三检制实施细则

*******股份有限企业三检制度实行细则编制人：****审核人：****同意人：***七月目录一、三检制分解 2(一)检查批自检 2(二)互检 5(三)交接检： 5二、质量检查(自检)程序 6三、三检制度执行规定： 9四、三检制执行奖惩制度 10五、项目质量三检制登记表(详附表) 10六、附件现场验收登记表13

三检制度实行细则为了更好的适应企业新的组织管理架构，贯彻《建设工程质量管理条例》的有关规定，严格执行国家现行工程质量检查评估原则，深入规范项目质量管理工作，争创优质工程，树立企业形象，特制定本细则。一、项目三检制度实行组织机构各项目质量检查验收工作总体由集团企业质量管理部负责。各总包部（项目部）根据项目的施工任务大小配置对应的质量部质检人员，由项目总工程师负责统筹安排实行。项目质检人员为专职质检人员，负责责任片区的工序质量验收工作，试验室根据专职质检员责任片区对应安排专人配合检测检查。项目质量负责人（总工程师）集团质量管理部项目质量负责人（总工程师）集团质量管理部项目试验室项目质量部工程技术部（测量）项目试验室项目质量部工程技术部（测量）二、三检制工作分解(一)检查批（分项）自检1、初检：负责人：劳务单位及作业班组组长；职责：班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。初检是保证施工质量的基础，规定班组按照技术交底规定进行施工，每一道工序完毕后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查，并由劳务单位负责人或班组长本人签字。在施工过程中，根据质量控制规定，严格规范施工程序。初检合格后，告知现场技术员进行复检查收。实行程序：(1)施工班组人员在操作过程中，必须按照技术、质量交底的原则规定(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检查原则)进行质量自检查收。经自检到达质量原则规定，并经组长签字后方可上报技术员验收。(2)施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组发明自检条件(如提供有关表格、数据，协助处理检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。2、复检：负责人：技术员（工区长）职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对现场进行复核验收。复检的重要内容是：根据质量、技术交底的有关原则规定、设计图纸的有关规定逐项进行检查验收，并做好验收记录、填报验收表上报专职质检员（或技术负责人），并为终检工作做好现场准备。实行程序：(1)班组长在自检合格的状况下，可以申请现场施工员进行检查批工程质量核验。(2)现场施工员在接到班组长的质量核验告知后立即根据检测项目进行逐项现场实物复核。(3)复核无误后方可告知专职质检员进行最终核验。3、终检：负责人：专职质检员；职责：终检是对初检、复检成果进行最终审核，由现场专职质检员对初、复检所形成的有关记录进行复核。终检的重要内容是：检查通过复检后的检查成果与否符合设计及规程规范规定；验收资料与否齐全；与否与施工状况一致；并负责终检测验收工作。终检查收合格后负责终检资料的整顿与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。实行程序：(1)专职质检员或技术负责人在接到核验告知后，对其质量内容进行验收，在验收合格后形成最终的质量资料，告知业主现场代表或监理进行最终检查。(2)未经现场代表或监理进行最终核验的分项工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。(3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的有关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。（4）质量部验收时试验室现场责任试验员同步配合，提供对应的检测设备，验收完毕后与质检员同步在质量三检登记表上签字承认。(二)互检负责人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序（分项工程）作业班组长职责：一种分项工程完毕后下一种分项工程施工前，现场施工员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方可进行下一种工序施工。未经交接检或虽经交接检但未到达规定的工程，接方可拒绝下个分项工程施工。假如交接双方验收签字后出现问题，则由接受方所有承担维修等工作。(三)交接检：负责人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序（分项工程、单位工程）作业班组长职责：交接检是对初检、复检、终检成果的承认，保证下道工序（分项工程、单位工程）作业的有序有利开展，保证最终质量的达标。实行程序：(1)现场施工员、专职质检员或技术负责人引导下道工序（分项工程、单位工程）作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以保证自己工作的正常开展及有利性进行检查。(2)对规范、规程、原则及施工图中规定的，需要在工序（分项工程、单位工程）间进行检查的项目，交方应按接方规定认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序（分项工程、单位工程）。2)波及总、分包之间有互相关系的隐蔽项目，负责做下道工序（分项工程、单位工程）的单位必须在隐蔽前填写“总、分包交接检查表”，与做前一道工序（分项工程、单位工程）的单位办理交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，到达质量原则并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序（分项工程、单位工程）的施工。否则，由最终一道工序的单位承担一切后果。二、质量检查程序工程质量自检包括：施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、分项工程质量自检程序（图2-1）和分项工程质量检查程序（图2-2）。图2-1质量自检程序图质量检查程序质量检查程序施工准备检查设计文献会审审审技术交底机械检查员工培训专题检查原材料与中间产品检查分项工程质量检查作业班组初检技术员复检质量管理部终检监理工程师检查图2-2分项工程质量检查程序 单元工程动工单元工程动工作业班组初检施工或技术员复检专职质检员终检填报单元评估表监理工程师现场检查、检查检查成果返工处理补强加固补强加固工程返工合格工程修整合格工程一次检查合格质量检查验收合格、评估鉴别鉴别鉴别别鉴别鉴别鉴别别

