登记表记录号：02 使用号：借用日期部门文件名称文件编号用途原件复印件预计归还日期借用人签字总经理签字实际归还日期接收人签字受控文件清单记录号：03部门：使用号：序号文件名称编号版本备注文件更改申请单记录号：04使用号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请单记录号：05单位：使用号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：公司文件、资料传阅记录单 记录号：06 使用号：文件名文件类别文号来文时间来文单位/部门品质管理办公室意见公司领导阅文批示文件审批转呈登记表记录号：07单位：使用号：来文日期文件名来文单位接收人文件报批情况总经办主任总经理董事长开发公司返还部门跟进情况公司内部发文签收单记录号：08使用号：日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人品质管理办公室管理处财务部管理处财务部管理处管理处管理处公司内部发文签收单记录号：08使用号：日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人业主公告/来文转发登记表记录号：09单位：使用号：来文时间来文部门公告内容转发部门份数转发时间签收外来文件清单单位：记录号：10使用号：序号收到日期文件名称发文单位发文时间及编号收集部门/收集人签批归档人员签收质量记录清单 记录号：11 使用号：序号记录名称编号保存期（年）备注卷内档案目录清单记录号：12使用号：类别：归档号文件名称来文日期文件类别份数归档日期管理评审计划 记录号：13 使用号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单 记录号：14 使用号：评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单 记录号：13 使用号：评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告 记录号：15 使用号：评审会议时间评审会议地点评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：（可另附纸张）评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：年度内审计划记录号：16使用号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制审核批准时间时间时间审核实施计划记录号：17使用号：审核目的：审核范围：审核依据：ISO9001：2000，本公司质量管理体系其他文件。审核时间：审核小组名单：审核员/时间配合部门标准要求条款首次会议审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查表记录号：18使用号：部门/区域标准条款检查内容观察到的情况记录标记N：不合格Y：合格内审不合格报告记录号：19使用号：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格标准条款：不合格类型（程度）A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□严重□一般□审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及建议采取的纠正措施预计完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：不合格项分布表记录号：20使用号：部门标准要求管理层合计4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合计编制：日期：审核：日期：内部审核报告记录号：21使用号：审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门审核组长审核员审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量管理体系的评价：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长审核批准日期日期日期内审首次/末次会议签到表记录号：22使用号：会议时间会议地点序号单位/部门职务签名质量目标完成情况统计表记录号：23使用号：部门质量目标时间段（年、月—年、月）合格数（次）不合格数（次）合格率（%）备注编制人：审批人：时间：员工宿舍登记表记录号：24 