办公文具用品管理制度(7篇)

第第10页共18页办公文具用品治理制度为了标准办公文具用品的治理，特制订本制度。本方法所称办公文具为消耗品、治理消耗品及治理品三种。消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。治理消耗品。治理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。治理品。治理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓 、直尺、印泥、日期章、日期戳等。2、文具用品的选购综合部可向文具批发商选购，其必需品、选购不易或耗用量大者，应酌量库存，特别文具综合部无法选购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行选购。印刷品(如信纸、信封、表格等)除公司特别表单外，其印刷、保管均由综合部申请。文具的申请应于每月 日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一选购，次月 日发放。但治理性文具的领用不受上述时间限制。3、文具用品的发放(1)(请您支持)消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、阅历法则(估量消耗时间)设定领用治理基准(如圆珠笔每月每人发放 支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。治理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必需以旧品替换品，但纯消耗品不在此限。治理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。4、文具用品的领用文具用品的领用为分个人领用和部门领用。1)个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。(1)部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。每人及部门设立办公用品领用登记表由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并掌握文具领用状况。进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。文具严禁带回家。办公文具用品治理制度〔二〕办公物品购置细则第一条原则为了统一限量，掌握用品规格以及节约经费开支，全部办公用品的购置，都应由行政部统一负责。其次条办公物品的订购依据本部门日常办公必需品的消耗水平，向行政通报，确定订购数量。第三条选购方法在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，依据本钱最小原则，选择直接去商店购置或者订购的方式。第四条订购单在各部门申请的办公用品中假设包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必需另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必需依据订购单，填写订购进度掌握卡，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。第五条跟踪按订购单以及订购进度掌握卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第六条验货所订购办公用品送到后，按送货单进展验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度掌握卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。第七条付款收到办公用品后，比照订货单与订购进度掌握卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。第八条分发办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。如有特别状况，允许各部门在提出办公用品购置申请书的前提下进展选购。在这种状况下，行政部门有权进展审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监视部门保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。其次章报废处理第九条报废与更换处理1、对打算报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。2、报废成立后才能赐予的办公用品。第三章办公物品的保管第十条填写清单全部入库办公用品，都必需一一填写入库清单。第十一条保管必需清楚地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十二条印刷品与纸张治理印刷品与各种用纸的治理依据盘存的清单为准，对领用的数量随时进展记录并进展加减，计算出余量。假设消耗品用完，马上写报告递交行政主管。第十三条持有量调查必需对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进展调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进展核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相全都。最终把报告分部门进展编辑保存。第十四条调查内容对公司各部门进展调查，调查内容包括：1.核对用品领用单据与用品清单。核对用品申请书与实际使用状况。核对用品领用清单与实际用品清单。办公文具用品治理制度〔三〕办公文具用品治理制度〔三〕第一条为使办公文具用品治理标准化，将制pg本制度。其次条本制度所称办公文具分为消耗品、治理消耗品及治理品三种。消耗品。铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。治理消耗品。签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。治理品。剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。第四条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、阅历法则(估量消耗时间)设定领用治理基准(如圆珠笔每月每人发放一支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必需以旧品替换品，但纯消耗品(如直线纸)不在此限。第六条治理品移交时如有故障或损坏，应以旧换，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。第七条文具的申请应于每月 日由各部门提出文具用品申请单，交治理部统一选购，并于次月 日发放，但治理性文具的申请不受上述时间限制。第八条各部门设立文具用品领用记录卡，由治理部统一保管，在文具领用时作登录使用，并掌握文具领用状况。第九条文具严禁带回家私用。第十条文具用品一般由治理部向文具批发商选购，其中必需品、选购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，治理部无法选购的特别文具，可以经治理部同意并授权各部门自行选购。