门窗公司生产系统生产管理标准化方案(试行)

门窗公司生产系统生产管理标准化方案（试行）公司为了进一步规范生产管理，强化管理人员主动服务意识和经营意识，提升管理水平，量化管理标准，打造管理团队，营造企业良好的生产经营环境，提高“兴事发”产品的市场竞争能力，特制定生产管理标准方案：一、执行对象一厂、二厂、三厂、各厂综合管理部、技术（技质）部、车间、物料管理部、设备安全部的全体人员、营销客户服务部。二、管理机构生产总监生产总监 设备安全部三厂二厂设备安全部三厂二厂一厂物料管理部三、生产系统岗位职责（一）、生产总监岗位职责1、根据企业的经营计划，主持制定生产战略规划，制定年度、季度、月度生产计划。2、组织制定生产、质量、安全、设备与技术改进等的年度计划、目标及任务。3、组织制定和完善生产管理、车间管理、安全管理、设备管理、物料管理、定置管理等各项管理制度，并监督实施。4、参与审核新产品开发方案，并组织试生产工作。5、负责生产系统的空间和时间的组织、计划、控制与管理。6、负责生产系统的人员配置、组织管理、设备配备及工作进度安排。7、进行生产调度、管理的控制、负责生产能力与营销需求能力的平衡控制。8、负责公司生产物料的收、发、存管理及材料进度安排。9、组织实施生产成本控制工作，做好成本监管工作，实施成本考核。10、每月听取月质量工作报告，指导产品质量控制工作，及时处理产品质量方面存在的重大问题，组织生产厂参与全面质量管理、工艺培训工作。11、协调生产系统内部关系，协调生产厂与其他部门的关系，协调生产厂与商贸公司的关系，保证生产流程的顺畅及按时供货。12、每季度组织召开设备安全分析会，加强安全文明生产管理。（二）、厂长岗位职责1、协助生产总监制订生产系统的各类管理制度，并监督实施。2、根据月度生产计划制定生产的周计划和日计划，进行合理的生产日程安排，并监督生产作业计划的实施。3、按照已制定的工艺流程组织生产，经批准后，组织工艺流程的改进工作。4、负责安排生产物资的调度，负责安排各生产班组的总体人员数量，调配人员比例。5、了解各车间人员配置情况、人员流动动向，提前安排人员进行上岗培训。6、监督、检查各车间生产计划的执行情况，生产过程中有关异动问题的解决、汇报。7、组织进行生产过程中各参数的统计及生产跟踪，收集、整理、分析与生产有关的各项基础数据，为生产决策提供依据。8、生产过程各环节的质量控制，质量问题处理及品质改善，分析、解决工艺问题。9、负责控制生产原料、生产物资的质量和消耗，针对存在的问题制定改进措施。10、合理设计设备负荷，合理调配生产，提高设备的利用率。11、负责检查日常的生产现状、“定置”管理和其他生产标准的推行。12、负责处理生产异常情况：制订一般事故的处理规范，具体处理重大生产事故，13、汇总、整理、汇报事故处理的全过程，处理重大人为事故的责任人。14、组织安全生产的教育与培训，减少生产事故的发生。15、制定生产考核计划，依照对生产班组的敞亮、质量、消耗进行考核和指导。16、组织各车间人员管理人员的绩效考核工作，协助人力资源部门开展车间职工的岗前培训工作，负责车间管理人员的培养、选拔、使用、考核和任免。17、完成生产总监交办的其他工作任务。（三）、综合管理部部长职责1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与市场、物料、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。3、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。4、负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全计划；定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核。5、负责牵头召开公司每周一次调度会，与销售部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成。6、配合技术部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力。7、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。8、负责做好生产车间各项瓶颈问题的协调、解决，完成产量任务。9、负责做好生产设备、计量器具维护工作，合理安排设备检修时间。10、强化部门工作的各项管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；11、负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。12、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。13、按时完成公司领导交办的其他工作任务。（四）、综合管理部副部长职责1、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与市场、物料、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。2、负责配合组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。3、负责配合编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全计划。定期组织召开分厂月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核。4、配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力。5、负责配合抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。6、负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表。7、配合调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本。8、负责配合组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作。9、负责配合拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。（五）、综合部调度职责1、制定综合生产计划，经批准后组织实施。2、调配生产任务，审核、登记和分发订单。3、制定并实施生产日程计划。4、生产计划的检查与进度控制。5、受理、分析生产报表，统计生产负荷，进行产销平衡的调度。6、生产预算的管理与控制，生产用料的管理与控制，生产制造成本的控制。7、生产效率的管理与改善。8、实施标准生产作业方法，改善生产制造方法。9、生产现场管理，生产现场的资产管理。10、负责各个车间的的协调工作，与营销各部门沟通、联系、协调。一厂综合管理部调度（接单、制单）工作职责1、负责标门接单管理，非标、标门供货表管理（审理单、材料、延期原因等备注）工作。2、负责非标线、精品门车间、配件车间任务清理、延期，检查，督促各段任务完成，并进行奖惩。3、负责各厂委托外协加工（外框、玻璃、科建公司）建账，下发车间并跟踪进度，进行考核。4、返修产品跟踪建表工作。