眼镜店程序文件

北京真视觉眼镜店程序文献编号：BJZSJ/CX-编制：张振彦批准：李新红受控状态：受控编号：04颁布：5月30日实行：5月30日目录1.人员管理和培训程序BJZSJ/CX-01-2.文献控制程序BJZSJ/CX-02-3.采购控制程序BJZSJ/CX-03-4.过程质量控制程序BJZSJ/CX-04-5.产品质量检查控制程序及包装和标识规定BJZSJ/CX-05-6.不合格品控制程序BJZSJ/CX-06-7.质量控制点的操作控制程序BJZSJ/CX-07-8.分析改善控制程序BJZSJ/CX-08-北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-01-第A版第0次修订人员管理和培训程序第1页共1页目的保证从事影响产品质量工作的人员具有必要的能力。使用范围合用于我司所有与质量管理有关的工作人员培训。职责3.1经理负责培训计划的制定及监督实行，负责组织对培训效果进行评估。3.2各人员负责配合实行培训。四、程序4.1我司应确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，保证每位员工可以胜任本岗位工作，有关岗位任职规定如下：1）经理应具有一定的质量管理知识，熟悉产品质量法规、明确产品所承担的质量责任；应具有一定的眼镜专业技术知识和组织协调能力。2）技术人员应掌握有关技术知识，具有一定的质量管理知识。3）验光员和定配工应持证上岗。4.2我司为员工提供培训的机会，使其具有对应的能力，并使其意识到自己的工作队质量管理体系的重要性和多种活动质检的关联性，为实现我司的质量目的做出奉献。4.3根据职工培训的需求组织实行培训，做好考勤、管理协调工作。4.4培训结束后，对参与人员进行考核、评价，填写《培训登记表》，保留每位员工的培训及岗位资格承认的记录并予以保留。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修订文献控制程序第1页共3页1目的对与质量体系运行有关的文献实行有效控制，保证各有关场所及时得到并使用最新有效版本。2范围合用于眼镜店与质量管理体系有关的文献和资料的编写和控制。3控制规定3.1文献资料的分类及编号3.1.1本眼镜店文献资料分为管理性文献：质量手册、程序文献、管理制度。技术性文献：工艺文献。外来文献：国标、行业原则等。质量记录。3.1.2文献的编号a)质量手册BJZSJ-SC-编制年份编制年份质量手册代号质量手册代号企业代号企业代号b)程序文献：BJZSJ/CX-××-编制年份文献序号文献序号程序文献程序文献企业代号企业代号北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修订文献控制程序第2页共3页c)管理文献：BJZSJ/ZD-XX-编制年份编制年份文献序号文献序号管理制度管理制度9企业代号企业代号d)验光配镜工艺文献：)管理文献：BJZSJ/GY-XX-编制年份编制年份文献序号文献序号工艺文献工艺文献9企业代号企业代号3.1.3外来文献中的国家法律法规及强制性原则本店无条件执行，不加任何标识。凡引用的国家推荐性原则、行业推荐性原则等在本店生产场所流通时，发放前应保持原编号标识并在其附近加盖“受控”章，可以作为考核根据；无章者只能做参照件。3.2文献的发放所有质量文献由质量负责人负责打印、复印，编制文献发放清单，提出发放范围和数量，经总经理同意后进行发放，文献领用人在发放清单上签名领取，换版或作废的文献应在领取新文献时一并交还，保证使用场所能及时得到文献的最新有效版本。3.3文献的评审和更改一般状况，由管理者代表组织有关人员对质量体系文献（包括外来文献）的合适性、有效性在每年12月份进行评审一次。需要修改废止的文献由管理者代表对文献进行修改或宣布废止，修改的文献仍需得到授权人同意。特殊状况应及时对文献的有效性和合适性进行评审。