ISO45001-2018职业健康安全管理手册和程序文件【word可编辑】

XXXXXX有限公司职业健康安全管理手册职业健康安全管理手册颁布令XXXX有限公司依据《ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合本行业和公司的实际情况制定了公司《职业健康安全管理手册》。本手册作为公司职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律法规要求以及其他职业健康安全要求，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本职业健康安全管理手册的各项规定和要求。本公司职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。总经理：2018年06月30日职业健康安全管理者代表任命书为确保公司职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进以及确保职业健康安全管理体系符合《ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》现任命XXX同志担任职业健康安全管理者代表。职业健康安全管理者代表履行下列职责：1.全面负责XXXX有限公司职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2.负责《职业健康安全管理手册》的审核，批准职业健康安全管理程序文件。3.负责职业健康安全管理体系内部审核，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的的绩效情况。4.负责职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。总经理：2018年06月30日职业健康安全管理方针、目标颁布令为确定公司在职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的职业健康安全管理方针：（根据公司实际填写）管理方针阐述：职业健康安全目标：（根据公司实际填写）职业健康安全最高管理者代表承诺书1、遵守现行国家职业健康安全相关的法律法规要求以及其他与职业健康安全相关的要求；2、建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在职业健康安全等方面的绩效；3、在公司内外发布职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质职业健康安全等方面的意识和能力。4、XXXX承担保护员工的与工作相关的健康和安全的全部职责和责任。5、公司将提供建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的一起资源。6、公司将通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保公司控制下的员工及员工代表积极参与职业健康安全管理体系的改进。7、公司将通过系统的识别和采取措施应应对不符合、机遇以及工作相关的危险源和风险，确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提高职业健康安全绩效。/最高管理者：2018年06月30日职业健康安全管理手册基本说明本手册适用范围：1、公司控制下的所有部门以及公司产品和服务形成的全过程；2、公司经营所涉及到的所有场所及所有人员的职业健康安全管理活动；3、本手册对《ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准的要求没有进行任何删减。本手册引用文件：下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。ISO9001:2015质量管理体系——要求ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南职业健康安全管理手册管理说明1.0编制1.1本《职业健康安全管理手册》是依据《ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准编制的。1.2本手册由职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。1.3品管部具体负责《职业健康安全管理手册》的编制、制定及具体实施。2.0审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3.0《职业健康安全管理手册》的管理3.1公司的职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由行政部负责妥善保管；职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由文控中心负责保存，未经许可任何人不得私自修改。3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。3.4职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由人事行政部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。4.0《职业健康安全管理手册》的编号、标识按《文件控制程序》执行。5.0《职业健康安全管理手册》的发放按《文件控制程序》执行。6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版6.1职业健康安全管理手册的修订、更改由职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改职业健康安全管理手册的“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A/0”改为“A/1”，第二次修改则改为“A/2”依此类推。6.2.2修改状态号用于职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。6.3《职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件《文件控制程序》执行。7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在品管部。8.0支持性文件《文件控制程序》组织架构图（根据公司实际情况编写）1.0公司简介文件编号版本号A0修改状态0页码1/1公司简介公司介绍：业务范围：产能介绍：设备介绍：2.0职业健康安全管理体系实施目的文件编号版本号A0修改状态0页码1/11.0目的1.1本手册规定了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使公司能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标。1.2建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业健康安全，消除或尽可能降低职业健康安全风险（包括体系缺陷），利用职业健康安全机遇，应对与公司活动相关的职业健康安全体系不符合；1.3持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度；1.4确保公司自身符合其所阐明的职业健康安全方针；1.5证实符合《ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求。