一厂综合管理部调度（标门货源清理兼内务）工作职责1、负责分厂考勤管理、非销售出门票管理。2、负责分厂会议纪要抑制下发并检查考核，部门内务管理。3、负责分厂标门线各车间任务清理检查及跟踪考核。4、负责分厂各车间生产每两日通报、周通报，四清表检查。5、负责每日汇总四清表，上报公司领导（材料根据各车间四清表，工作安排、协调事项根据会议安排执行）。6、临时工作（会议通知、通报张贴）。一厂综合管理部调度（现场安全设备管理）工作职责1、负责分厂各车间现场定置管理、设备、安全、能源管理（水、电、气、锅炉）工作。2、负责分厂干部查岗、出门条检查工作。3、负责违规人员的处罚与教育工作。4、负责集团、公司下发现场安全整改项督促到位工作。5、负责分厂各部门、车间目标责任书考核工作。6、负责分厂每月进行一次现场、定置、设备、能耗通报工作。7、负责分厂能耗分析工作。8、负责安全工作培训，各车间转运车辆盘存汇总，人员盘存。（六）、技质部部长职责1、在厂长的领导下，负责本厂质量、技术的全面管理工作。2、编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额，签发工艺管理制度和奖惩条例；并负责贯彻、执行。3、制定本厂技术组织方案，确定产品设计方案并实施。4、负责工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作。5、负责员工工艺、质量、技能的教育、培训与指导工作。6、负责本厂质量技术的现场检查。对重点工艺质量问题，加强监管。7、负责生产现场工艺纪律的执行，工艺问题的处置工作。8、负责产品质量的评定。组织开展工艺质量评审活动，提高工艺技术水平。9、负责产品质量跟踪管理工作，及时改进质量技术水平。逐步建立稳定有效的质量保证体系，全面提升质量管理水平。10、负责领导技术人员积极引进、研发新工艺、新设备、新技术。11、负责新工艺、新技术、新设备的分析与审核，参与研究与试验；组织相关文件的编制工作。并决定新工艺、新技术、新设备的生产使用。12、负责督促新工艺、新技术、新设备的培训及执行情况，及时帮助车间解决相关技术问题。（七）、技质部副部长岗位职责1、拟定各项质量管理制度，报领导审批后严格执行。2、对有关质量管理制度的执行情况有监督权、检查权。3、对生产过程半成品的品质进行跟踪控制、对生产过程中的质量问题，进行妥善处理。4、依质量管理程序和制度，对质量事故责任人有调查权、处罚权。5、组织人员对原料、半成品、成品进行抽查。6、组织相关人员对产品质量问题和客户意见进行分析，提出改进措施。7、负责各类质量管理文件、信息的采集、整理与归纳。8、追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法剔除建议。9、撰写质量分析报告并报送相关领导审阅。10、负责本部门日常管理工作，完成上级交办的其他任务。技术员岗位职责1、负责分厂生产技术资料、工艺规程资料、工艺方案的编制、整理及保管。2、负责车间现场工人工艺技术方面的培训及技术指导工作。3、负责监控车间的产品在日常生产过程中的技术问题，针对这些问题对产品进行技改，处理生产过程中的相关技术问题。4、参与新工艺技术攻关、新技术开发、旧技术改进工作。5、负责对新型表面处理材料跟踪试用，随时提供相关技术改进信息。6、负责将符合公司生产条件并具有市场竞争力的产品进行批量转化。（八）、技质部管理员岗位职责1、协助技质部部长建立公司质量管理体系、制度、流程、规范和标准。2、监督检查各部门质量体系运行情况，并随时进行跟踪检查。3、参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证工作。4、对公司采购物资进行入库抽检并出具检验报告，对不合格物资提出相应的措施。5、巡检生产车间，及时制止、处罚违章操作。6、负责企业生产半成品、产成品的质量抽检工作。7、对产品质量状况进行分析并协助工艺及各生产车间改善产品质量。8、及时记录、汇总、存档各项奖扣及质检相关资料，并及时上报技质部部长及其他相关部门。9、不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进行改进，提高产品质量。技质部巡检岗位职责1、负责对各车间产品过程质量控制、重点质量问题进行检查考核。2、负责各车间质量纠纷进行仲裁、判定并安排相关单位及时进行处理，3、负责检查验收车间质量整改项目，检查成品、工序质检日常工作。4、负责半成品质量检查打分，控制预防批量事故发生，控制车间典型质量问题发生。5、负责根据生产中产品质量控制的实际情况，随时提供相关技术改进信息。技质部成品质检岗位职责1、负责对装配、非标车间入库成品质量检验合格率达100%。2、负责协调前段质检处理前工序遗留质量问题并作好质量问题记录。3、负责装锁工产品记件和本车间质量问题判定及粘贴消防标识（20樘以下）。4、负责对过程中发现的典型问题、影响使用的质量问题控制并反馈部门立项解决。（九）、车间主任职责1、车间主任对分厂厂长负责，在公司生产厂长领导下，全面负责车间各项管理工作。2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。3、组织实施综合部下达的生产计划，监督、检查各班组、各工序的生产进度和计划完成情况。4、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。5、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产、定置管理达标。6、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。7、负责车间员工的日常管理、计件数分配、考核汇总及四公开，不断提高员工综合素质。8、对本车间的工艺纪律执行情况、工人的管理、教育、培训负责。9、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。10、有权调整车间内的劳动组织和调配职工。11、有权按有关规定对车间员工提出奖惩建议。12、有权对生产质量管理及异常情况进行预防、纠正、改善。13、做好生产成本控制工作，做好每个月的成本核算分析工作机模车间主任岗位职责1、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。2、负责按公司产品结构、工艺文件、图纸要求对模具加工、制作。3、负责各车间模具维修、维护、保养工作并检查。4、负责外协加工产品检验、费用核定。5、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产、定置管理达标。6、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。7、做好生产成本控制工作，做好每个月的成本核算分析工作。8、负责各厂油压机的调平工作，保证正常使用。车间工序负责人岗位职责1、主持工序班前会和班后会，布置每日生产任务。2、写好交班记录，上班生产统计报表。3、按生产指标对班组生产进行现场指挥。4、协调与相关部门的工作联系。5、巡视、监督、检查班组各项工作。6、检查班组内安全技术操作规程。7、进行操作示范和实地解决生产、工艺、技术、质量问题。8、推行“定置”实现目标管理。9、对员工进行有关生产方面的培训。10、做好每个工作日考勤、工作量及质量考核工作。