3.4文献的管理北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修订文献控制程序第3页共3页3.4.1所有文献由管理者代表编制质量文献总清单存档保管，采用合适措施，保证文献不丢失和霉变损坏。3.4.2对需要存档保管的作废的质量体系文献应加盖“作废留用”标识，以防止误用。不需保留的作废文献经管理者代表同意销毁。3.4.3文献印制应清晰，不得任意涂画、撕页和损坏，因丢失、破损需更换文献，须由持有者向管理者代表书面汇报并阐明理由，经管理者代表同意后方可领取新的文献。3.4.4内部使用的质量文献（手册、作业指导书、外来文献）须加盖“受控文献”标识。3.4.5借阅文献资料应经管理者代表同意，任何人不得复印和外借质量文献。3.4.6文献因制定根据的变化或修改内容超过四分之一时应作换版外理，分别用A、B、C……表达，修改状态依次有0、1、2、3……表达。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-03-第A版第0次修订采购控制程序第1页共2页目的按规定对供方进行评价和选择，保证采购物资符合规定的规定。合用范围合用于我司采购产品控制过程。职责3.1质量负责人负责制定采购计划及实行采购过程。3.2质量负责人应组织人员对合格供方进行评价和选择，经理负责同意合格供方名目。3.3检查员负责采购产品的进货检查。四、程序4.1采购制度4.1.1质量负责人应编制、搜集采购产品的技术质量规定、检查原则等有关资料，规定内容完整、合理。4.2检查规范我司具有的装配眼镜产品检查原则为：GB10810.1-《眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片》GB10810.2-《眼镜镜片第2部分：渐变焦镜片》GB∕T14214-《眼镜架》GB13511-1999《装配眼镜》QB2506-《光学树脂眼镜片》4.3供方评价准则4.3．1供货商评价准则1）质量负责人根据市场调研或现场靠猜，搜集供货商详细资料，包括质量保证文献，生产许可证、质量检查汇报、营业执照等。2）供方应提供近两年的检查汇报，检查汇报应由国家授权的检查机构出具，检查汇报应包括国标规定的所有检查项目。3）质量负责人将有关资料填入《供方评估登记表》，报经理审批。对于评估合格的供应商，将其列入《合格供方名目》。4.4采购4．4.1对于大批量采购，由质量负责人编制采购计划，经理同意后实行采购。4.4.2定期盘点库存商品，需要补货的，由采购员负责订购，保留采购协议。4.4.3应在《合格供方名目》中选择供应商采购。保留采购计划、采购协议。4.5采购物资的验证4.5.1采购员应查看并保留供应商的质量检查汇报，检查汇报应由国家授权的检查机构出具，检查汇报应包括有关校准规定的所有检查项目。4.5.2根据到货状况对物资数量的数量进行验证，检查商品与否与协议规定的型号、规格等指标一致；包装与否完整，有无雨淋、水湿或其他破损；外包装与内包装细数与否相符；商品质量与原样品与否相符；与否具有合格证；合证后填写《进货检查登记表》。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-03-第A版第0次修订采购控制程序第2页共2页4.5.3对于眼镜镜片按照进货数量10%进行抽查，看度数、外观、中心厚度与否符合规定。对于竞价按照进货数量10%进行抽查，查看数量与否争对的，表面质量、标志包装与否符合国标规定。镜片、镜架产品在加工前还将按照规定进行检查。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-04-第A版第0次修订过程质量控制程序第1页共1页目的对生产过程中直接影响产品质量的多种原因进行控制，保证满足技术规定。