研发部风险识别评估与应对措施表

研发部风险识别评估与应对措施表,,,,,,,,,,,,

序号,"风险

类别","风险类

别细分","涉及

过程",风险内容,"严重

程度","发生

频率","风险

系数","风险

等级","风险

对策",应对（应急）措施,"责任

部门","监督

检查

评价"

1,"战略

和市场

风险",产品预研,市场调查市场需求,产品在市场的份额,5,3,15,"一般

风险","规避

风险",对市场需求信息的了解,销售部,通过管理评审结果确认有效

2,研发风险,设计,外观ID与结构设计,产品的可生产操作性,4,3,12,"一般

风险","减少

风险",对相关产品的内外部结构的了解,研发部,通过管理评审结果确认有效

3,研发风险,硬件开发,原理图设计与画板,原理图设计的准确性,4,2,8,"一般

风险","减少

风险",完全了解市场或客户需求从而达到客户要求功能,研发部,通过管理评审结果确认有效

4,研发风险,软件开发,软件调试,硬件与软件的不匹配性,4,3,12,"一般

风险","减少

风险",清楚硬件原理的架构，满足硬件，从而达到软件调试要求,研发部,通过管理评审结果确认有效

5,研发风险,模具,结构开模工艺要求,结构模具与设计图纸的不一致性,4,4,16,"一般

风险","减少

风险",认真核对设计图纸，以免造成2次改模,研发部,通过管理评审结果确认有效

6,研发风险,文件管控,技术文件的管理,产品与技术相关文件的不一致性,5,3,15,"一般

风险","减少

风险",对产品整体结构及性能的了解,研发部,通过管理评审结果确认有效

7,"法律

风险","法律

风险","知识

产权

管理",商标、专利涉嫌侵权,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.商标或专利策划前进行大量排查

2.快速与法律顾问建立应急预案","研发部

总经办",通过管理评审结果确认有效

8,运营控制,BOM出错,设计输出,物料清单出错导致产品批量不良,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.增加审核力度

2.熟悉了解物料的属性.",研发部计划,通过管理评审结果确认有效

9,运营控制,治具出错,设计输出,物料清单出错导致产品批量不良,5,1,5,"一般

风险","减少

风险","1.产前多次验证治具通过管理评审结果确认有效性.

2.提供正确的治具图纸.",研发部生产部,通过管理评审结果确认有效

10,运营控制,SOP出错,设计输出,作业指导出错导致生产批量不良,5,1,5,"一般

风险","减少

风险","1.增加审核力度

2.加强制作人员对流程的熟悉度",研发部生产部,通过管理评审结果确认有效

11,运营控制,没有研发计划书,研发输入,没有研发计划，可能导致研发过程不受控，结果不能达到预期结果或客户要求,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.制定通过管理评审结果确认有效的计划

2.熟悉了解客户的需求",研发部管理层,通过管理评审结果确认有效

12,运营控制,研发立项未评审,研发立项,设计计划及立项未评审可能导致设计过程不能达到预期结果或客户要求,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.严格按照计划执行.

2.熟悉了解客户的需求",研发部销售部,通过管理评审结果确认有效

13,运营控制,设计变更未评审,设计变更,变更内容未经过评审，可能导致变更结果输出不符合预期期望,5,2,10,"一般

风险","减少

风险",1.变更时及时评审及力度,研发部,通过管理评审结果确认有效

14,运营控制,模具未书面确认,模具确认,对模具未采用书面确认，可能导致后期责任不明,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.增加书面确认书.

2.熟悉了解模具的结构",研发部采购部,通过管理评审结果确认有效

15,人员,人员能力,设计,人员能力不足导致设计成果不能满足要求,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.招聘时要相关工作经验和技能

2.加强人员的相关知识培训",研发部行政部,通过管理评审结果确认有效

16,人员,人员流失,设计,高技术的人才流失，导致设计人员空缺导致不能满足设计能力要求,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.增强升级空间及福利待遇

2.增加相关学习培训机会",研发部行政部,通过管理评审结果确认有效

17,资料,资料完整性,资料存档,资源不完整导致设计成果不能完善保存或者可追溯。,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.设定专人管理资料

2.项目完成后及时整理.",研发部,通过管理评审结果确认有效

18,运营控制,可靠性测试,可靠性测试,1.未做相关可靠性测试可能导致产品的不稳定或达不到客户期望,5,3,15,"一般

风险",规避风险,"1.严格按照计划执行.

2.明确测试标准.",研发部,通过管理评审结果确认有效

19,试产风险,试产不合格,试产,试产不合格，导致修改物料或者重新开模。,5,2,10,"一般

风险","减少

风险","1.试产前核对相关生产需求及了解

2.对模具结构的确认",研发部生产部,通过管理评审结果确认有效

20,"运营

风险","客户

合作

风险","质量

控制",因产品质量达不到客户要求导致客户投诉,3,3