11、班组人员的日常管理。12、完成车间主任临时交办的其他工作。车间领料员工作职责1、负责车间所有材料计划、领用、管理。2、负责车间清理缺料及时汇报。3、负责劳保用品的领用、发放，并对物料耗用进行控制。4、负责对车间报废配件、材料回收。车间质检工作职责1、负责车间产品过程质量控制预防。2、负责车间交验产品分批次抽样检查和判定。3、负责重点、关键工序质量巡查及对三检制执行情况检查考核。4、负责车间内质量问题判定和产品转序遗留问题的仲裁处理。5、负责临时工作的调配。玻璃组组长工作职责1、负责本工序定置管理日达标。2、负责日常工序质量管理，每周有检查、有考核。3、负责生产按分厂、车间安排完成日任务。4、负责协调、配合、判定、解决工序问题。5、负责工序计件数量的公平分配及考核分配工作。车间保管工作职责1、负责车间材料领用、发各工序的管理并建账。2、负责车间材料月度盘存。3、负责对车间劳动保护用品的领用、发放、登记。4、负责每日向公司车间或分厂汇报材料出入库数量、结存数量。车间交验、报表（入库）人员职责1、负责车间半成品及产品交接、入库。2、负责车间掉队产品清理、跟踪。3、负责产品现场规范管理。4、负责安全隐患排查。5、负责装卸规范管理。车间叉车司机职责1、负责叉车使用登记建立登记表。2、负责车辆保养维护及记录。3、负责车辆违章安全事故上报。4、负责车辆费用报销手续办理。5、叉车司机必须无条件服从车间主任调配及管理。6、叉车必须及时到位，不得出现投诉。 车间职工职责1、上班准时集合,列队整齐,正确佩带工作证,仪容整洁规范。2、工作时间禁止私自离岗、聊天或者影响他人工作,离开岗位必须向班长请假,严禁自行换岗或穿岗工作。3、操作标准,动作标准,质量标准一定按操作规程、工艺规范进行,严禁以私人情绪而融入到工作当中，工作场所要保持整洁、顺畅。4、内部人员工作要主动,相互配合,共同进取,对品质相互探讨,对效率并肩进取,凝聚团队精神。5、上班时间不得大声喧哗,大肆戏耍或严重影响车间秩序，自觉遵守车间纪律。6、维护公司财物,爱护机械设备,严禁浪费原材料或日用损耗品,做好设备保养及地面整洁工作,维护好自己操作的机器，填好点检表。7、严禁机械带病、超负荷工作，做到人走机停、电关，遵守操作规程。8、严禁无病装痛或找其他理由请假,找他人代替请假,旷工等。9、进入车间,严禁追逐嬉戏或拿工具及产品来玩耍，不得玩手机，不得在车间吸烟，遵守四不伤害原则。10、员工必须做到文明生产，积极完成日生产任务，服从车间班组长及以上领导的安排管理。11、员工在生产过程中，如遇解决不了的问题，应请示领导，不得擅自处理，如果造成严重损失，自行承担责任。12、严禁员工带病、带情绪、饮酒上班作业。13、看到任何不良行为，如有人偷盗公司物品或损坏公司财物,产品加工出现异常等,都能及时制止，发现火灾隐患能主动排除并及时反映。14、如遇火警能保持冷静,迅速关闭电源,移开可燃及助燃物,利用消防设施进行扑救或拨打119报警进行有序撤退,切勿乱做一团或相互践踏。15、员工辞职必须提前一个月提出书面申请，分级签批后按程序办理。（十一）、设备安全部部长职责1、在公司生产总监的领导下负责公司生产设备管理工作。积极完成公司领导下达的各项生产任务和其它临时性工作。

2、制定设备的维修保养制度，监督检查设备维修维护情况，发现管理漏洞，及时查漏补缺。

3、负责公司机械设备维修、保养及安全教育工作。保障各机械的完好率及利用率。对所有机械设备定期进行安全检查，保证生产安全。

4、负责公司所有设备的管理，并建立设备台帐及设备的档案资料规范管理；

5、计划、组织、实施大修、技改、扩容等各项工作，包括方案的制定审核、费用预算与控制、组织验收等。6、协调安排、组织事故抢修工作，调查事故原因，参与或组织事故分析会，加强事故教育。7、负责设备的申报、安装、调试、验收、转固工作。8、负责公司能源费用的使用、控制、降本工作及费用申报。

9、负责公司设备本质安全工作，实施设备安全标准化管理。10、有权对公司设备、安全方面违规违纪人员进行奖励、处罚。

（十二）设备安全部副部长职责1、负责组织修订公司安全管理方面各项制度并监督执行。2、负责每月进行消防、职业卫生、环境、危化品管理、车辆、操作、定置管理等安全隐患的检查考核。3、每月开展安全月活动，进行安全示范岗评选，制定安全工作措施。4、每月检查公司安全管理体系的履职情况并通报，确保安全生产。5、督促检查部门安全员工作情况，加强现场安全检查及考核。6、负责处理公司安全事故并逐级汇报，按安全制度处罚相关责任人。7、组织召开安全事故分析会，并及时调查事故现场、处理工作。8、定期组织安全培训，宣传安全法规，传授安全生产知识。9、组织召开季度安全分析会，检查考核安全整改项目。10、负责新入职员工的培训及体检工作和外部安全方面协调工作。设备安全部维修工职责：1、维修人员必须服从调度，按时保质保量完成各项设备维修任务。2、负责检查车间设备正常运行，以及本公司水、电、气日常检修工作。3、严格遵守维修操作规程，做到安全生产。4、车间维修预防为主，经常巡回检查车间设备运行情况。5、维修时做好维修记录，维修结束后，应及时按规定清场。6、积极参与车间技术改造项目的安装、调试，应具备对车间运行中的设备出现突发性故障进行及时检修的的能力。7、维修人员做好本职工作，认真保养好负责的设备、工具，设备完好率应在95%以上，加强学习，提高自身的业务水平。安全管理员职责：1、执行国家及公司的安全生产方针政策，认真执行上级安全生产的指示和规定，并检查督促落实执行情况，

做好公司的安全生产管理工作。2、经常检查安全生产责任制的执行情况，发现失职和违章行为及时纠正。3、自觉学习业务知识，指导并督促检查部室和班组安全学习活动，按计划组织反事故演练。4、负责审批检修施工中的安全作业票，落实安全措施，对动火、进入受限空间作业等作业环节进行安全把关，及时

制止各种违章行为。5、抓好公司的安全装备、灭火器材、防护器材和急救器具、报警系统的管理。掌握公司隐患情况，提出治理方案

并督促检查落实。6、抓好员工安全思想和安全知识教育，对新入厂

员工和外来人员进行公司级安全教育，组织对部门及班组安

全员的安全技术培训和考核。7、组织参加安全大检查，贯彻落实事故隐患整改制度，督促有关部门对查出的隐患制定防范措施和落实整改方案，检查隐患整改工作。8、负责特种设备、锅炉和压力容器的安全监督。督促有关部门做好特殊工种的培训考核工作。9、经常深入现场监督检查、督促并协助解决有关安全问题。监督检查安全用火、进入受限空间作业等作业环节执行安全管理制度的情况，定期检查污水处理系统关键设备和危险源，发现隐患及时督促整改，对一时无法整改的向上级汇报，并督促相关单位制定落实相应的防范措施。10、负责各类事故汇总、统计上报工作，并建立、健全事故档案。参加人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查、处理和工伤鉴定工作。11、按公司有关规定，监督员工劳动防护用品的发放和使用情况。12、会同有关部门搞好公司的安全劳动卫生和劳动保护工作，不断改善工作场所的工作条件。13、参加对公司各单位的安全考核评比工作，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。对安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。14、发生重大安全事故时应立即赶赴现场组织参加救援工作。