3.0引用法律、标准及术语定义文件编号版本号A0修改状态0页码1/33.1法律、标准3.1.1《ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南》3.1.2《中华人民共和国环境保护法》3.1.3《中华人民共和国安全生产法》3.1.4《中华人民共和国劳动法》3.1.5《中华人民共和国职业病防治法》3.1.6《职业健康监护管理办法》3.2术语及定义3.2.1组织organization3.2.2相关方interestedparty3.2.3员工worker3.2.4参与participation3.2.5协商consultation3.2.6工作场所workplace3.2.7承包商contractor3.2.8要求requirement3.2.9法律法规要求和其他要求legalrequirementsandotherrequirements3.2.10管理体系managementsystem3.2.11职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem3.2.12最高管理者topmanagement3.2.13有效性effectiveness3.2.14方针policy3.2.15职业健康安全方针occupationalhealthandsafetypolicy3.0引用法律、标准及术语定义文件编号版本号A0修改状态0页码2/33.2.16目标objective3.2.17职业健康安全目标occupationalhealthandsafetyobjective3.2.18伤害和健康损害injuryandillhealth3.2.19危险源hazard3.2.20风险risk3.2.21职业健康安全风险occupationalhealthandsafetyrisk3.2.22职业健康安全机遇occupationalhealthandsafetyopportunity3.2.23能力competence3.2.24形成文件的信息documentedinformation3.2.25过程process一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.26程序procedure3.2.27绩效performance3.2.28职业健康安全绩效occupationalhealthandsafetyperformance3.2.29外包outsource(verb)3.2.30监视monitoring3.2.31测量measurement3.2.32审核audit3.2.33符合conformity3.2.34不符合nonconformity3.2.35事件incident3.2.36纠正措施correctiveaction3.0引用法律、标准及术语定义文件编号版本号A0修改状态0页码3/33.3.1重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.3.2四不放过——事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。3.3.3三同时——指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。3.3.4轻伤事故——指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。3.3.5重伤事故——指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等4.0组织所处的环境文件编号版本号A0修改状态0页码1/44.1组织所处的环境组织应确定影响公司的宗旨、经营目标实现、职业健康安全管理体系预期结果的能力的内外部问题。当组织内外部问题发生变化时，需及时更新相关的内外部问题清单。在确定这些相关的内外部问题时，组织应考虑以下方面：1)组织所处地方的相关政策性变化；2)组织相适应的法律法规要求；3)公司的经营目标、质量方针、质量目标等。4)资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。说明：外部的环境：可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。内部环境：可以组织的理念、价值观和文化。4.0组织所处的环境文件编号版本号A0修改状态0页码2/4说明：组织应编制《内外部问题清单》以及《内外部问题评价表》4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2.1其他相关方包括但不限于如下：1）股东；2)组织顾客；3)使用者；4）组织周边居民；3)供应商、分销商、零售商；4)与职业健康相关的政府机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方提出的需求和期望，并确定这些需求和期望中哪些将成为组织的合规性义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应及时评审相关的内外部问题，并及时更新确定的相关结果。4.0组织所处的环境文件编号版本号A0修改状态0页码3/4说明：组织应编制《相关方需求和期望清单》以及《相关方清单》。4.3确定职业健安全管理体系的范围组织应界定职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）考虑所实施的与工作相关的活动。d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职业健康安全管理体系。应以文件形式说明且可被相关方获取。说明：组织需对相关的职业健康安全管理体系的范围进行相关的评审并形成相关的评审报告。4.0组织所处的环境文件编号版本号A0修改状态0页码4/44.4职业健康安全管理体系总要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。说明：组织应编制《过程清单》以及《过程关系关联表》。5.0领导作用与员工参与文件编号版本号A0修改状态0页码1/45.1领导作用与承诺最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用与承诺，通过：a）承担确保员工的职业健康安全的全部职责和责任；b）在满足组织战略方向的框架下建立职业健康安全方针和目标；c）采取措施将职业健康安全管理体系的过程和要求融入组织的业务过程；d）为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供一切资源；e）通过协商、识别以及消除障碍或障碍物确保员工及员工代表积极参与职业健康安全管理体系；（需编制《障碍或障碍物清单》并定期对清单进行评审确认更新）f）及时与组织内部员工及其他相关方沟通职业健康安全管理体系有效运行以及满足职业健康安全管理体系要求的重要性；（保留相关沟通记录）g）采取措施方案使职业健康安全管理体系实现预期结果；h）通过采取措施消除不符合、危险源的风险等，确保职业健康安全管理体系持续改进以此提高职业健康安全绩效；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用；e）定期组织内部员工对职业健康安全管理体系知识的培训、引导以及宣传。（保留相关的培训记录）5.2职业健康安全方针5.0领导作用与员工参与文件编号版本号A0修改状态0页码2/4职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：a)提供安全健康的工作环境以实现对职业健康安全的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质b)能够指导组织制定职业健康安全目标；c）满足相关的法律法规要求和其他相关的要求；d)包括利用控制层级（见8.1.2）控制职业健康安全风险的承诺；e)确保其能持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺；f)是通过员工及员工代表参与职业健康安全管理体系决策后编制公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。