危险化学品企业隐患排查治理检查记录表

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附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查记录表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）危险化学品企业隐患排查治理检查记录表检查单位检查人员检查时间受检查企业企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效20安全检查及隐患整改台帐21安全设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程现场提问解答正确2728企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续查台帐和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录查台帐和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通查现场（四）重大危险源监管40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检验及相关监控制度、台帐42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书44是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施查现场45是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录查已公布的预案文件，查演练方案及记录46对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员查下发的文件47对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。50危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库中的安全标志51抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。52生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技术说明书。（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况53安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求查评价机构资质证书54安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符对照安全评价报告55安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见56安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况57对照评价报告，抽查车间、仓库（八）厂区选址和布局58危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定对照评价报告，抽查周边情况59危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况60危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件查有关部门规划许可文件61生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离查现场62厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距63厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经设计单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局查设计文件资料（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况64是否按照浙安监管危化〔2021〕200号要求开展自查自评对照文件和自查自评表格资料65是否经安全评价机构确认查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》66是否制订自动化安全控制系统安装计划查文件资料67已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危化〔2021〕200号文件要求查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况68是否合法持有工商营业执照查证照69是否需取得安全生产许可证的企业70若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书查许可证和批准证书71是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品72危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查查安全许可相关意见书及备案证明73生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查许可证和备案证明74储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案查备案证明文件75企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件76企业的危险化学品是否已登记查登记证检查意见：检查人（签字）：专家（签字）：企业意见：负责人（签字）：单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限其他说明附件2：危险化学品企业隐患排查治理统计表填报单位（盖章）：汇总项目企业类别企业自查次数隐患整改治理情况总体情况其中：重大隐患治理情况停产停业情况关闭或搬迁情况查出隐患数量（个）已完成治理数量（个）投入整改资金数量（万元）重大隐患数量（个）已完成治理数量（个）投入整改资金数量（万元）□生产单位□经营单位□储存单位□使用单位次数：□关闭起止时间搬迁新厂址建设、投产，原厂址停产、搬迁、处置、拆除情况简要介绍：填表人：联系：填表日期：2021年月日危险化学品检查记录表品名：年月日项目日期存放位置是否合理化学品无泄漏现象通风良好标签完好储存室温湿度是否正常储存室周围无其他隐患检查人备注注：危险化学品仓库负责管理，安环科每天检查一次，对发现的问题及时通知仓库管理员处理。危险化学品安全检查记录表参加检查单位检查人员受检查单位检查时间安全生产检查制度落实序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1主要负责人是否参加安全检查活动按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作2是否正常开展定期安全检查活动3安全生产责任制及安全管理制度落实情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1234是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程安全生产检查制度落实序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1主要负责人是否参加安全检查活动相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作2是否正常开展定期安全检查活动3安全培训教育序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗2特种作业人员是否经有关专业部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗3岗位人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建相应台帐查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训4外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训5新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训6换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训建立安全生产管理基本台帐序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1安全教育培训台帐根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效2安全检查及隐患整改台帐3安全设施登记、维护保养及检测台帐4特种设备登记及检测、检验台帐5职业卫生检测台帐6动火、进入受限空间等危险作业票证记录岗位操作人员持证上岗与应知应会情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证2作业人员是否熟悉本岗位危化品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确3作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询问设备设施检测检验情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、有效期2防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内3进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格设备设施管理和作业现场安全管理序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录2动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续查台帐和审批单3在易燃易爆、有毒有害场所的场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全告知卡查现场4检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志查现场5是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改查台帐和记录6作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录查台帐和记录7生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、安全通道是否畅通查现场重大危险源监管序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价2对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检验及相关监控制度、台帐3重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场应急救援设置情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1是否按照公司有关规定编制本单位危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录查已制定的预案，查演练方案及记录2对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员查下发的文件3对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置危险化学品储存与包装情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。2危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库中的安全标志3抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。（双人保管，双把锁（匙），双本帐，双人发货，双人领用）4生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技术说明书。安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求查评价机构资质证书2安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符对照安全评价报告3安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见4安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况5安全评价后的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽查车间、仓库危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1是否按照公司要求开展自查自评对照文件和自查自评表格资料2已安装自动化控制系统的，是否符合国家相关要求查现场生产安全事故序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故2是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1是否合法持有工商营业执照查证照2是否取得危化品经营许可证查许可证和批准证书3是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品4危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查查安全许可相关意见书及备案证明5储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案查备案证明文件6企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件7企业的危险化学品是否已登记查登记证厂区选址和布局序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见1危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定对照评价报告，抽查周边情况2危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况3危险化学品生产、储存是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件查有关部门规划许可文件4生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离查现场5厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距6厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经设计单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局查设计文件资料危险化学品企业隐患排查治理检查表检查单位检查人员检查时间受检查企业企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管理人员及职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依法为从业人员缴纳工伤保险查企业相关文件、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9（五）生产安全事故10是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故11是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否依法取得资格证书查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外来单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，并落实安全管理措施查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新招员工是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效20安全检查及隐患整改台帐21安全设备设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程现场提问解答正确2728企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度，并严格执行审批制度查台帐和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所等场所是否悬挂、张贴安全警示标志、标识和安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，隐患问题是否整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”人员是否及时作出处理，是否建立台帐并记录查台帐和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通查现场（四）重大危险源监管40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否完成重大危险源备案工作查检测检、检验及相关监控制度、台帐42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩建项目是否依法执行国家和省相关规定查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书44是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施查现场45是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，应急预案是否依法备案查已公布的预案文件，查演练方案及记录46对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员查下发的文件47对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。50危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库中的安全标志51抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。52包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签