使用号：宿舍编号室长入住日期床位号离开日期备注纠正和预防措施处理单 记录号：25 使用号：对责任部门所存在（潜在）不合格的事实进行陈述：提出纠正和预防要求：要求部门：填表人：日期：责任部门进行原因分析：责任部门拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：措施完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：□纠正和预防措施有效，所存在（潜在）的不合格状况已消除（不再发生）。□纠正和预防措施无效，不合格状况仍存在（潜在）。□其它：验证说明：验证部门：验证人：日期：管理者代表审核：备注：不合格服务处置单记录号：26使用号：不合格事实描述：责任部门：责任人：日期：质检员：日期：评审结论、措施要求：评审人：日期：不合格服务处置及结果：责任部门：日期：复检结论：复检人：日期：月/年度培训计划 记录号：27 使用号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：会议纪要记录号：28使用号：会议名称：时间：地点：主持人：记录人：参会人员：内容记录：注：此页不够可另附页知会单（存根）知会单 记录号：29记录号：29时间内容：知会人发单人 使用号： 使用号：时间内容：知会人发单人PAGE工作日报记录时间： 记录号：30报送时间：使用号：正文阅批周工作计划及情况实施汇报记录号：31日期：第周使用号：部门上周工作完成情况问题处理情况报告人：时间：跟踪验证结果验证人：时间：本周工作计划编制人：审批人：时间：PAGE部门月工作计划记录号：32使用号：姓名部门职务时间内容:部门负责人(签名):_____________总经理助理审核总经理审批注：1、工作计划内容包括：本月工作应完成事项。2、本页不够可附页。部门月工作总结 记录号：33使用号：姓名部门职务时间内容:部门负责人(签名):_____________总经理助理审核总经理审批注：1、工作总结内容包括：上月工作计划完成情况汇总及未完成事项应采取相关措施。2、本页不够可附页。PAGE年度部门工作计划/总结 记录号：34使用号：姓名部门职务时间内容:部门负责人(签名):_____________总经理助理审核总经理审批注：1、工作总结内容包括：上月工作计划完成情况汇总及未完成事项应采取相关措施。2、本页不够可附页。06-01日常工作检查表记录号：35年月日 使用号： 岗位检查时间检查情况处理意见员工签名检查人签名备注检查情况汇总：检查人：部门意见：部门负责人：绩效考核管理指标汇总表记录号：36年月日使用号：序号姓名岗位本月得分考评结论填表：审核：审批：顾客回访计划及记录记录号：37主办单位：使用号：计划回访时间回访对象回访内容回访方式回访人备注备注：回访方式：电话、走访、发放调查表、其他方式。公司各岗位人员任职要求记录号：38使用号：序号岗位人数能力要求学历经历培训技能审批意见：审批人：年月日顾客满意度调查表顾客姓名楼幢号联系电话调查内容及评价满意较满意不满意不满意的原因（或您的建议）客户中心客户服务：接受业主日常服务需求，及时完成并反馈.客户投诉：及时处理业主投诉，对业主回访并征求意见.装修管理：严格审批装修方案，及时办理装修手续，对装修现场进行严格管理.社区活动：落实社区文化活动并组织实施.秩序维护消防人员进出管理：严格控制外来人员，装修施工人员的管理，及物品进出管理.安全防范：秩序维护员遵守规范，对公共区域巡查到位，协助公安机关维护小区公共次序.消防管理：制定消防应急预案，秩序维护员熟悉各类消防器材的使用及协助消防部门的各项工作.车辆管理：保证小区内道路畅通，指引机动车、非机动车按指示区域行使及停放.工程维修公共设施、设备的维护：公用水、电管线、电梯、通讯、照明、消防等设备的维护、修缮、管理.房屋共用部位的维护：房屋承重结构、外墙、门厅、楼梯间、走廊通道等的维护、修缮、管理.有偿服务：接受业主服务需求，及时对业主室内的设施、电器等以合理价格提供维护、修缮服务.