公司的职业健康安全方针形成文件，通过组织最高管理者与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全质量方针并以文件的形式传达到组织控制下的员工及相关方。（组织控制下的员工需理解并且能完整回答出组织制定的职业健康安全方针）公司的职业健康安全方针的制定和颁布，意味着职业健康安全管理体系循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定目标、指标和职业健康安全管理方案，进入职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的实质性阶段。通过定期评审和不定期的评审确认和保证方针的适用性和有效性。5.0领导作用与员工参与文件编号版本号A0修改状态0页码3/4a)每年一次在管理评审时对方针进行评审;b)当出现下列情况时由组织最高管理者对职业健康安全方针进行评审;1)本公司的规模和性质以及经营目标发生较大变化时;2)法律法规要求和其他相关要求出现较大的变化时;3）公司所处的内外部环境发生重大变化时；3)重要环境因素出现较大变化时；4)出现较为严重的环境事故时；5)相关方要求时；6）职业健康安全管理体系认证审核不通过时；6)其他最高管理者认为必要时。将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。说明：组织需保留相关的评审记录以及相关的针对质量。职业健康安全方针对内的传达方式，包括但不限于如下方面：下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。5.3组织的岗位、职责、责任与权限最高管理者应确保在组织内部各层次分配并沟通职业健康安全管理体系内相关的职责、责任和权限并保持文件化信息，组织内每一层次的员工应承担职业健康安全管理体系中其控制部分的职责。最高管理者应对下列事项分配职责和权限：a）确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求；5.0领导作用与员工参与文件编号版本号A0修改状态0页码4/4b）向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。说明：组织需根据公司实际经营目标、职业健康安全目标情况编制相应的《组织架构图》以及《岗位说明书》。5.4参与和协商5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。5.4.2职责1）行政部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的交流与管理；2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理，并配合管理部;3)管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。5.4.3控制要求1)内部信息交流组织各层次与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相关部门和人员；2)外部信息交流由行政部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门，相方要求进应予以答复；3）所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。说明：组织应编制《职业健康安全管理体系全员参与方案》、《障碍或障碍物清单》以及保留相关的《职业健康安全管理体系培训记录表》。6.0策划文件编号版本号A0修改状态0页码1/7按照公司方针和目标的要求，管理部对职业健康安全管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）4.3职业健康安全管理体系的范围；并且，应确定与职业健康危险源风险（见6.1.2）、法律法规要求和其他要求（见6.1.3）6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价建立并保持《危险因素识别、评价控制程序》，对活动、产品、服务过程中的危险、危害因素进行识别、评价，确定重要危险源并及时更新。6.1.2.1危险源辨识1）各部门负责本部门内部的危险、危险源识别。2）行政部负责危险、危险源的汇总、登记、核定和重要危险、危险源的评价工作。3）最高管理者负责重要危险源清单的批准。6.1.2.2职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价：6.0策划文件编号版本号A0修改状态0页码2/71）危险源辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面；2）进行危险源辨识和危险源风险评价所需要的信息必须真实可靠；3）风险评价必须结合公司的实际情况、三种时态（过去、现在和将来），三种状态（正常、异常和紧急状态）。4）重要危险源的风险的影响应考虑：重大危险源的规模和范围、重大危险源的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。5）确定重要危险源风险评价流程、确定评价方法及原则。6）定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于1次。当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报管理部。管理部负责将危险因素清单补充完整，定期更新重要危险因素。说明：组织应编写《危险源辨识和风险评价管理程序》以及《危险源风险评价表》、《危险源清单》。6.1.2.3识别职业健康安全机遇和其他机遇：组织应建立、实施和保持一个或多个过程，以确保：a）对于提升职业健康安全绩效的机遇进行识别：1）过程或活动的有计划的变更；2）消除或减少职业健康安全风险的机遇；3）使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；b）改进职业健康安全管理体系的机遇。说明：组织应编制《职业健康安全机遇和其他机遇管理程序》。6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求6.1.3.1概述建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规要求和其他要求，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化以便及时更新。6.1.3.2职责1）行政部负责职业健康安全法律法规要求和其他要求的获取、适用性确认及更新，并对符合性进行检查。2）各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规要求和其他要求。6.1.3.3控制要求1）行政部确定获取职业健康安全方面的法律法规要求和其他要求的途径与频次，并确定职业健康安全法律法规要求和其他要求对公司各项安全管理制度的适用性。2）针对本公司的特点，建立适用的职业健康安全法律法规要求和其他要求清单。（编制《法律法规要求和其他要求清单》）3）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要注的变化，对职业健康安全法律法规要求和其他要求清单进行动态管理。说明：组织需定期评审《法律法规要求和其他要求清单》的适用性、及时性、准确性等并及时更新最新清单内容，并保留相关的评审记录。6.1.4措施的策划组织应采取策划行动来消除或减少重要职业健康安全危险源风险和以及使组织承担相应的合规性义务，如对组织运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，组织应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.0策划文件编号版本号A0修改状态0页码4/7说明：组织应编制《措施实施方案》、《应急反应计划》、《风险和机遇应对措施表》并保留《措施有效性评价记录表》。