设备部电工职责：1、供电设备、果冻机设备维修、保养；2、严格按安全操作规程进行操作，保证供电系统安全运行，保证电气设备处于完好状态；3、负责对电机、电器设备进行修理、安装和试验，做到电气设备及时、正常、安全运行，满足生产需要，损坏的零件要履行手续，以旧换新，对需维修的电器设备进行全面检修，测试；4、修理合格的电器设备要进行运行试验；5、动力线路和照明线路及用电设备的维修，要做到及时，并进行安全供电。6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。（十二）、物料管理部部长、副部长岗位职责1、负责草拟仓库管理相关制度规范、物料耗用标准，经公司领导批准执行。2、根据企业年度经营计划，制定仓库管理工作计划。3、负责监督、检查仓库的出入库管理，组织仓库的现场管理。4、就库存、仓储等问题及时与厂长沟通，保证材料安全。5、定期督促库管员进行库存盘点工作。6、定期检查物品账做到物账相符、账账相符。7、负责与采购、销售等部门沟通，解决跨部门合作问题。8、负责控制部门预算，降低仓储费用成本，按财务要求报表。9、负责企业仓库管理队伍建设、选拔、配备、培训与员工评价。10、负责仓库安全消防管理工作，定期进行检查。11、负责公司各厂成本承包核算及节能降耗工作的检查、考核。12、完成上级领导临时交办的工作。库管员的岗位职责1、负责建立仓库内所有物资的台账。2、按定置管理要求摆放整齐，做好标识，做到账、卡、物一致。3、做好仓库物资的库存控制工作，及时提醒计划员工做好产品计划。4、负责做好库内物资保管及防护工作，按规定手续做好产品的收发工作。5、与综合管理部协调办理成品的入库手续。6、与销售、售后部门协调合作，出库单及时录入计算机，上报财务。7、协助导购带领客户看货，提货；负责退货工作。8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。9、月底盘点库存，做月报表；做好仓库的现场管理工作。10、每月及时编制库存报表工作，按财务要求做好库内物资的成本核算工作。11、完成上级领导临时交办的工作。四、工作运行流程1、接单：营销客户服务部计划员每两天按照各厂产能（每周一、三、五）下一次订单，新品或特急件等特殊情况可以单独排表临时下单(周日不下单)。营销客户服务部合同计划员将订单→在ERP系统上传各厂综合管理部→各厂综合部主管（调度）订单于当日16：00上ERP系统导出供货表→次日上午10:00各厂综合部主管（调度）供货表发→各车间主任。2、货源查询：客户致电→营销客户服务部专职查询人员→咨询各厂综合管理部部长→建立登记表当日内→营销客户服务部专职查询人员→告知客户货源情况。客户致电→咨询各厂综合管理部部长→查询确定入库时间→告知客户货源情况3、急件赶制签批急件单（营销客户服务部计划员）拟制→营销客户服务部部长签批→门窗公司生产总监签批→各分厂执行各厂综合管理部部长（调度）每日跟催→相关车间主任每日跟踪→异常情况（及时汇报）→分厂厂长跟催确定时间→告知客户货源情况4、货源协调客户→营销客户服务部部长→营销客户服务部部长现场协调→各厂综合部部长明确最短供货时间→在OA系统或电话告知客户最新供货时间。营销客户服务部部长（计划员）→各厂综合部部长→在ＯＡ系统上每周回复货源状况及入库时间。5、材料协调各厂综合管理部按四清表需催办材料（每天17时前）→物料部计划管理员汇总核实→编制《各厂*月保生产入库材料催办统计表》上传OA（每天下班前）→物料部部门负责人审核→生产总监签批→协同总经理、主管副总、各厂厂长、综合部、物料管理部、营销客户服务部、行政人事部、商贸公司采购部等相关单位人员。常规、急件材料协调采购回厂：门窗公司物料部计划员→商贸公司采购部部长落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长。大宗、急件材料协调采购回厂：商贸公司采购部部长落实门窗公司物料部部长 商贸公司总经理落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长或厂长 特殊材料协调回厂：门窗公司生产总监→商贸公司总经理落实时间→物料部计划员回复各厂综合部部长或厂长。委托加工：各厂综合管理部拟制委托加工单走OA系统→各厂长签批→协同至委托分厂综合管理部部长（生产总监、生产系统检查人员）→各生产车间制作生产→完成交委托单位。6、货源生产各车间主任根据供货表每日生产安排→按产能填制四清表→各厂综合管理部（汇总）→厂长厂长每日上午组织综合管理部部长、车间主任、调度协调会议→梳理各车间当日货源进度、产量→确保完成日任务。7、质量问题处理1）内部质量问题处理生产过程中出现的异常质量问题（工序负责人）→车间主任→分管质量部长（或巡检）在半小时内到现场→对质量问题进行鉴定核实，一般性问题在2小时内提出处理意见，重大问题上报→厂长→组织讨论后安排时间节点完成。工艺问题（工序负责人）→车间主任→分管技术部长在半小时内到现场→提出处理意见，重大问题上报→厂长→组织讨论后安排时间节点完成。2）外部质量问题处理外部质量问题反馈→各厂技质部部长或副部长（二厂综合部）→核实质量问题→2个工作日内提出本次质量问题处理方案→拟制派工单→厂长签批→出差人员在各厂技质部领取外部资料问题记录表→技质部在OA上按流程申报出差审批表→出差人员领取工具、材料等→到达现场联系客户或业务经办人按要求处理→处理完毕后填写外部质量问题记录表→客户或业务经办人签字确认处理时间和处理结果→出差人员回厂按流程进行费用报销和临工签批8、设备维修设备异常设备操作者（关机）→车间主任→分管机修、电工在20分钟内到现场维修，一般性问题在2小时内维修完毕，重大问题上报→设备部部长→组织讨论后安排时间节点完成→厂长、生产总监9、货源进度控制各厂车间交验人员按供货表填制交验单→下车间交验人员按供货表核实质量、数量签字→各厂综合部部长（调度）签字→各车间主任上、下供货表→分厂综合部部长（调度）上、下供货表。各厂综合部部长（调度）每日清理→各车间四清表上未完成货源→各车间主任当日安排在四清表上生产→厂长协调会议安排（考核）10、入库1）各厂入库交验人员按供货表有序堆放货源→营销客户服务部库房保管扫描入系统→堆放库房指定位置2）各厂入库交验人员填制交验单→营销客户服务部库房保管核实签字→营销客户服务部主管领导签字确认→各厂综合管理部部长（调度）上、下供货表货源。3）月度产量汇总表上OA流程→营销客户服务部主管领导签字确认→分厂厂长签批→行政人事部工资核算员。五、工作标准流程（一）、综合管理部月产量计划流程【月产量计划每月26日必须完成】根据年产量结合订单及实际情况编制月产量计划到车间周、日，入库断表号及奖惩措施→组织车间主任进行讨论，明确车间月产量任务形成会议纪要通过→综合管理部签批→分厂厂长签批→生产总监签批→公司总经理签批→各厂厂长、综合管理部、各车间主任、技质部、物料管理部执行。