合用范围合用于生产过程各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试措施、环境等的控制。职责3.1验光员、加工员要配合质量负责人编制验光配镜对应的工艺规程，明确质量控制点。3.2验光师负责为顾客检查视力，电脑验光，通过插片矫正到合适度数，测量瞳孔距离，填写验光处方。3.3销售人员根据验光处方的数据位客户推荐选择合适的镜架，交付产品后为客户佩戴眼镜作合适调整指导满意。3.4假如顾客自带处方来店配镜，必须将处方抄在我司的配镜单上，并且要仔细查对，二次确认无误后方可下单进行加工，并在配镜单上加盖“复核”章。3.5假如顾客规定按照其旧眼镜的度数配新眼镜，则验光师要认真对旧眼镜进行测量，将其处方抄在我司配镜单上，并也要进行二次查对，确认无误后方可下单进行加工，并在配镜单上加盖“复核”章。3.6对由散光的镜片，加工员在划好轴位后也要仔细进行复核，防止轴位出现差错，并在配镜单上加盖“复核”章。3.7定配工根据配镜订单发票，到库房领取合适的镜片，制作加工并装配。3.8质检员根据有关产品原则，顾客规定及有关文献，对产品进行检查后方可入库，检查不合格的退回供货商。3.9检查人员负责对成品进行检查。不合格的产品进行返工、返修，检查员确认。所有规定的检查未完毕或检查不合格成果，不得放行和交付。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-05-第A版第0次修订产品质量检查控制程序及包装和标识规定第1页共2页目的保证进货、过程、成品检测的对的性和完整性，以使产品符合规定的质量规定。合用范围合用于我司进货检查、过程检查和成品检查。职责3.1检查员负责进货产品验证、定配工负责加工过程验证，检查员负责成品检查。四、程序4.1检查管理我司设兼职检查员，并赋予对应的职责，严格执行产品质量检查控制程序以及检测设备、计量器具管理制度。4.2进货检查规定4.2.1检查员应查看并保留供货商的质量检查汇报，检查汇报应由国家授权的检查机构出具，检查汇报应包括有关原则规定的所有检查项目。4.2.2根据到货状况对物资的数量进行验证，检查商品与否与协议规定的型号、规格等指标一致；包装与否完整，有无雨淋、水湿或其他破损；外包装与内包装细数与否相符；商品质量与原样品与否相符；与否具有合格证；合格证后填写《进货检查记录单》。4.2.3对于眼镜镜片按照规定逐片检查度数、表面质量、厚度与否符合规定，镜片、镜架产品在加工前还将按照国标的规定进行检查。对于镜架查看数量与否对的，表面质量、标志包装与否符合国标规定。4.3过程检查规定重要是各工序之间的自检。4.3.1眼镜镜片4.3.1.1定配工根据验配单，品茗镜片品种、光度与否相符。4.3.1.2用焦度计检查镜片光度与否与订单相符，并符合国家规定；4.3.1.3镜片表面质量的检查根据国标GB10810.1-，在以基准点为中心，直径30毫米的区域内不能存有影响视力的霍光、螺旋形等内在的缺陷，镜片表面应光洁，透视清晰，表面不容许有桔皮和霉斑。4.3.1.4不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。4.3.2眼镜架4.3.2.1定配工根据配镜单发票，核查镜架与否与订单相符，包括品牌、颜色、型号等。4.3.2.2金属镜架鼻梁正不正，鼻托与否完整；4.3.2.3镜架表面应光滑、色泽均匀，没有明显擦伤。各焊接部分焊点光滑，无异凸毛刺。4.4出厂检查规定北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-05-第A版第0次修订产品质量检查控制程序及包装和标识规定第2页共2页4.4.1首先查对配镜订单发票，检查整套眼镜的镜片材料、镜架型号、颜色等与否与配镜订单发票一致。4.4.2按照GB13511-1999与GB10810.1-原则，检查成镜如下项目原则:顶焦度偏差、光学中心水平偏差、光学中心水平互差、光学中心垂直互差和轴位偏差、镜架质量、镜片质量、装配质量、整形。