6.2职业健康安全目标及其实现的策划组织应制定《职业健康安全目标及其实现管理程序》管理职业健康安全目标的制定，以及对职业健康安全目标的实现进行策划。6.2.1职业健康安全目标6.2.1.1概述依据组织职业健康安全方针与适用的法律法规及其他相关要求，结合已确定的重大危险源，制定职业健康安全目标和指标，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。6.2.1.2职责1）行政部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日常检查及审核。2）总经理负责审查公司的职业健康安全目标和指标。3）各部门负责职业健康安全目标和指标的实施。4）最高管理者负责审批职业健康安全目标和指标。6.2.1.3控制要求1）目标、指标制定的依据a)危险源辨识、风险评价产生的重要危险源；b)组织的职业健康安全方针；c)技术的先进性及可行性；d)国家有关法律法规要求及其他职业健康安全要求；e)相关方的期望和需求；6.0策划文件编号版本号A0修改状态0页码5/7f)经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。2）目标、指标的检查与修订a)行政部部组织有关部门每年对公司目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报管理者代表。b)当目标和指标需要修订时，行政部部应报总经理，并提交职业健康安全管理评审会议评审。各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应修订。c)各部门应根据职业健康安全管理方案对分管的目标、指标实施过程进行检查和控制。当重要危险源发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。d)目标和指标的变更和修订必须经总经理审查，最高管理者批准。说明：组织应对《职业健康安全目标一览表及计算方法》。6.2.2实现职业健康安全目标的策划6.2.2.1策划如何实现环境目标时，组织应确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何通过参数进行测量及如何进行监视，包括频率；f）如何评价结果；g）如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。说明：组织应编制《职业健康安全目标和管理方案控制程序》，对职业健康安全目标措施的策划定期进行评审，并保留相关的评审记录。6.0策划文件编号版本号A0修改状态0页码6/7制定《职业健康安全管理方案》并贯彻落实，以确保实现职业安全健康目标和指标。组织应保留职业健康安全目标的测量结果，以证明组织在按计划实现职业健康安全的目标。6.2.2.2职业健康安全目标实现方案的制定1）行政部负责组织有关职能部门研究提出并制订职业健康安全实现方案的草案。2）总经理负责审核职业健康安全实现方案。3）最高管理者负责批准职业健康安全实现方案。4）责任部门具体落实方案，由行政部对方案完成情况进行监督检查。6.2.2.3职业健康安全目标实现方案的内容包括但不限于如下方面：a)职业健康安全目标实现方应明确要实现的目标和指标；b)职业健康安全目标实现方应有可行的技术措施；c)职业健康安全目标实现方应明确责任部门；d)职业健康安全目标实现方应明确完成的时间和进度要求。2）职业健康安全目标实现方案的审批和实施a)公司制定、修订后的职业健康安全目标实现方案应形成文件，经总经理审核，最高管理者批准。b)为了保证职业健康安全目标实现方案，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。c)行政部每季度对职业健康安全目标实现方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。6.0策划文件编号版本号A0修改状态0页码7/73）职业健康安全目标实现方案的修订a)职业健康安全目标实现方案每年制订一次。如遇职业健康安全目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，行政部应及时组织有关部门对管理方案进行修订或补充。b)职业健康安全目标实现方案需要修订时由具体责任部门提出报总经理审查。c)由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。说明：组织应保留《职业健康安全目标实现计划表》以及《月度职业健康安全目标统计表》。7.0支持文件编号版本号A0修改状态0页码1/47.1资源组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。说明：组织应编制相关的资源清单。7.2能力组织应制定《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》，确保：1）确定影响职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3）确定与职业健康安全管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；4)保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。说明：组织需保留相关的《培训计划表》以及《培训记录》和《考核记录》。7.3意识组织应通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的职业健康安全方针和目标。通过职业健康安全管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要危险源和风险，及与自己所从事工作相关的实际和潜在职业健康安全的影响，意识到个人工作的改进对职业健康安全绩效以及所带来的好处，同时也要了解不符合/不合格对职业健康安全管理体系的影响，包括未全部履行本公司的合规性义务所带来的影响。7.4信息和沟通7.0支持文件编号版本号A0修改状态0页码2/4公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就职业健康安全管理体系的过程与绩效，包括职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。说明：组织应《内外部沟通控制程序》以及相对应的《内外部人员通讯录》。7.5文件化信息7.5.1总则根据ISO45001：2018标准的要求，组织应编制建立、实施和持续改进职业健康安全管理体系所需的文件，这些文件包括但不限于如下方面：1)方针和目标；2)管理手册；3)程序文件；4)作业文件；5)管理体系所要求的记录等。这些文件覆盖了组织运行的全部过程，描述了职业健康安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中职业健康安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。说明：组织应编制相关的文件清单，包括《外来文件清单》以及《内部文件清单》。7.0支持文件编号版本号A0修改状态0页码3/47.5.2创建和更新为对职业健康安全管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。7.5.3文件信息控制公司制定了在职业健康安全管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。1）由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。3）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。