环境保洁公共区域的清洁：确保小区公共区域、道路、楼幢内走廊、门厅、楼梯间、电梯轿箱、玻璃等的清洁及生活垃圾的及时清运.绿化养护：植物维护及时，无虫害、无枯死，对园艺小品的及时维护.家政服务：接受业主服务需求，提供及时、优质的家政服务，收费合理.服务规范服务人员的服务素质.服务人员的行为规范（着装整洁/挂牌上岗/举止得体）.服务人员的工作效率.管理处尊章办事/规范操作.注明：本调查表是收集顾客对物业服务范围内对物业服务的满意度（在相应空格内打√）及意见，请您提出宝贵意见，并于3日内尽快返回管理处，以便我们及时跟进您对物管服务的感受和意见，改进不足、不断提高。感谢您对我公司的关心和支持！管理处年月日 记录号：39 使用号：顾客满意度调查统计表记录号:40统计时间：使用号：发放情况发放人收回情况具体情况项目满意较满意不满意备注份数百分比份数百分比份数百分比客户服务客户投诉装修管理社区活动人员进出管理安全防范消防管理车辆管理公共设施、设备的维护房屋共用部位的维护有偿服务公共区域的清洁绿化养护家政服务服务人员的服务素质服务人员的行为规范服务人员的工作效率管理处违章办事∕规范操作总体满意度补救措施及方案统计人：审核人：会议/培训记录表记录号：41参加部门：使用号：时间会议/培训题目：主持/培训老师地点培训方式参加会议/培训人员名单（共人）：姓名岗位签到时间姓名岗位签到时间会议/培训内容摘要：考核方式及成绩：备注：培训档案记录号：42使用号：姓名:部门:职务：培训时间培训地点培训内容培训人培训效果记录人备注：1、此表用于记录员工在工作期间接受培训的情况，由各部门职能班长（主管）负责填写；2、此表于次年元月10日前由部门负责人审核后，交品质管理办公室存入员工个人档案。公司员工花名册记录号：43使用号：序号姓名部门职务学历到职日期身份证号码专业及所持证件转正时间社保办理情况生日特殊岗位人员登记表 记录号：44单位： 使用号：序号岗位名称人员姓名现有职称所持证件确认人品质管理办公室主任签字/日期：总经理审批签字/日期：聘用员工面试/录用记录记录号：45时间：面试执行人：使用号：应聘人姓名应聘岗位面试评估评估项目外貌礼貌职位知识掌握情况态度表达能力英语计算机其他分值用人部门意见品质管理办公室意见总经理助理签批总经理签批注：①此表为应聘人员在公司接受面试情况及公司录用与否之记录。作为公司档案管理的一项内容，本记录形成之后应及时交品质管理办公室归档保存；②面试评估分值：A表示优秀；B表示良好；C表示一般；③物管员/收银员面试，财务部参与并填写《物管员／收银员面试评估表》。物管员/收银员面试评估表记录号：46使用号：姓名性别年龄学历应聘职位文字录入速度字/分财务知识了解程度非常熟悉熟悉基本了解电脑常识非常熟练熟练基本了解电算化相关知识了解程度非常熟悉熟悉基本了解对物业管理软件了解程度非常熟悉熟悉基本了解财务部意见经理签字：年月日证件存档证明 记录号：47使用号：兹有成都锦官新城物业管理有限责任公司聘用人员（先生／女士）有下列证件存档：以上份证件，系本人自愿交公司代为保存，如本人被批准辞职或解聘，必须在公司各个部门结清一切手续，凭本存档证明方能取回所存证件。证件主人：承办人：成都锦官新城物业管理有限责任公司年月日新进员工薪金定级表（存根） 记录号：48使用号：日期：部门：姓名：职务：薪金基本工资岗位津贴绩效工资合计备注级别品质管理办公室主任：总经理：董事长：新进员工薪金定级表 记录号：49使用号：日期：部门：姓名：职务：薪金基本工资岗位津贴绩效工资合计备注级别品质管理办公室主任：总经理：董事长：员工转正申请表 记录号：49使用号：姓名性别出生年月籍贯贴照片处学历专业职称受聘时间试用期连续工龄工作部门职务试用期工作情况本人自述部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理助理意见总经理会签员工薪金调整（升/降）表（存根） 记录号：50日期： 使用号：部门：姓名：职务：薪金基本工资岗位津贴绩效工资合计备注原级别新级别品质管理办公室主任：总经理：董事长：员工薪金调整（升/降）表 记录号：51日期： 