综合管理部部长日工作安排序号时间节点工作项目工作内容备注18:00-9:00生产检查对各车间头日生产完成情况、现场定置管理进行检查，对现场检查到的问题立即进行处理和解决29：00-10:00会议组织参加各车间主任和交验人员对当日和第二日需入库的货源进行清理，对各车间提出的问题进行协调解决310：00-11:00考核汇总对各车间的四清表完成情况进行清理检查和出考核通报，四清表上缺料情况从OA上报相关领导跟催411:00-12:00急件检查对各车间现场生产情况和急件、样品货源进度进行一次检查513:30-15:00生产现场检查对各车间上班情况、员工安全操作、能源使用进行一次全面检查615:00-16:00委托加工检查处理部门OA上方面相关工作及协调外加工货源并跟催考核716:00-17:30任务检查对各车间当日生产任务完成情况进行一次检查，对不能完成任务的车间督促晚上加班完成当日生产任务综合管理部调度日工作安排序号时间节点工作项目工作内容备注18:00-9:00四清汇总统计各车间头日生产完成情况汇总生产日报表，统计各车间缺料情况从OA上报相关部门，清理交验单上下供货表及延期货源29：00-10:00现场巡查与分厂安全员对全厂的环境卫生、定置管理、安全操作、设备维保进行一次检查310：00-12:00通报对检查的环境卫生、定置管理、安全操作、设备维保情况、能耗进行整理出通报；协助厂长或车间处理相关软件资料413:30-14:30汇总考核对各车间当日四清表上货源、急件、样品生产进度进行跟踪检查并对延期货源提出考核意见514:30-15:30协调工作负责各车间的协调工作，与营销、物料、设备、技质等部门沟通、联系、协调615:30-17:30生产跟踪督促督促各车间对当日应交的货源按时报表，对不能完成的货源汇报至部门领导进行协调解决门窗公司综合管理部部长（副部长）月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日4日绩效考核部门员工绩效考核量表设置指导并督促完成节假日顺延21日5日产量报表分厂各车间月度产量报表31日5日能耗分析分厂内部能耗分析45日10日津贴表上报各车间工序负责人、技术、特殊岗位、车间主任、调度岗位津贴申报55日10日绩效考核部门员工绩效考核量表考核评分及绩效面谈每月及公司安排610日18日综合通报月度生产综合通报拟制、签批。718日20日目标责任书考核月度各部门、车间目标责任书考核820日25日培训、制度检查部门安全工作培训，部门制度检查925日26日计划表拟制次月生产计划拟制，签批1027日30日重点工作上报分厂次月重点工作上报1129日30日人员盘存分厂人员盘存1225日30日节能降耗检查组织公司节能降耗工作检查1325日30日设备、安全、定置检查公司组织设备安全大检查根据公司要求执行14每天现场检查各车间现场、定置、安全、能耗等工作不定期检查15每天货源跟踪标门、非标线急件、掉队产品跟踪16每天协调问题对需部门协调解决的临时问题进行协调处理（特别是材料、订单等工作）17每天部门工作安排、人员培训部门工作安排及人员知识培训门窗公司综合管理部调度月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日4日绩效考核员工绩效考核量表设置节假日顺延21日5日产量报表分厂各车间月度产量报表31日5日能耗分析分厂内部能耗分析45日10日绩效考核部门员工绩效考核量表考核评分每月及公司安排510日18日综合通报月度生产综合通报拟制、签批。618日20日目标责任书考核月度各部门、车间目标责任书考核720日25日部门级培训部门安全工作培训，825日30日节能降耗检查组织公司节能降耗工作检查1025日30日设备、安全、定置检查公司组织设备安全大检查根据公司要求执行12每周或2天通报生产产量、延期、急件奖惩通报11每天四清表各车间四清汇总及材料核实12每天现场检查各车间现场、定置、安全、能耗等工作不定期检查13每天货源跟踪标门、非标线延期清理及掉队产品跟踪14每天协调问题对需部门协调解决的临时问题进行协调处理15每天临时工作分厂及公司安排临时工作一厂综合管理部调度(现场、安全）日工作安排序号完成时间工作项目备注18:00-9:00整理前一日巡查记录每天29:00-9:30参加厂区每日例会每天39:30-11:30对现场定置、安全、形象进行检查每天411:30-12:00检查各车间是否有提前离岗及厂区上午出门条登记情况每天513:30-14:00检查厂区摩托车停放是否规范登记每天614:00-16:30检查各车间能源使用及废料丢弃情况并记录在巡查本上每天716:30-17:10对现场定置、安全、形象进行再次检查每天817:10-17:30检查各车间是否有提前离岗及厂区下午出门条登记情况每天9不定期临时工作不定期10每周一定置检查周通报每周11每月月底每月出一次水电气检查分析表每月12每月月底每月出一次各车间靠门架是否安全牢固通报每月13每月月底每月出一次统计各车间转印车保养检查记录通报每月14每月4日前每月统计一次分厂在岗人员明细，并通报每月15每月每月组织一次对车间的安全培训并将培训资料传至行政人事部备案每月16每月15日前对分厂中干目标责任考核表进行如实填写并交领导审批并传至行政人事部备案每月17每月月底每月出一次定置、设备、安全综合检查通报每月一厂综合管理部内务调度日工作安排序号完成时间工作项目备注18:00-9:00各车间四清工作汇总每天29:00-9:30四清检查每天39:30-10:30标门线各车间任务清理每天410：30-11:00标门线各车间任务跟踪每天5每天上午（清理货源后）及下午各至少到车间一次跟踪货源每两日通报每2天611:00-12:00周通报每周一714:00-16:30考勤管理每2天8不定期非销售出门票管理（开票、清理回厂情况）可根据实际情况（无考勤、通报时）9根据会议安排时间确定会议纪要10每周一下午会议纪要检查11根据实际情况确定内务及临时工作（会议通知、通报张贴）一厂综合部接单调度日工作安排序号完成时间工作项目备注18:00-9:00从OA系统上传前一日的产量日报表每天29:00-9:30生产例会每天39:30-11:00非标车间任务清理，延期清理，督促各段任务完成每天411:00-12:00货源清理表下发至车间，并督促车间按时完成每天513:30-16:30审理供货表并制单下发供货表至车间每周一、三、五616:30-17:30到车间现场协调货源、跟踪急件货源每天717:30-8:00录入当日生产报表每天8每周每周根据目标任务安排非标车间周任务生产每周9每月4号前上报分厂各车间总生产产量汇总每月10每月月初分析营销客户服务中心清理分厂延期的具体原因每月11每月5日前每月办公物资的计划及领用每月12每月月底清理分厂各车间滞留订单每月（二）、生产车间月产量计划流程【月产量计划每月28日必须完成】根据分厂综合管理部编制月产量计划到班组、工序周、日，入库断表号及车间奖扣措施→组织车间工序负责人、班组长进行讨论，明确车间月、周、日产量任务以会议形式通过→报综合管理部部长签批→分厂厂长签批→报综合管理部存档，车间执行。