5）作为记录的文件，应按《文件控制程序》要求进行控制。6）记录作为职业健康安全管理体系有效运行的证据，必须予以保存。7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。7.0支持文件编号版本号A0修改状态0页码4/48）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。说明：组织需编制《文件控制程序》和《记录控制程序》并保留相关的文件发放、借阅、处置、回收等相关的记录。8.0运行文件编号版本号A0修改状态0页码1/58.1运行策划和控制8.1.1总则组织应建立、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：——建立过程的运行准则；——按照运行准则实施过程控制；——保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；——确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；——使工作适合于员工。注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，组织应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出职业健康安全要求；b）适当时，确定产品和服务采购的安全要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关法律法规要求和其他职业健康安全要求；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大危险源的信息的需求。8.0运行文件编号版本号A0修改状态0页码2/5说明：组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。组织需制订《职业健康安全运行控制程序》，明确与重要职业健康安全危险源有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。与重要职业健康危险源有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全危险源的供应商，组织应依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。8.1运行策划和控制8.1.2控制层级组织应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制程序，通过运用下面的层级：a）消除危险源；b）用危险性较低的材料、过程、运行或设备代替；c）运用工程控制错过是；d）运用管理控制程序；e）提供并确保使用充分的个人防护装备。说明：组织应编制《职业健康安全风险控制措施管理程序》。8.2变更管理本公司在保持职业健康安全管理体系，危险源，内部信息交流，运行控制，内部审核方案，管理评审等方面均可作为变更管理的一部分，组织应提出计划内与计划外的变更，以确保这些变更的非预期结果不对职业健康安全管理体系的预期效果产生负面影响。变更包括以下：A）计划对产品，过程，运行，设备或设施的变更；8.0运行文件编号版本号A0修改状态0页码3/5B）工作过程、程序、设备或组织结构的变更；C）适用的法律法规要求和其他要求的变更；D）有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更；E）知识和技术的发展。说明：组织应编制《变更管理程序》以及保留相对应的《变更记录》、《变更评审记录》以及《变更清单》。8.3外包8.3.1外包过程是为了管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。包括产品生产工序、仓储、运输、计量、产品检测、劳务工招聘、辅助设备的维护、污水处理、消防器材年检、危险废弃物处理、环境监测、职业健康安全危险源识别及职业健康体检等。这些都外包过程，是否满足组织的需要，都应得到识别和控制。8.3.2对已经识别出来的所需的各个外包过程，组织要确保对其实施控制。外包过程的控制，组织不能免除其满足法律法规和其他职业健康安全的要求的责任。针对已经识别出的这些外包过程，需考虑这当中哪些是对有直接影响的（即主要的），哪些是有间接影响的（即次要的）；也需考虑的对外包过程控制的分担程度以及实现必要控制外包过程的能力。说明：组织应编制《外包过程管理程序》。8.4采购8.0运行文件编号版本号A0修改状态0页码4/5组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。组织应确保供方对职业健康安全的需求及期望，对供方职业健康安全的绩效进行评价。说明：组织应编制《采购管理程序》。8.5承包商组织应建立过程，用以识别和沟通因下述情况产生的危险源并评价和控制相应的职业健康安全风险：a）承包商的活动和运行对组织的员工的职业健康安全风险；b）组织的活动和运行对承包商的职业健康安全的风险；c）承包商活动和运行对工作场所的其它相关方的职业健康安全的影响；d）承包商的活动和运行对承包商自身员工的职业健康安全风险。说明：组织应编制《承包商管理程序》。8.6应急准备和响应8.6.1概述建立并保持职业安全健康潜在事故或紧急情况控制程序，作出应急预案与响应，预防或减少事故及职业病或职业伤害。8.0运行文件编号版本号A0修改状态0页码5/58.6.2职责1）行政部负责确定哪些部门、岗位可能发生紧急情况，并会同其职能部门对危险控制情况进行检查；2）各职能部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；3)组织最高管理者负责应急准备与响应中所必需的资源配置。8.6.3控制要求1）根据危害确定潜在事故和紧急情况；2）对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施；3）责任部门对潜在事故或紧急情况发生时能迅速作出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告；4）在事故或紧急情况处理完毕后，应相关要求对《应急准备和响应控制程序》进行一次评审和修订。说明：组织应编制《应急准备和响应管理程序》、《应急响应计划》并保留相关的记录，如《应急响应演练记录》、《应急响应计划评审记录》、《应急准备和响应培训记录》等。9.0绩效评价文件编号版本号A0修改状态0页码1/49.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则织应监视、测量、分析和评价其职业健康安全绩效。组织应确定：a）需要监视和测量的内容：b）组织评价其职业健康安全绩效所依据的准则；c）使用时，监视、测量、分析和评价的方法，以确保有效的结果；d）何时应实施监视和测量；e）何时应分析和评价和沟通监视和测量结果。适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。组织应评价其职业健康安全绩效和职业健康安全管理体系的有效性。组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规性义务的要求，就有关职业健康安全绩效的信息进行内部和外部沟通。组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。说明：组织应编制《绩效管理程序》以及《监视和测量项目清单》并保留《职业健康安全绩效准则评价记录》、《监视和测量装置的校准/检定记录》、《职业健康安全绩效评价记录》等与职业健康安全绩效相关的记录。9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价9.0绩效评价文件编号版本号A0修改状态0页码2/4组织应制定并实施《法律法规要求和其他要求合规性评价管理程序》用来保持、评价其合规性义务履行情况。