使用号：部门：姓名：职务：薪金基本工资岗位津贴绩效工资合计备注原级别新级别品质管理办公室主任：总经理：董事长：员工加班申报表记录号：51使用号：部门：填表人：填表时间：加班事由加班时限月日至月日加班总人数加班人姓名具体加班时间（自月日时至月日时）具体工作部门负责人意见总经理意见员工加班申报表记录号：52使用号：部门：填表人：填表时间：加班事由加班时限月日至月日加班总人数加班人姓名具体加班时间（自月日时至月日时）具体工作部门负责人意见总经理意见员工请假申报表记录号：52使用号：部门姓名请假种类年休假（）、探亲假（）、病假（）、事假（）婚假（）、计生假（）、产假（）、其他（）已休假情况请假前住异地所到地点请假时间年月日至年月日，共天销假时间年月日实际天数：请假原因部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理意见员工请假申报表记录号：53使用号：部门姓名请假种类年休假（）、探亲假（）、病假（）、事假（）婚假（）、计生假（）、产假（）、其他（）已休假情况请假前住异地所到地点请假时间年月日至年月日，共天销假时间年月日实际天数：请假原因部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理意见调令（存根）记录号：53使用号：：因工作需要，现公司决定调动你处同志到担任工作。请该同志于年月日报到。总经理助理：总经理：年月日调令记录号：54使用号：：因工作需要，现公司决定调动你处同志到担任工作。请该同志于年月日报到。总经理助理：总经理：年月日处罚通知（部门存留）记录号：54使用号：锦罚号姓名：处罚事由：处罚依据：处罚金额：处罚时间：部门：本人签收：处罚通知（被处罚人留）记录号：54使用号：锦罚号姓名：处罚事由：处罚依据：处罚金额：处罚时间：限定交纳罚款时间：日内部门：部门负责人：处罚通知（转财务部）记录号：54使用号：锦罚号姓名：处罚事由：处罚依据：处罚金额：处罚时间：限定交纳罚款时间：日内部门：部门负责人：处罚通知（部门存留）记录号：54使用号：锦罚号姓名：处罚事由：处罚依据：处罚金额：处罚时间：部门：本人签收：处罚通知（被处罚人留）记录号：54使用号：锦罚号姓名：处罚事由：处罚依据：处罚金额：处罚时间：限定交纳罚款时间：日内部门：部门负责人：处罚通知（转财务部）记录号：54使用号：锦罚号姓名：处罚事由：处罚依据：处罚金额：处罚时间：限定交纳罚款时间：日内部门：部门负责人：员工考勤、加班统计表记录号：55年月本月全勤：个班使用号：序号姓名实际出勤（班）事假（天）病假（天）迟到旷工（天）加班（班）中夜班（个）备注员工辞职申请 记录号：56使用号：部门：姓名：职务：进入公司时间：欲离职时间：合同到期时间：离职原因：本人签名：申请时间：部门负责人意见：签名：品质管理办公室主任意见：签名：总经理助理意见：签名：总经理意见：签名：工作移交情况：注：1、本表由欲辞职人员向品质管理办公室领取，按此表流程办理辞职手续。2、公司领导审批后，员工办理工作移交手续，部门相关人员签字确认。3、员工凭此表到品质管理办公室办理结算手续。员工离职结算单（存根） 记录号：57使用号：姓名：部门：入职时间：1、本月出勤时间由年月日至年月日，出勤天数天,加班天数天，月工资（按实际出勤情况统计）共计元；2、扣款：（1）办公用品折旧费：（2）服装费：（3）培训费：（4）其它：扣款合计：元3、退款：金元；4、实得金额总计：元（大写：）。5、自即日起，双方劳动关系终止，双方不再基于劳动关系向对方主张任何权力。离职人员签字：品质管理办公室主任意见财务部经理意见总经理意见董事长意见员工离职结算单 记录号：58使用号：姓名：部门：入职时间：1、本月出勤时间由年月日至年月日，出勤天数天,加班天数天，月工资（按实际出勤情况统计）共计元；2、扣款：（1）办公用品折旧费：（2）服装费：（3）培训费：（4）其它：扣款合计：元3、退款：金元；4、实得金额总计：元（大写：）。5、自即日起，双方劳动关系终止，双方不再基于劳动关系向对方主张任何权力。离职人员签字：品质管理办公室主任意见财务部经理意见总经理意见董事长意见用车申请单 记录号：58 使用号：用车部门用车人员用车事由用车到达地驾驶员派车人签字说明：1、驾驶员凭此单发车并收回此单妥善保存。 2、此单为驾驶员计发出车补贴之依据。用车申请单 记录号：59 使用号：用车部门用车人员用车事由用车到达地驾驶员派车人签字说明：1、驾驶员凭此单发车并收回此单妥善保存。 2、此单为驾驶员计发出车补贴之依据。用车申请单 记录号：59 使用号：用车部门用车人员用车事由用车到达地驾驶员派车人签字说明：1、驾驶员凭此单发车并收回此单妥善保存。 