办公文具用品治理制度〔四〕第十一条进人员到职时由各部门提出文具申请单向治理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交治理部。办公文具用品治理制度〔四〕一、目的使办公用品治理制度化、标准化、合理化，实现打算选购、打算领用，掌握发放，降低本钱。二、范围适用于 中信置业各部门及下属公司办公文具用品的治理。三、办公用品的发放各部门依据部门及个人需要填写《办公文具用品申领单》，并指定专人负责此项工作。办公室于每周一进展办公用品的发放，除特别状况外，其他时间不予领取。《办公文具用品申请单》必需经各部门负责人和办公室负责人签字前方可领货。 公司各部门要严格按本部门提交的《办公文具用品申领单》按公司定额进展领取，特别状况要附加申领说明。对超打算领取，办公室将不赐予发放。各单位、各部门的办公用品治理人员要坚持原则，秉公办事，严格把握办公用品的发放范围、发放数量，物品发放均由领用人签名。治理人员请假、休假或因事不在岗时，由办公室主任或其指定人员代管。四、办公用品的治理办公用品由办公室统一治理，由库管统计、把握文具的领用状况，有效地进展费用掌握。属于部门公用的办公用品，由部门指定专人保管；个人使用的办公用品，由个人保管。如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决。库房内礼品等贵重物品的领用，需经主管负责人同意，库管人员不得擅自动用。办公室对必需及耗用量大的文具，实行酌量库存的方法。 月末库房治理人员要将办公用品的进货、发货、存货明细进展汇总月报。五、办公用品定量笔、笔芯。每位治理人员每月不超过 卫生纸。每位治理人员每月不超过2卷。双面胶、胶布。部门每月各2卷。胶水。每部门每月不超过 瓶。曲别针、直别针、订书钉。部门每月不超过 。一次性纸杯。有关部门每月不超过 包。复印纸。部门每月不超过 包(做到纸张二次利用)。电池。有关部门每月不超过 节。2备注。办公文具用品治理制度〔五〕为更好的掌握办公消耗本钱，标准集团总部办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：耐用办公用品包括。、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，假设破损、残旧需更换的必需以旧换。二、易耗办公用品的领用：易耗办公用品分为两局部。部门所需用品和个人所需用品。部门所需用品包括。纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 个人所需用品包括。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。每月 日前，办公室做好易耗物品库存统计表。领用方法。由个人向办公室签署物品领用登记表，经总经理签字前方可发放。三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。四、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 吉利汇物业治理 年 月 日办公文具用品治理制度〔六〕办公物品领用制度为更好的掌握办公消耗本钱，标准工厂办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，假设破损、残旧需更换的必需以旧换。二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两局部。部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括。纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。4、部门常用易耗办公用品月用量标准依据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进展合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为打算依据。5、每月 日前，由各部门将次月《办公用品需求打算表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，选购物控科制作打算表并标示价格，打算表做好后转交人事行政科，人事行政科依据办公用品库存状况批准后转交总经理审批，审批后交选购部统一选购。6、发放时间。每月一次(时间由人事行政科依据选购状况另行通知)。原则上为每星期一赐予办理办公用品的领用手续。7、领用方法。由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交人事行政文员按《办公用品需求打算表》发放，假设部门领用超出需求打算的，须经人事行政科主管领导批准前方可发放。8、局部办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换原则，纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准前方可领用，申领时须以旧换。-----精品word三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必需由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购置和领用。四、进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特别状况时，各部门提出的打算外选购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《打算外选购申请单》在总经理签字“同意”前方可购置，办理入库前方可即时领取。六、办公用品严禁带回家私用.七、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。物品领用治理制度为加强物品的治理，提高后勤治理的制度化、标准化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学效劳，特制定以下制度：1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，全部物品均须先入库前方可领取和发放。2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必需归还物品还需写明打算归还日期。3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必需由总务处主任签字批准，方可领取，使用治理人员签名登记负全责保管。4、总务处财产保管人员必需严格执行有关制度，不徇私情，准时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，全部“物品领用表”统一保存，以备查验。固定财产帐目必需永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。5、凡领取必需归还的物品，至打算归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等状况，分状况上报总务处主任再报校特长理，觉察状况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。6、假设遇领取必需归还物品的人员离职调岗或离校，则必需到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明缘由，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员担当赔偿责任。