文件需包括但不限于如下方面：a）实施合规性评价的频次和方法；b）评价合规性；c）评价合规性时所采取的必要措施；d）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。e）组织应保留合规性评价结果的证据。说明：组织应保留《法律法规要求和其他要求合规性的评价记录》以及《法律法规要求和其他要求合规性的评价计划表》。9.2 内部审核9.2.1内部审核目标组织需制定并执行《内部审核控制程序》，以验证职业健康安全管理体系所开展的活动和有关结果是否符合计划的安排和要求，为组织职业安全健康管理体系的不断改进和完善提供依据，确保职业健康安全管理体系的有效运行。9.2.2内部审核过程9.2.2.1职责1）品管部负责制定《内部审核控制程序》，编制年度内部审核计划，组织、协调审核的进行。2）总经理负责批准审核计划，任命审核组长，批准审核报告，向组织最高管理者报告审核结果。3）受审核方配合审核组开展审核，并针对审核组提出的不符合项制定纠正、预防措施并负责实施。9.0绩效评价文件编号版本号A0修改状态0页码3/49.2.2.2内审过程控制1）内部审核每年1次，根据实际情况可适当增加频次。2）品管部负责制定年度审核工作计划，审核组长制定现场审核计划并报组织最高管理者批准。3)内审员要经过培训，考试合格，取得内审员资格证书。4）依据审核表实施现场审核。审核组依据审核结果编写审核报告，经总经理批准并由品管部连同不符合报告一起，分发给各相关部门。5）各部门应对不符合项找出原因，提出纠正与预防措施并组织实施。6）品管部负责对纠正与预防措施进行跟踪检查和有效性验证并做好记录。7）总经理向组织最高管理者报告审核结果。8）内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和报告应按《职业健康安全记录控制程序》的要求保存。9.3 管理评审9.3.1总则为保证职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，组织最高管理者或总经理适时主持召开管理评审会议，检查职业健康安全方针、目标的实现情况，并评价职业健康安全管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。d）组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；9.0绩效评价文件编号版本号A0修改状态0页码4/42）员工参与和协商的输出；3）监视和测量的结果；4）审核结果；5）合规性评价的结果；6）职业健康安全风险和职业健康安全机遇。e）与相关方的有关沟通；f）为保持有效的职业健康安全管理体系所需的资源的充分性；g）持续改进的机会。9.3.3评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的《管理评审报告》：1）对职业健康安全管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的结论。2）与持续改进机会相关的决策。3）与职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。9.3.3评审输出4）职业健康安全目标未实施时所采取的措施。5）如需要，改进职业健康安全管理体系和其他业务过程融合的机遇。6）任何与组织战略方向相关的结论。《管理评审报告》分发到各相关部门予以实施，并由组织最高管理者对实施效果进行验证。具体执行参《管理评审控制程序》。10.0改进文件编号版本号A0修改状态0页码1/310.1 事件、不符合和纠正措施10.1.1建立并保持《事故报告、调查与处理控制程序》以及《不符合、纠正与预防措施控制程序》；明确组织向执法部门报告事故的机制，规定事故调查的程序、处理的原则和方法，以满足职业安全健康管理体系的运行要求；对不符合进行调查和处理，并采取措施减少由此产生的影响，避免产生新不符合。10.1.2职责（1）事故报告、调查与处理a）组织最高管理者负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作；b）品管部部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成调查组开展事故调查并提出调查处理意见；c）各部门负责或参与本部门发生事故的报告、调查与处理，对重大事故的调查工作给予支持。（2）不符合、纠正与预防措施a）管理部负责不符合项纠正、预防措施的检查和跟踪验证；b）相关单位负责对不符合、查清原因、制定并实施纠正与预防措施。10.1.3控制要求（1）事故报告、调查与处理的控制要求a）品管部规定公司事故的报告、调查与处理程序。10.0改进文件编号版本号A0修改状态0页码2/3b）重大事故发生后，最高管理者负责事故报告、调查与处理工作。一般事故亦可由最高管理者指定人员负责事故报告、调查与处理工作。c）事故发生之后，现场有关人员应立即直接或逐级报告最高管理者。d）重大事故发生之后，在报告的同时应及时抢救受伤人员。技术部、品管部、行政部、OSH管理者代表、总经理接报告后应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大。e）最高管理者或品管部负责重伤或重大事故调查工作，按《事故报告、调查与处理控制程序》的要求形成调查报告。f）任何事故的处理均应按“三不放过”原则进行，品管部应建立事故档案。（2）不符合、纠正与预防措施的控制要求a）品管部对审核和其他评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因，并出具《不符合、纠正与预防措施报告单》；b）责任部门对不符合进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。c）纠正与预防措施要具有经济性、可行性、合理性。d）品管部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。e）纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行手册中相关要求。10.2 持续改进10.2.1持续改进目标组织应持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效10.0改进文件编号版本号A0修改状态0页码3/3性，以：a）预防事件和不符合的。发生；b）宣传正面的职业健康安全文化；c）提升职业健康安全绩效。适当时，组织应确保员工参与实施其持续改进目标。10.2 持续改进10.2.2持续改进过程组织应在考虑本标准描述的活动的输出的基础上，策划、建立、实施和保持一个或多个持续改进过程。组织应与其相关的员工及员工代表沟通持续改进的结果。组织应保留文件化信息，作为持续改进的证据。说明：组织应编制《持续改进管理程序》以及《年度改进项目清单》。附表一：岗位说明书公司安全生产委员会1宣贯落实国家关于职业健康安全方面的法规、技术标准，以及省、市政府和公司的有关规定。2督促、保证职业健康安全方针的贯彻、目标的实现。3解决体系运行中的重大问题,实现体系持续改进。4组织开展安全宣传教育活动，组织协调安全竞赛活动，对先进单位和先进个人进行表彰奖励。5审议批准公司安全中长期规划和年度计划。6决策安全环保新技术、新方法的引进，审议并批准总公司安全环保生产必需的资金投入。最高管理者1对全公司职业健康安全负全面责任，负责对管理体系进行策划,以满足体系的各项目标要求。2贯彻执行国家有关职业健康安全法规及其他要求。3任命管理者代表,并授权有关职责和权限。4批准管理手册。5负责批准职业健康安全方针、目标，并组织评审，批准公司安全指标及管理方案。6健全管理体系组织机构,配置必要的资源。7负责主持管理评审会议,确保管理体系的持续改进和有效性。8建立内、外部沟通过程,确保管理体系的有效性。9负责组织召开安全环保委员会会议,研究解决职业健康安全的重大问题。管理者代表1负责建立、实施保持和改进管理体系,协调解决体系运行中的问题,确保体系持续有效。