2、此单为驾驶员计发出车补贴之依据。出车补贴统计表记录号：59驾驶员姓名：使用号：日期出车趟数补贴单价（元）补贴金额（元）备注合计制表：审核：审批：总经理/员工信箱信件登记表记录号:60使用号:序号来信日期来信人相关内容回复内容复函收件人回复时间备注奖/惩申请单记录号：61使用号：申请部门申请时间年月日奖/惩事由申请部门负责人意见品质管理办公室主任意见公司领导审批意见注：1、“事由”一栏需详细填写奖/惩申请的原因、具体事件经过。2、此表适用于公司各部门。3、此表经公司领导签批后原件品质管理办公室存档，申请部门和财务部各执一份复印件。项目要求、能力确定评审表 记录号：62项目名称：使用号：评审主持人：记录人：时间：年月日参加人：1.明示要求确定：（1）、管理服务标准：（2）、委托管理期限：（3）、管理服务事项：（4）、双方权利义务：（5）、公共服务质量：（6）、服务费用：（7）、违约责任：（8）、附则：评审意见：责任部门/人：年月日2.顾客期望的要求：评审意见：责任部门/人：年月日3.法规要求：评审意见：责任部门/人：年月日4.组织附加要求：评审意见：责任部门/人：年月日评审部门意见品质管理办公室：负责人：年月日财务部：负责人：年月日财务部：负责人：年月日管理处：负责人：年月日批准意见：批准人：年月日先进/优秀员工/管理干部评选表 记录号：63使用号：姓名性别出生年月籍贯贴照片处学历专业职称受聘时间转正时间工作部门职务在职期间工作情况简述先进事迹实例部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理助理意见总经理意见注：1、此表适用于公司各部门评选先进员工、优秀员工、优秀管理干部。2、总经理签批后，原件交于品质管理办公室存档。复印件一份返部门，一份装入员工个人档案内。班前会议记录表记录号：64使用号：日期地点会议主持参加会议人员名单（共人）：会议内容昨日工作小结：今日工作安排：备注：人员增补申请表 记录号：65 使用号：部门应编人数实际人数缺员岗位缺员人数相关要求部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理助理意见总经理意见注：1、此表用于公司各部门招聘季节性、增加编制外员工时填写。2、总经理审批后交品质管理办公室存档，品质管理办公室根据各部门实际情况实施招聘。未打卡说明单 记录号：66 使用号：时间未打卡原因部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理意见注：1.此表用于员工因办理公事，未及时打卡后填写，作为核算考勤之依据。2.基层员工经部门负责人签署意见后报品质管理办公室存档。3.管理人员经部门负责人签字、品质管理办公室主任审核后，报总经理审批。未打卡说明单 记录号：67 使用号：时间未打卡原因部门负责人意见品质管理办公室主任意见总经理意见注：1.此表用于员工因办理公事，未及时打卡后填写，作为核算考勤之依据。2.基层员工经部门负责人签署意见后报品质管理办公室存档。3.管理人员经部门负责人签字、品质管理办公室主任审核后，报总经理审批。月人事异动表 记录号：68日期： 使用号：一、新进人员序号姓名部门职务报到时间招聘（推荐）二、转正人员序号姓名部门职务转正时间备注二、调动人员序号姓名职务调出部门调入部门调动原因三、离职人员序号姓名部门职务辞职/辞退/其它离职原因四、当月公司员工总数：人制表：培训申请表记录号：68 使用号：申请部门申请内容参加时间培训方式培训内容费用预算部门负责人意见品质管理办公室主任意见公司领导意见06-01印章使/借用登记表 记录号：69 使用号：日期部门需盖章资料全称份数申请人领导审批备注员工个人物品领用表 记录号：70使用号：姓名领用日期物品名称数量领用人签字归还数量归还日期保管员确认备注服装领用、退还登记表 记录号：71姓名： 使用号：服装名称领用数量领用日期服装状态领用人签字归还数量归还日期服装状态保管员确认归还人签字备注实习生生活补贴申请表记录号：72 使用号：实习学校所学专业实习时间实习人数实习部门申请生活补贴金额品质管理办公室意见公司领导意见培训讲义记录号：73 使用号：培训时间：年月日时分培训地点：培训讲师：培训主题：培训形式：□面授□互动培训课时：培训提纲：培训内容：本节培训目标：制作：审核：审批：注：培训完成后附《培训签到表》和《培训小结》，报品质管理管理存档。