车间主任日工作安排序号时间工作项目工作内容备注17:50-8:00早会班前会，总结昨日工作，安排今日工作28:00-9:00现场管理到现场督促生产、检查工艺、工序质量及设备点检39:00-10:00生产安排会上交四清表并参加分厂日生产协调会410:00-11:00安全管理工作调整或现场问题处理、人员调配、安全巡查511:00-12:00日常工作整理员工考勤、安全及现场整改表、处理OA文件613:30-15:00生产管理现场检查当日生产情况（急件、样品）、处理工艺质量问题并调整货源715:00-16:00生产管理安排第二日生产任务，根据材料填写四清表及资料整理、系统OA处理、协调事项816:00-17:30现场检查对当日生产任务完成情况进行一次检查，对不能完成任务的工序督促晚上加班完成当日生产任务917:30-18:30现场管理巡视加班现场,能源使用、场地环境卫生、产品摆放、准备明日班前会资料10每周二前设备管理每周的设备点检表每周11每周二前现场管理每周定置管理检查表每周12每周二前安全管理安全月检查记录表每周门窗公司非标车间副主任日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织召开早会，学习文件、总结问题、安排工作每周一、三、五28:1017:30文件处理利用空闲时间处理OA文件、学习制度38:1017:30技术交底对来厂客户及用户、销售下单人员咨询的问题解答不定时48:1012:00图纸设计对来厂客户及用户、销售下单人员方案图纸设计或安排技术员绘制并指导工作量较大58:1011:00施工单审核对制单人员及下单人员制作的施工单审核，预防工艺质量问题的发生68:1017:30图纸审核对技术员及外来图纸的审核，避免图纸错误78:1017:30车间问题处理对车间工序出现的问题及时安排技术员或自己下车间解决88:1017:30工地问题处理对来厂客户及用户、销售下单人员、售后服务部反应的问题核实，针对特殊问题提出解决方案，协调车间处理或协调销售人员及售后服务部处理913:3017:30工艺巡查对车间的工艺质量进行检查，并指导108:1017:30车间工艺问题收集对车间的各工序存在的工艺及疑难题进行收集，整理，安排技术员及相关人人员攻关或下发规范、制作相应的工装模具118:1017:30特殊产品跟踪对每一表的特殊重要产品进行跟踪检查，指导，技术交底128:1017:30对内外协调对商贸公司、物料管理部、营销系统所涉及到的特殊材料跟催及技术交底138:1017:30临时工作对领导按排的临时紧急工作按时完成门窗公司车间主任月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日5日报表月度各种报表上报（工资、考勤、临工）节假日顺延21日5日津贴考核申报工序负责人、机电人员津贴考核上报35日10日月资料汇总汇总上月车间内部考核、计件数、安全、现场、定置等检查资料410日20日材料领用汇总核查月度车间材料使用情况520日25日培训工作组织部门安全培训工作620日25日制度检查根据公司要求对文件制度进行检查根据公司要求725日30日人员清理车间人员清理及协调及时招聘825日30日节能降耗检查参加公司节能降耗工作检查925日30日设备、安全、定置检查公司组织设备安全大检查根据公司要求执行10每天四清表四清表上报11每天现场检查车间现场、定置、安全、能耗等工作不定期检查12每天货源跟踪延期清理及掉队产品跟踪13每天协调问题对需部门协调解决的临时问题进行协调处理14每天临时工作分厂及公司安排临时工作（三）、技质部门窗公司一厂技质部部长日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织召开早会，学习文件、强调安全、安排工作每周一、三、五28:1017:00文件处理处理OA文件、学习制度利用空余时间38:1017:30新材料试用对集团审计部、商贸公司提供的新材料进行安排试用根据实际提供的新材料进行试用48:1017:30特殊产品设计非标准规格、配置、特殊锁具、特殊要求产品图纸设计根据营销客户服务部提供的非标制图申请进行设计58:1017:30现场工艺指导对车间现场生产中存在的问题进行现场工艺指导在此期间每天不定时到车间68:1017:30新品转化根据新品进度对在一厂推行的新品进行跟踪落实，便于新品顺序实现批产根据新品进度78:1017:30产品优化对批量生产的产品根据实际生产情况提出优化意见，并进行优化项目落实根据实际生产情况88:1017:30工艺咨询对客户及销售部门提出的技术问题进行回答每日98:1017:30工模具设计车间使用的工装、折弯刀具、组合冲模具等进行申报设计根据实际生产需要108:1017:30样品跟踪对重要样品，送检防盗门等进行跟踪指导根据实际下单需要118:1017:30工艺文件编制根据工艺调整，对工艺文件、工艺通知进行编制、签批、下发根据实际情况需要门窗公司一、三厂技质部副部长（质量）日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:508:10早会组织召开早会，学习文件、安排部署工作每周一、三、五28:1010:00工序巡查检查各工序质量情况。310:0012:00协调工作解决返修问题及外部质量投诉问题。接到问题后413:3016:00工序巡查检查各工序质量情况、处理临时事物及责任判定。516:0017:30协调工作解决返修问题及外部质量投诉问题。接到问题后617:3019:00处理OA处理公司下发各项OA及公司文件制度利用空余时间78:1019:30履职情况巡查巡查各质检人员是否在岗及质量是否得到监控。不定时抽查样品门跟踪随时跟踪样品门质量。培训对当天在检查过程中，有质量问题的人员进行培训。利用下班时间成品半成品质量检验每天不定时对车间成品半成品进行抽查。门窗公司一、三厂技质部副部长（质量）月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止1每月绩效考核部门员工绩效考核量表设置指导并督促完成。2每月津贴考核对各车间主任津贴进行考核，并在当月10日前报批。3每月外部质量判定外部投诉在第一时间进行判定责任，并安排人员处理。4每月返修处理接到返修产品开具返修单，并落实返修进度。5每月举检制每月按照公司举检制制度进行实施，做到公正严明。6每月样品门检验接到车间主任通知对样品门进行检验，是否合格。7每月成品抽查每月不定时对车间成品进行抽查，每月不低于8次。8每月培训对车间违反质量的人员进行培训，每月不低于5次。9每月履职工作对车间主任及质检人员履职情况进行检查。10每月工序半成品每月对各工序半成品进行检查，不低于2次。门窗公司二厂综合部副部长（技质）日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织召开早会，学习文件、强调安全、安排工作每周二、四、六（一、三、五选择性参加车间例会）28:1017:00文件处理处理OA文件、学习制度利用空闲时间38:1017:3070单扣工作推进对70单扣系列产品进行相关设计和改进根据实际情况安排48:1017:30现场工艺质量巡查及指导巡查现场生产情况，检查工艺执行情况及产品质量，收集工艺改进及工模具问题质量巡查每天一次，系统工艺检查每月一次，日常信息收集每天坚持。