7、学校财产原则上不外借，如遇特别状况，应由借用人(校外单位借用本校财产必需持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕准时归还。办公室物品领用治理制度为加强我公司办公用品治理，掌握费用开支，标准我公司办公用品的选购与使用，保证工作正常进展，提高办公用品及备品利用率，依据我公司实际状况，特制定本制度。一、办公用品的购置和治理(一)为了统一限量，掌握用品规格以及节约经费开支，全部办公用品的购置，由行政部统一负责。按月统一购置、保管、发放，并掌握使用。(二)行政部设立办公用品台帐进展设账治理。(三)办公用品选购完毕后由选购人员进展盘点填写《入库单》。(四)办公设备。电脑、打印机、机、复印机、机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。假设因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人依据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均依据节约、便利工作的有用原则填写《选购单》，经分管领导批准后统一选购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一治理，并指定保管人。(四)入职的员工依据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。(2)利用可写字的旧纸起草文稿。(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。(4)复印的资料应具有保存和使用价值。(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换，节约公司资源。3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。(2)借用物资超时未还的，办公室有责任催促归还。(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开头执行，由行政部负责解释办公文具用品治理制度〔七〕第一章总则第一条为标准集团行政选购行为，加强对选购过程的治理和监控，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避开损失、提高效益”的原则，特制定本方法。其次条根本原则一、遵循公开、公正、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。二、选购应当符合节能和环境保护的要求，优先选购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为选购工作的治理和执行部门，须具体进展选购物资的本钱核算，有权依据各部门的具体使用状况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而掌握产品价位，降低物资本钱。四、在物资选购过程中要做到选购经手人员、保管人员、审批人员分别制衡。第三条适用范围一、本方法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的选购治理(不包括生产材料及生产设备的选购)，集团控股公司参照执行。二、集团行政选购实行集中选购和分散选购两种形式。符合以下条件之一的，原则上实行集中选购：1、单价在 万元，批量在 万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值 万元以上公共工程按工程招标、投标方法执行。3、合同价值 。其次章选购方式第四条集中选购原则上统一到集团指定的选购定点单位实施选购;假设没有集中的选购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于人的选购小组，按选购规定及程序实施选购，分散选购由各企业行政部依据本企业状况 选购。第五条行政选购以竞争性谈判选购、询价选购为主，同时，可依据实际，实行公开招标选购、邀请招标选购和直接选购等方法。一、公开招标选购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它 投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它投标。三、竞争性谈判选购是直接邀请三家以上的供给商就选购事宜进展谈判的采购。四、询价选购是对三家以上的供给商供给的报价进展比较，以确保竞争性价格的选购。五、直接选购是指选购人向供给商(厂家)直接购置的方式。第六条实行竞争性谈判选购的工程，应当遵循以下根本程序：谈判内容、定标准等。二、谈判人拟定合同条款，提出邀请参与谈判的供给商 。三、参与谈判的全部供给商应在规定时间内提出最终报价及有关承诺，谈判人据此确定中标供给商。一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。二、询价人拟定合同条款，提出报价供给商 。三、询价活动必需公正进展，询价人应要求供给商书面一次报出不得更改的价格，询价人确定的中标人是符合选购要求且报价最低的供给商。第八条选购员对于小额物品的选购，应尽量去正规商场选购，并做到货比三家，严格掌握选购物品的质量\价格及售后效劳。第三章选购程序第九条选购打算与申请一、属行政选购工程，申请部门须拟订本部门年度选购打算，并附选购工程的名称、数量、估量价值、供货时间等有关材料，报行政部审核。二、行政部对申请部门上报的年度选购打算进展审核后，制定公司年度选购打算预案。三、公司年度选购打算须经总裁批准方可实施。四、依据选购打算制作的选购预算表，分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。五、属于临时选购工程，申请部门须供给按权限签批核准的申购单，并附选购工程的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料，报行政部办理。第十条选购实施一、选购员收到被批复后的请购单或选购打算，马上开展多方询价、比价、议价，依据货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供给商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等状况整理填写报行政负责人，行政部负责人填写选购意见报财务部及主管领导审批。二、对大宗、贵重、批量性的选购可实行公开竞价、招标、产品订货会等方式进展选购。尽量提高每次选购批量，获得批量折扣，降低选购本钱。三、报价审批获准后，如需签定合同，选购员即与供给商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。四、选购合同经双方签章生效。生效后的选购合同交财务部备案，行政部留复印件。选购员按合同付款进度，向财务部申请借款，支付给供给方。五、选购员按合同交货进度，准时催促供给方按时发货。\地址\办公\\联系人\号码\营业执照复印件及资信状况等)应建立一个完整的供给商档案，报行政部备案。七、选购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进展调查了解，把握市场信息，擅长收集相关资料，准时选购到质好价廉的物品，建立各类办公用品价格数