员工业余活动物品领用登记表记录号：74 使用号：领用日期物品名称数量领用部门预计归还时间领用人签字实际归还时间管理员签字备注内务评分表记录号：75评委：评比日期：使用号：内容管理处管理处华尔兹管理商鼎国际管理处一班二班三班一班二班三班一班二班三班一班二班三班被子枕头床单鞋子衣服洗漱用品物品摆放室内卫生门窗宿舍垃圾桶及门口得分客户投诉处理意见汇总及分析记录号：76日期：使用号：区域接受时间接受人投诉内容处理（回复）情况分析相关建议：消防档案记录号：77类别：使用号：归档号文件名称来文日期文件类别份数归档日期求职申请表记录号：78使用号：姓名性别年龄户籍婚姻状况学历毕业学校职称通讯地址及联系电话邮编个人简历请在每项就职记录中准确写出单位名称、联系电话及证明人：家庭情况请写明与你本人的家庭关系及其所在地、所在单位名称和联系电话：个人特长申请职位及对该职位工作的认识与理解请在适当空格上填“√”是否你曾否因行为或工作不佳而被解雇？你曾否因违法犯法而被捕或控诉？原单位是否同意调出？要求薪金受雇前说明：本人在此申请书内填写之一切均属实正确，如有隐瞒及虚假，愿接受无偿之立即解雇处分。日期：申请人签署：下月值班工作安排表记录号：79使用号：时间：周一周二周三周四周五周六周日备注：制表：审批：卷内合同目录记录号：80使用号：序号合同名称合同单位日期合同类型有效期限备注合同会审表记录号：02使用号：合同经办部门经办人合同对方单位承办人合同摘要项目名称数量金额履行期限地点签署地：履行地：会审小组意见相关业务部门意见：年月日财务部意见：年月日品质管理办公室意见：年月日财务部意见：年月日律师意见：总经理助理意见：总经理意见：董事长意见：供方单位名录记录号：03 使用号：招标项目招标时间供方单位名录序号单位名称报名时间中标情况供方单位考察登记表 记录号：04使用号：单位名称联系电话单位地址联系人供方单位简介注册资金:专业资质:成立时间:相关业绩:详细情况报价情况:使用材质:售后服务:合同评审小组考察情况:对供方单位的最终评定:合同评审小组人员签字：供方单位最终评定表记录号：05使用号：项目名称预计金额中标商家名称中标理由阐述合同评审小组人员签字公司领导签批物料申购表记录号：06使用号：申购部门：申购人：日期：序号品名单位数量规格供货时间用途备注预计总金额申购部门负责人签字：财务部审核：物料申购表记录号：06使用号：申购部门：申购人：日期：序号品名单位数量规格供货时间用途备注预计总金额申购部门负责人签字：财务部审核：计划外物料申购表记录号：07使用号：申购部门：申购人：日期：序号品名单位数量规格供货时间用途备注预计总金额申购部门负责人签字：财务部审核：审批：计划外物料申购表记录号：07使用号：申购部门：申购人：日期：序号品名单位数量规格供货时间用途备注预计总金额申购部门负责人签字：财务部审核：审批：月物料采购计划及费用预算记录号：08使用号：部门序号品名数量单位备注序号品名数量单位备注预计金额（元）部门序号品名数量单位备注序号品名数量单位备注预计金额（元）部门序号品名数量单位备注序号品名数量单位备注预计金额（元）部门序号品名数量单位备注序号品名数量单位备注预计金额（元）预计总金额（元）各部门物料采购汇总表记录号：9使用号：部门月份计划内金额计划外金额合计金额品质管理办公室财务部（）区客户服务中心保洁秩序维护绿化客户维修东区管理处保洁、绿化小学秩序维护客户维修财务部商务中心（）区会所东区会所家政、花园维护华尔兹广场管理处保洁客户维修秩序维护管理处商鼎国际管理处合计金额物资采购汇总意见注：此报表费用包括各部门计划内、外物料采购费用及电话、油耗费用。后附《采购明细表》《采购情况调查表》财务部年月日库存物品盘点表记录号：10部门：年月使用号：序号品名规格数量单位单价金额存放地点合计盘点人：监盘人：复核：负责人：不合格物料处置单记录号：11使用号：不合格物料事实描述：处置要求：资产管理员：部门负责人：日期：财务部处理意见：□退货□换货其它处理方式：部门负责人：日期：不合格品处置结果：采购员：部门负责人：日期：使用部门复检结论：复检人：部门负责人：日期：公司领导意见：市场行情调查表记录号：12 使用号：调查对象调查目的调查情况抽样产品：品牌：产地：价格：质量：地点：时间：参与调查人员：调查分析：价格：□偏低