2向公司最高管理层汇报管理体系运行情况及改进需求。3组织处理重大的质量、职业健康安全和环境方面的事故,责成有关部门采取纠正措施。4代表总经理负责管理体系有关事宜。5负责管理体系内部审核，批准审核方案、审核报告，聘任内审员。确保在管理体系范围内满足顾客及相关方要求意识的形成。6协助总经理组织实施管理评审。7批准程序文件，审核管理手册。8批准重大风险、重要环境因素和适用的法律法规及其他要求。9负责管理体系有关信息的协商与交流。制造总监１负责公司安全生产运作，确保职业健康安全管理体系的正常运行，组织解决职业健康安全中的重大技术问题；２确定、提供和维护所需的基础设施和工作环境，确保职业健康安全管理符合体系的要求；３负责组织均衡、安全生产；４负责机械动力设备管理，确保设备正常、稳定运行。５组织对重大事故的调查分析和处理；６负责公司安全生产管理工作。文、教、卫副总经理１负责公司预案的监控实施。２负责突发性公共卫生事件的指挥。工会主席１组织公司生产经营活动中职业健康安全的监督检查，确保公司职业健康安全管理符合国家有关规定和要求；２负有将公司职业健康安全方针传达到全体员工的责任；３组织参与公司职业健康安全事务；４收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；５组织参与安全事故的调查和处理。总工程师１贯彻执行国家职业健康安全法规和公司方针，协助总经理解决安全方面的技术问题，负有安全技术审查把关的责任。２对安全环保部负有技术指导的责任，指导安环部做好安全技术培训和教育。３参加重大伤亡和中毒等事故的调查研究分析，并提出技术改进措施和建议。４在分管的业务范围内，组织解决生产、维护检修、工艺和设备改进的安全技术。行政部１负责公司文件控制，负责做好管理评审记录和评审会务。２负责传递管理体系相关文件，并协助有关部门做好法律、法规及其他要求的获取。３负责组织协调高层管理者与各层次部门、员工之间信息交流。４负责有关相关方信息的接收、传递和处置。５根据最高管理层的要求组织有关职业健康安全方面的会议。工程部1贯彻执行国家职业健康安全法规和公司方针，对公司安全生产、基建安全负领导参谋和监督检查的责任。2组织制定公司劳动保护实施细则和安全技术、工业卫生通用规程以及有关职业健康安全职责，并负责监督实施。3负责做好作业区以上干部技术知识的培训和安全宣传教育工作，协同上级劳动部门做好特种作业人员的上岗培训。4负责安全措施的立项、设计、施工、竣工验收的审查工作。5负责公司级安全工作周检查、月考核工作。6负责参加基本建设和大中修技改项目“三同时”的审查工作。7负责督促并协助各单位做好岗位尘毒治理和管理工作。8负责安全防护设备、监测仪器、劳保用品和保健茶、饮料采购质量的审查，严访假冒伪劣产品影响职工安全和健康。9负责组1贯彻执行国家《道路交通管理条例》和《消防条例》，做好交通、消防安全工作。10制订交通、消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查。11开展交通、消防安全教育，组织好专兼职交通、消防人员的培训。12组织开展企业交通、消防安全竞赛。13参加新建、改建、扩建工程项目的设计审查和施工验收。1织重大事故和重大人身未遂事故的调查处理。PMC1编制月生产作业计划，要先考虑到有关的安全措施和必要的作业条件，在制订技术操作规程时，也必须符合安全环保的要求。2生产调度必须随时掌握现场安全生产情况，有不安全隐患要及时向领导汇报，并安排时间予以消除，指挥生产时要符合安全技术规范的要求，并有权制止威协人身的冒险作业，同时报告领导。3安排生产计划时，必须考虑工艺设备的能力防止设备超负荷运行。4每旬的调度会必须同时研究和解决安全生产上的问题。5组织指挥生产时当安全与生产发生矛盾时，必须服从安全、不许冒险作业。6在试制新产品、新品种的同时要有相应的安全措施，并协助督促有关单位和人员实施，严防试制中发生事故。7新制定的技术规章制度要有确保安全的措施。8新上项目，同时要有安全的措施。9负责其他相关要素的实施。计划部1在编制年度、季度的生产计划同时，要编制安全技术措施计划，包括安全技术研究，改善劳动条件与文明生产项目。2负责安全环保技术措施项目的汇总，要按国家有关安全环规定比例费用，安排项目，不削减或挪作他用。3按照国家规定或实际需要提取年度安全技术措施经费和其他劳动保护费用。财务部1贯彻国家有关安全生产、劳动保护的财务制度。按国家规定将改善劳动条件，保证安全生产，防止职业病以及劳动防护用品、保健食品等所需费用列入财务计划，督促专款专用。2及时支付因工负伤的医疗费用。3负责财务报表、帐本、现金的保管安全和防火安全。4负责公司安措项目资金落实到位。人事部1在调配劳动力时，按照国家有关规定：新工人必须体检，符合用工条件。凡从事有毒有害、粉尘、高温、高空等工种的人员以及患有禁忌者，要调离，不许从事以上工作。2招收的新工人和使用的合同工，必须通知相关部门进行三级安全教育。3负责职工的工伤、医疗等社会保险工作4负责劳动纪律的检查及违反劳动纪律职工的处理。5负责劳务输出的合法使用。设备工程部1管理和督促维修机械、动力设备、提高设备完好率，防止因设备事故引起的人身伤亡。2负责组织对锅炉，受压容器等设备的检验和登记建档工作，并将资料抄送安环部一份。3对生产建筑组织安全检查，对危险建筑，要迅速报告，采取措施，严防建筑物倒塌事故的发生。采购中心1负责选择供方时，审查安全资质。2负责对采购产品应符合国家有关安全规定。3采购国家限定的危险化学品，负责审查有关资质和相关规定。能源中心1负责公司水、电、气、暖、氧等能源介质的安全供应及仪表维护、能源管理、计量管理。2负责公司煤气平衡、调度、协调和指挥。（除气源厂外）3负责公司煤气事故救护工作。公司工会1负责监督检查劳动保护政策，法令的执行情况。2参加重大事故的调查，分析和处理。3做好女工保护工作。4把安全生产列入劳动竞赛评比的内容之一。5负责收集员工代表、职业健康安全员工代表在职业健康安全方面的建议，并代表员工参与协商、交流。6负责相关的法律、法规的获取、识别、传达和实施。7代表员工参与职业健康安全方针的制定、工作实施和评审，参与职业健康安全事务。8参加职业健康安全检查。9负责职业健康安全员工代表的管理工作。10负责其他相关要素的实施。

序号程序文件名称适用条款起始页码1环境内外部问题识别与评价控制程序4.12相关方的需求和期望管理程序4.23参与和协商管理程序5.44风险和机遇应对措施管理程序6.15危险源识别和风险评价管理程序6.1.26法律法规要求和其它要求管理6.1.37目标、指标制定与实施管理程序6.28能力培训和意识提高管理程序7.27.39信息和沟通管理程序7.410文件控制管理程序7.511变更管理控制程序8.212外包过程管理程序8.313承包商管理程序8.514应急准备和相应管理程序8.615绩效评价管理程序9.116合规性评价管理程序9.1.217内部审核管理程序9.218管理评审管理程序9.319事件、不符合和纠正措施管理程序10.120持续改进控制程序10.2环境内外部问题识别与评价控制程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号012018.06.18首次编制A/0环境内外部问题识别与评价控制程序1目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。3术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。4职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。5作业流程5.1环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；——公司员工的工作环境、生活环境等；——周边居民的生活环境等；——废弃物收购处置机构活动所处的环境。5.2识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3环境内外部问题的识别5.3.1由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。