514:0017:30成品质量抽查组织成品质量抽查每周两次，根据生产具体情况安排68:1017:30返修门鉴定处理现场鉴定返修门，核算相关费用开票，安排车间维修根据具体情况安排，当日完成手续办理78:1017:30工艺降本每月总结清理工艺情况，统计并寻找降本数据和来源根据实际生产情况88:1017:30重点工序质量检查对质量控制的重点工序进行日常质量督查每日98:1017:30工模具设计车间使用的工装、折弯刀具、组合冲模具等进行申报设计根据实际生产需要108:1017:30样品跟踪对重要样品，送检防盗门等进行跟踪指导根据实际下单需要118:1017:30工艺文件编制根据工艺调整，对工艺文件、工艺通知进行编制、签批、下发根据实际情况门窗公司三厂技质部副部长（工艺）日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织试制组人员召开早会，学习文件、强调安全、安排生产每周一、三、五28:1017:00文件处理处理OA文件、学习制度等利用空余时间38:1017:30工艺检查对实木门、钢木室内门工艺进行检查主要针对特异性产品48:1017:30工艺培训实木门、钢木室内门、钢木装甲门工艺培训对关键工艺进行检查58:1017:30特殊订单指导对特殊要求订单工艺进行现场指导针对特异型订单68:1017:30样品跟踪对重要样品，送检门，投标门等进行跟踪检查指导根据实际下单需要门窗公司三厂技质部副部长（送检门）日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会参加部门组织的早会，学习文件、强调安全、安排生产每周一、三、五28:1017:00文件处理处理OA文件、学习制度等利用空闲时间39:0011:00工艺检查对防火门车间工艺进行检查主要针对工艺通知执行情况进行检查48:1017:30工艺培训对防火门工艺进行培训对关键工艺要求进行培训58:1017:30特殊订单指导对特殊要求订单工艺进行现场指导针对特异性订单68:1017:30样品跟踪对重要样品，送检门，投标门的制作情况进行跟踪检查指导根据实际下单需要711:0017:30非标图纸设计根据客户要求制作特异形订单的图纸根据营销客户服务中心非标制图申请（四）、物料管理部1、材料计划相关业务流程：（1）、钢材月计划：计划管理员收集计划未回数据、上月使用量、月末结存量→编制《*年*月钢材月计划汇总表》→部门负责人审核→主管副总审批→商贸公司会签→总经理签批→传商贸公司采购部订货→订货合同传计划管理员（2）、常用材料计划：库房保管员清理库存量、计划未回数量、需求数量→填制材料计划申报单→下午15时前报送部门负责人或指定专人审核→材料计划录入人员→当天录入NC系统请购单（3）、几种特殊情况的材料计划规定：=1\*GB3①、按订单尺寸及图纸特殊订做的材料配件：材料核算人员按工艺配置定额和用户要求核算订单需求数量→材料计划录入人员（同时传保管员）→NC系统录入请购单（备注注明订单信息）=2\*GB3②、机模车间制作模具用料：机模车间会计根据模具图纸所需模具料规格尺寸和数量→填制日采购计划执行表→向定点供应商通知下料→物料管理部审核→主管副总审批→物料管理部存档主管副总审批后同时传商贸公司→商贸公司采购到厂→保管员收货→材料计划录入人员根据交货重量补录请购单=3\*GB3③、设备安装维修用材料配件：机电维修人员填制材料计划申报单→部门负责人审核→材料计划录入人员录入请购单=4\*GB3④、新品研发或技术改进用材料配件：需求单位根据需要填制日采购计划执行表→部门主管审核→主管副总审批→总经理签字→物料管理部存档总经理签字后同时传商贸公司→商贸公司采购到厂→保管员收货→材料计划录入人员根据交货重量补录请购单=5\*GB3⑤、未下订单材料提前计划：营销客户服务部整理需提前计划材料的订单→部门负责人审核→物料管理部→材料核算人员按工艺配置定额和用户要求核算订单需求数量→保管员核实库存及未回情况→填制材料计划申报单→部门负责人或指定专人审核→材料计划录入人员→NC系统录入请购单（备注注明订单信息）（4）、各单位申报材料：=1\*GB3①、生产管理用物资（单位价值低、申报少、不常用）：需求单位申报→部门负责人审核→主管副总审批→1000元以下总经理签批→物料管理部→材料计划录入人员→NC系统录入请购单=2\*GB3②、生产管理用物资（单位价值高、申报多、不常用不常用）：需求单位申报→部门负责人审核→主管副总审批→总经理签批→1000元以上集团总经理签批→物料管理部→材料计划录入人员→NC系统录入请购单2、材料催办相关业务流程：（1）、清理催办：各厂综合管理部清理需催办材料→计划管理员汇总核实→编制《各厂*月保生产入库材料催办统计表》上传OA→部门负责人审核→主管副总签批→协同总经理、主管副总、各厂厂长、综合部、物料管理部、营销客户服务部、行政人事部、商贸公司采购部等相关单位人员（2）、催办督促：计划管理员凭《各厂*月保生产入库材料催办统计表》→商贸公司采购部落实采购进度→保管员收货→计划管理员→回复相关单位人员3、交货及收货入库相关业务流程：1）、收货：商贸公司采购员采购回厂、供应商送货到厂→经办采购员制到货单→保管员、司磅员、材料复核员核实收货并签字确认（需过磅的现场过磅填制磅单并签字确认）→送货单据传收货保管处→保管员检验质量2）、合格入库：检验合格填制检验报告单→按实收数量NC系统办理入库单→经办采购员、供应商签字确认并取票3）、不合格品处理：（1）可代用品：检验不合格→通知商贸公司、供应商、材料质量管理员现场鉴定落实处理方案→保管员OA填制不合格品审理单→注明收货数量及不合格特征→部门负责人审核意见→技术管理部审核意见→商贸公司采购部签具意见→集团审计部签具意见→公司主管副总审批→总经理审批→采购额5万元以上集团审计总经理签批→按实收数量及领导终签意见NC系统办理入库单→经办采购员、供应商签字确认并取票（2）无法使用物资：检验不合格→通知商贸公司、供应商、材料质量管理员现场鉴定无法使用→（根据情况办理以下流程：保管员OA填制不合格品审理单→注明收货数量及不合格特征→部门负责人审核意见→技术管理部审核意见→商贸公司采购部签具意见→集团审计部签具意见→公司主管副总审批→总经理审批→采购额5万元以上集团审计总经理签批→）通知供应商退货或换货→供应商退货换货4、出库相关业务流程：（1）、定额核算控制材料出库：成控制单员核算订单定额材料→汇总统计定额指标→领料人员到物料管理部→成控制单员根据需要按进度及定额指标《出库单》制单→库房保管员收票发货→领料人员领料出库并签字→成控制单员NC《出库单》签字确认（2）、非定额核算控制生产材料出库：需求人员填制《材料领用申报单》→部门负责人审核→成控制单员复核→《出库单》制单→库房保管员收票发货→领料人员领料出库并签字→成控制单员NC《出库单》签字确认（3）、非生产材料出库：需求人员OA填制《工作申报单（非经济类）》→部门负责人审核→主管副总审核→总经理审批→凭申报到物料管理部→成控制单员《出库单》制单→库房保管员收票发货→领料人员领料出库并签字→成控制单员NC《出库单》签字确认（4）、配件销售出库：客户商家到营销客户服务部→下达配件销售订单→保管员凭订单选择配件销售流程制《销售出库单》并签字→业务室制《销售发票》→收款盖章→凭《销售发票》或《销售出库单》（赠品不开发票）到物料管理部相应库房→库房保管员收票发货并签字→领料人员领料出库注意：《销售出库单》制单完毕后，制单保管员应定期核实是否收到发票并发货，经查未开发票领料的，与配件销售订单制单人员核实，确定不再开票出货的，取消销售出库单签字并删除5、各种物资退库流程：（1）生产单位需退库新材料、新配件：物资退相应库房→保管员检验质量状况和配件完好无损→成控制单员制红字《出库单》→库房保管员收票收货→领料人员签字确认→成控制单员NC《出库单》签字确认（2）商家客户需退库单独下单出库的新配件：客户商家将配件送相应库房→保管员检验质量状况和配件完好无损→到营销客户服务部→下达配件销售订单→保管员凭订单选择配件销售流程按实收数量制红字《销售出库单》并签字→业务室制销售发票→凭发票到物料管理部相应库房→库房保管员收票收货并签字（3）商家客户退库产品配套的新配件：分管部门办理OA产品退库申报单→部门负责人审核→外部质量管理员鉴定并签具意见→主管副总审核→总经理审批→凭申报及实物到物料管理部相应库房→保管员按实收数量NC系统制《其它入库单》→按采购价格计价并备注写明具体情况→保管员收票收货并签字（4）生产单位退回需维修的零配件：由经办人分类清理、统一造表→办理不合格品审理单→部门负责人审核→技质部或综合部审核→厂长签批意见→配件维修库→清点收货并办理《实物退库单》（5）销售部门和服务部退回维修收旧的零配件，按集团审计部《产品维修收旧业务管理办法》执行。