4.4.3装配质量规定：正顶焦度镜片装配割边后的边缘厚度应部不不小于1.2mm；装配眼镜镜片与镜圈的几何形状基本相似且左右对齐，装配后不松动，无明显隙缝；装配眼镜无割边引起的严重不均匀的应力存在；装配眼镜的外观应无崩边、焦损、翻边、扭曲、钳痕、镀层剥落及明显擦痕；金属框架眼镜锁接管的间隙不得不小于0.5mm；4.4.4镜架质量规定：表面应光滑、色泽均匀、Ф≥0.5mm的麻点、颗粒和明显擦伤。4.4.5整形规定：左、右镜面应保持相对平衡。左、右两托叶应对称。左、右两镜腿外张角为80-95度，并左右对称。两镜腿张开放平或倒状保持平整，镜架不可扭曲，左右身腿斜度互差不不小于2.5度。4.4.6镜片质量规定：镜片的表面或内部都不应出现也许危害视觉的各类疵病。4.4.7检查合格的在配镜订单发票上盖合格印章，配镜布、装盒。北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-06-第A版第0次修订不合格品控制程序第1页共1页目的对不合格原材料、半成品和成品进行控制，防止非预期使用或交付。合用范围合用于原材料、半成品和成品以及客户所退货品等各类不合格品。职责3.1检查员负责不合格品德判断和记录；3-2质量负责人负责组织对不合格原因进行审评，制定纠正、防止措施。程序4.1不合格品控制范围A）进货检查不合格品的控制；B）工序不合格品德控制；C）不合格成品的控制D）由顾客提出的不合格品的控制。不合格品德处理方式有：报废返工或返修退换4.2过程检查及不合格品处理4.2.1生产过程检查发现的不合格品，假如能返修或返工得以纠正的，应重新验证。假如不能返工或返修的，记录《返工返修记录单》，退回库房放置于不合格品区。4.3成品检查的不合格品4.3.1终检不合格的，假如能返工或返修得以纠正的，立即交原加工者返工，检查人员在不合格品得到纠正后应再次验证，以证明符合规定。终检不合格的眼镜，返工后确认报废的，记录《返工返修登记表》，退回库房放置于不合格品区。4.4与顾客有关的不合格品处理4.4.1对于提供顾客的产品，发生不合格现象时，需及时汇报顾客，双方协商处理。4.4.2对于顾客退回来的成品，经经验室确认为不合格品，应对产品进行返工或返修，纠正后应重新验证。必要时由经理与顾客协商处理措施，以满足顾客的合法规定。4.5检查状态标识4.5.1对于加工完毕等待检查的产品，应放置于待检区域；4.5.2检查合格的产品有检查员在配镜订单发票上盖上“合格”印章，放置到取镜柜台；4.5.3对于不合格而报废的产（商）品，放置到不合格抽屉中：记录《返工返修登记表》；4.5.4需要返工、返修的，假如不能立即返工返修，应放置于待返工返修区域北京真视觉眼镜店BJZSJ/CX-07-第A版第0次修订质量控制点的操作控制程序第1页共1页插片调整度数的操作控制程序打开视力表，根据电脑验光仪验光成果插片测试，先查右眼，后查左眼，让顾客从上到下指出“E”字的开口方向，记录下识别的最小一行，直至双眼视力均到达1.0.如顾客有散光，则应根据电脑验光仪验出的散光度数和轴位耐心让顾客感觉清晰与否，如顾客有旧镜，一定要参照旧镜的度数和轴位，不能只根据电脑验光仪的成果。定中心及散光轴位的操作控制程序将镜片放在焦度计上，按照验光单上轴位度数打点标识。将模板正面朝上，标识朝前装入定中心仪上刻度面板的两只定位销中。将镜片凸面朝上放置在模板之上，并且使镜片的光学中心水平基准线与模板水平中心线相重叠。根据配镜处方瞳距规定和镜架几何中心水平距计算光学水平移心量。转动中线调整螺丝，使红色中线与水平移心后的位置相重叠。通过视窗进行观测，并移动镜片的光学中心，使镜片的光学中心与中线相重叠，然后沿中线垂直方向上下移动镜片的光学中心与垂直移心后的位置相重叠。将吸盘红点朝里装入吸盘架上，操作压杆，将吸盘架连同吸盘转至镜片光学中心位置，按下压杆将吸盘附着在镜片的加工光心上