5.3.2各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。5.3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.3.3.1环境内外部问题的三种时态：a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。5.3.3.2环境问题的三种状态：a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5.3.3.3环境问题的七种类型：a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4环境问题的评价5.4.1行政部汇总各部门《环境问题调查表》，对环境问题逐项进行评价，填写《环境问题评价表》。5.4.2环境问题的评价方法5.4.2.1污染物环境问题评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式:∑=a+b+c+d+e式中：∑—环境问题总分a：法规符合性b：发生频率c：影响范围d：影响程度e：社区关注程度表1污染物评价法评分标准代码评价因子评价内容分数值a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1c影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重6一般4轻微1e社区关注程度非常强6一般4基本不关注1a）确定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分∑≥20，则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。表2重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级∑>20高度优先∑=18中度优先∑=15低度优先5.4.2.2能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：∑=f+g式中：∑：环境因素评价总分f：人均产值（年）消耗量g：可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准项序评价因子评价内容分数值f人均产值（年）消耗量大6中4小1g可节约潜力加强管理可明显见效6改进工艺可明显见效4较难节约1a)当f、g中有一项为6或总分∑≥7，则定为重要环境因素；b)根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。表4重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级∑>7高度优先∑=6中度优先∑=5低度优先5.5重要环境因素的记录根据评价结果，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5.6重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。5.6.1制定环境目标、指标和管理方案5.6.1.1高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.6.1.2中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。5.6.2运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.6.3应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。5.6.4对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。5.7重要环境因素的更新5.7.1一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新《重要环境因素清单》。5.7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司《重要环境因素清单》：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。7参考文件7.1《对相关方施加影响管理程序》8记录表单8.1《环境因素调查表》8.2《环境因素评价表》8.3《重要环境因素清单》XXXXX有限公司相关方的需求和期望管理程序程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：相关方的需求和期望管理程序1目的公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2范围适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。3术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。4职责行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。5作业流程5.1相关方的确定总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。5.2相关方需求和期望的识别在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；总经办：所有者(股东、合伙人)等；采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。3)总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和机遇应对控制程序》执行。5.3相关方需求和期望的监视:总经理每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情况分析会议,各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况,以及针对未达成事项应进行原因分析和提出纠正和预防措施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。总经理组织相关部门,每年初重新对相关方发出邮件、电话或相关方需求与期望调查表格等方式,以了解相关方的需求与期望是否发生变化,有变更则及时更新到《相关方需求和期望清单》。3)各相关部门在日常工作中,获得相关方需求和期望发生变化时,应及时告知总经理,由总经理组织对《相关方需求和期望清单》进行修订,确保相关方的需求和期望体现在职业健康安全管理体系的运行中。5.4相关方需求和期望的评审总经理在每年度内部审核或管理评审前,组织对确定的相关方的需求与期望的执行情况进行评审,并做为管理评审的输入资料,具体按《管理评审控制程序》执行。5.5记录保存对相关方需求和期望管理过程中形成的文件或记录,由各相关部门按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。6相关文件:6.1《文件控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《管理评审控制程序》6.4《风险和机遇应对控制程序》7相关记录:7.1《相关方需求及期望清单》XXXXX有限公司参与和协商管理程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：参与和协商管理程序1目的建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。2范围本程序适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职