供应商现场审核程序文件

供应商现场审核程序细则目的与范围本措施规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推进供应商完善质量保证能力的持续改善，保证采购产品的质量满足我企业规定。本措施合用于生产同意或平常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我企业规定，需要进行现场审核时。职责分工2.1质量检查部负责编制供应商审核计划（附表1.）。2.2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完毕当次审核的所有过程。2.3审核小组一般由2至3人构成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的有关人员。如当次审核有特殊规定，可有其他部门或企业领导参与。2.4审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各组员的任务分派。2.5审核小组组员按任务分派分头准备审核所需资料（管理文献、技术文献、该供应商历史状况、记录取表单等）。2.6审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核汇报》（附表4.）。2.7与供应商的联络由采购部负责。3审核流程3.1审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；质量管理生产仓库管理设备工装管理检查管理改善管理3.2审核中发现不符合项，规定供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项汇报》（附表5.），提出整改规定。3.3编制审核汇报3.3.1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核汇报》，报领导审批。A级：K≥90%B级：90%＞K≥80%C级：80%＞K≥60%D级：60%＞K此审核成果作为生产件同意及供货与否的参照时按下表比对评估等级参照条件A生产件同意可为“完全同意”，并可作为增长配套份额的首选B生产件同意可为“完全同意”，并可正常批量供货C生产件同意可为“临时同意”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D生产件同意只能为“拒收”状态，要进行整改，得到同意后方可供货3.3.2将审核成果告知生产部、采购部等参与部门。3.3.3将《供应商现场审核汇报》连同有关记录交质检部存入供应商档案。4现场评审原则4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我企业规定，需要进行现场审核；4.2对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》告知其按企业规定进行整改。针对供应商提出的纠正和防止措施，结合供应商实际整改成果，进行现场审核；4.3供应商如未以及时到位提供货品、服务，延期交付超过3次，企业将到供方处进行现场评审；4.4品牌应和企业所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，企业将到供方处进行现场评审；4.54.64.74.85、表单和记录附表1.供应商审核计划附表2.供应商现场审核任务书附表3.供应商现场审核表附表4.供应商现场审核汇报附表5.不符合项汇报.附表1.供应商审核计划福建莱克石化有限企业序号供应商名审核目的与范围负责人日期附表2供应商现场审核任务书福建莱克石化有限企业受审核方审核时间为我企业配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核小组组员组长审核内容分工组长产品部质保部采购部部部附表3福建莱克石化有限企业支持文献供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0供方名称地址法人代表企业性质联系人联系电话注册资金（万元）职工人数占地面积m2考核时间接待人提供产品名称：考核结论：考核人(签名)供方单位公章供方代表（签名）福建莱克石化有限企业支持文献供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0联络人:联络电话:传真:评审项目得分记录质量管理1.与否编制质量手册程序文献等质量体系文献2.质量方针和质量目的与否明确并有效实行3.与否授予各质量岗位有关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员与否到达任职规定5.与否制定对应的培训制度并有效实行生产仓库管理1.与否为所有生产过程作业指导书并实行2.与否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.与否对工程变更进行了控制4.生产计划或进度控制与否能满足100%交货规定5.生产现场与否清洁？员工安全与否能得到保证6.与否在生产过程中对产品进行了检查和控制7.各阶段的产品与否进行了标识8.仓库出入库制度与否建立并实行9.仓库与否认期进行盘点，帐卡物与否相符10.产品包装规定与否已制，包装防护与否能满足规定11.物料出入库与否征询了先进先出原则设备工装管理1.设备与否能满足产品生产的能力规定2.所有生产设备与否进行了定期保养3.设备损坏与否进行了及时维修4.工装模具与否进行了标识5.与否指定有能力的人进行工装模具的维护保养工作6.与否对工装模具进行了保养7.易损工装模具与否有更换计划检查管理1.与否制定了采购原材料的检查规范并执行2.与否制定了产品最终检查原则执行3.产品与否按规定的时间间隔进行了型式试验4.所有计量设备与否能适应检查的需要5.检查所用的计量设备与否进行定期检定校准6.与否对不合格产品进行间隔和标识7.不合格品与否经评审和处理并留下记录8.如有让步使用或交付不合格品与否经授权人或客户同意福建莱克石化有限企业支持文献供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0改进管理1.重大产品或过程不合格与否为采用了纠正措施2.顾客投诉与否采用了纠正措施并告知顾客3.顾客退货产品与否进行了检查、分析并采用了纠正措施4.与否认期进行内审、内审不符合项与否采用了纠正措施5.与否认期进行管理评审，评审的成果与否予以实行6.与否对产品和过程进行了记录分析7.与否进行顾客满意度测量并进行分析8.顾客满意度和供方质量绩效数据与否进行了分析9.数据分析成果与否提出改善并实行评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：提问内容在文献中有否完整地予以规定有否有否有/否在实行中与否证明有效是是大部分*否分数108640*所谓“大部分”，应理解为所有合适的规定在约3/4以上的所有重要的应用状况中证明有效，并且不存在尤其的风险。·评分：10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实行中证明有效。8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实行中证明有效。6分：在质量体系中完整地予以规定，在实行中大部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实行中大部分证明有效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不合用的提问是得分栏用“N/A”标识。·得分在6分或如下的项目应开出《不合格汇报》规定供方整改。·总符合率={（每项得分之和）÷（10×评审项数）}×100%·评审成果:总符合率80%如下为不合格；总得分总评审项目符合率评审成果评审小组签名：评审日期：年月日附表4.供应商现场审核汇报福建莱克石化有限企业受审核方审核时间为我企业配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核状况概述：严重不符合项一般不符合项得分率K评估等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见附表5不符合项汇报福建莱克石化有限企业审核过程名称供应商名称审核时间不符合事实描述：上述状况不符合长丰企业文献条款的规定不符合类型□一般不符合项□严重不符合项整改规定于年月日完毕，并将有关资料提交莱