三、三检制度执行规定：鉴别鉴别鉴别别鉴别鉴别鉴别别1、各项目总工程师为三检制度贯彻的负责人。2、各级管理人员的岗位责任制中对自检工作做出明确规定；3、有关人员的考核中要明确质量三检制度的有关指标，同步要列入员工经济责任制考核内容，做到有奖有罚。实行专检与自检、互检相结合的制度，是员工参与质量管理的一种有效的形式，从而有助于产品质量的提高。4、严格按有关规范、原则和施工图纸规定进行工程质量监督、检查和评估工作。5、每个单位、分部和分项工程动工前，由项目技术负责人监督贯彻技术交底，并在有关交底上签字，并给劳务单位或作业班组下发质量检查有关规范原则数据。6、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有保证工程质量的技术措施内容）以及其他施工技术文献进行对的施工。7、技术负责人必须要亲自带队对施工中的重要部位施工质量和资料进行监督检查。8、项目经理或技术（质量）负责人应常常组织专题检查或者巡视检查，协助项目做好三检（自检、互检、交接检）工作，加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。“三检制”要贯彻到整个施工过程中，要充足发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从‘事后把关’转移到‘事前控制’，做到防检结合，实行对工序严格把关。9、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严厉，召开现场分析会，总结经验教训，并予以教育和必要的惩罚。四、三检制执行奖惩制度三检制度作为质量检查体系中的一种重要环节，在目前工程项目的实行过程中往往不可以得到彻底的贯彻执行，导致三检制不可以得到有效的实行，项目质量问题频繁出现。为切实贯彻本制度，集团企业质量管理部、项目质量负责人定期对三检制记录资料进行检查，对玩忽职守、不贯彻三检制度的有关管理人员（包括项目经理、总工程师、质量部负责人、技术员、质检员等）按照有关惩罚制度进行处理。五、项目质量三检制登记表(详附表)1、本登记表必须认真填写，重要部位留影像资料。2、有关人员必须签字，字迹工整。3、登记表格由质检员统一保留；每个工长要负责进行贯彻。4、有重大问题一定要及时跟上级有关领导汇报，切实做到有检查，有记录、有根据、有原则、能贯彻、能负责。5、本登记表与检查表格配套使用。自检登记表（报验单）工程名称施工单位分包单位分项工程名称施工部位施工班组初检初检意见：（用文字阐明,并附有人员检查的照片）班组初检人：

日期:年月日技术员复检复检意见：（检查状况用文字阐明）与否同意报质检员验收：是（

）、否（

）。打回此报验单，继续整改，整改合格后重新报验（）。（注：检查不合格，此项打√）现场技术员：

日期:年月日质检员终检终检意见：（用文字阐明） 与否同意报监理验收：是（

）、否（

）。打回此报验单，继续整改，整改合格后重新报验（

）。(注：检查不合格，此项打√）质检员（试验员、测量员）：

日期:年月日备注：本表由项目质量部存档备查。工序互检（交接）登记表工程名称交接部位施工单位（交）施工单位（接）上道工序下道工序交接时间年月日交接简要说明遗留问题交方检查意见施工班组长(负责人)：年月日接方检查意见施工班组长(负责人)：年月日审查意见总包（项目）部（技术员）：总包（项目）部（质检员）：总包（项目）部（测量员）：年月日高速公路工程项目