（6）退商家的物资：保管员填制《退库物资审批表》→物料管理部负责人签批→商贸公司经办采购员应按商贸公司规定办理申报审批手续传物料管理部→按NC系统采购入库中参照订单退库流程办理→商贸公司采购经办人或供应商、库房保管员双方核实数量并在退库单上签字确认→实物退货出门无法参照订单办理退库的：保管员OA申报说明原因及处理方式→主管副总审核→总经理签批→保管员《其他出库单》制单→商贸公司采购经办人或供应商、库房保管员双方核实数量并在退库单上签字确认→实物退货出门→申报及《其他出库单》传财务部调账处理6、调拨相关业务流程：（1）、门窗公司内部各库房间调拨材料：调货人员填制《物资调拨申报审批单》→物料管理部负责人或指定人员签批→到物资所在库房保管处→按NC系统转库流程制转库单并制《其它出库单》→物资库房领料→保管收票发货→门卫核实数量放行→调货人员将调拨物资送收货保管处办理入库→库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制《其它入库单》（2）、门窗公司内部单位在各厂生产车间调拨半成品、配件的办理程序和业务流程：调货人员填制《物资调拨申报审批单》→物料管理部负责人或指定人员签批→到物料管理部各厂成控制单员处→开具《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》→调出车间责任人收票发货→门卫核实数量放行→调货人员将调拨物资送物料管理部库房保管员核实数量登记建帐→使用车间收货登记（3）、采购回厂物资调拨的办理程序和业务流程：1）、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的：交货人提出要求→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→门卫收单验货放行→到申报库房卸货入库2）、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，无法按计划分别送到请购需求库房，需要各厂调货人员转运的物资：商贸公司采购执行部门提出要求→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→安排各厂调货人员转运→门卫收单验货放行→到申报库房卸货入库3）、由于采购回厂暂未办理完入库手续而各厂生产急需的需调拨使用的物资，由各厂调货人员填制《物资调拨申报审批单》报物料管理部负责人或指定人员签批并填制《非销售物资出厂申报单》调拨使用，待物资入库后补办调拨手续。各厂调货人员填制《物资调拨申报审批单》→报物料管理部负责人或指定人员签批→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→凭《物资调拨申报审批单》到物资库房借料出库→到各厂综合管理部办理《非销售物资出门证》→门卫收证验货放行→收货库房保管核实数量并登记→物资入库后库房保管凭《物资调拨申报审批单》NC系统制转库单并制《其它出库单》→通知调货人员签字→库房保管收票核销借料→调货人员凭《其它出库单》在收货保管处办理入库→库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制《其它入库单》4）、在机模车间制作维修模具的调拨手续，由各厂提出申报，在一厂机模车间会计处开据实物出库单，经物料管理部核实，并加盖物料管理部内部专用章，门卫凭加盖印章的门卫联核实数量放行5）、集团各公司间调拨物资库房内物资的办理程序和业务流程：（1）其他公司在门窗公司调拨的流程：需求部门办理《工作申报单》→需求部门主管审核→需求公司总经理审批→核实需求物资所在库房→库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达《调拨申请》→到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程凭《调拨申请》和《工作申报单》下达《调拨订单》→制《调拨出库单》→经办人签字领料出库→库房保管收票发货→凭《调拨出库单》门卫联出门→物料管理部将调拨《工作申报单》和《调拨出库单》财务联传门窗公司财务部→财务部上需求公司应收账款（2）门窗公司在其他公司调拨的流程：需求部门办理《工作申报单》→部门主管审核→公司总经理审批→核实需求物资所在库房→到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达《调拨申请》→经办人持打印《工作申报单》和《调拨申请》单据号到调出公司物资所在库房→库房保管处NC系统内部交易流程凭《调拨申请》和《工作申报单》下达《调拨订单》→制《调拨出库单》→经办人签字领料出库→调出公司库房保管收票发货→凭《调拨出库单》门卫联出门→将调拨物资送到物料管理部→库房保管收货并按《调拨出库单》办理《调拨入库单》→将调拨《工作申报单》、《调拨出库单》和《调拨入库单》统一传门窗公司财务部→财务部上调出公司应付账款6）、驻外部门需领用自制配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销副总批准，凭申报到营销服务中心下订单，到成品库房保管处，由成品库房保管按转库业务流程办理：需求部门或供货发运部指定人员申报→部门负责人审核→营销副总批准→经办人员凭申报到营销服务中心下订单→供货发运部各厂成品库房保管处→库房保管衔接生产车间按申报配件品种数量入库并办理《半成品入库单》→按转库流程制《其它出库单》→保管收票发货→门卫核实数量放行7、工作标准门窗公司物料管理部部长日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织召开早会，学习文件、强调安全、安排工作每周一、三、五28:1017:00文件处理处理OA文件、学习制度利用空闲时间38:1017:30协调问题协调解决NC系统业务、原材料质量等问题接到问题后48:1010:00材料催办特殊急件材料、钢材与商贸公司采购部对接落实510:0016:00报表审核对材料赔偿、考核报表、计件工资等报表数据进行审核614:0016:00计划审核对一厂材料计划单进行审核签字716:0018:00请购单审核对NC系统当天请购单进行审核87:558:30安全巡查对办公室及库房安全情况进行巡查每周二、四、六门窗公司物料管理部部长月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日4日绩效考核部门员工绩效考核量表设置指导并督促完成节假日顺延21日5日盘存划价督促成控制单员完成生产单位月度盘存表划价31日5日质量索赔督促完成月度采购质量索赔统计并审核签字41日10日钢材月计划指导完成钢材月计划编制并审核签字55日10日绩效考核部门员工绩效考核量表考核评分及绩效面谈每月及公司安排612日15日考核报表生产单位月度考核数据统计汇总及考核报表审核715日18日工资申报月度计件产量统计及工资申报表审核815日18日绩效公示月度绩效考核结果公示根据公司绩效考核进度918日20日材料赔偿月度材料赔偿统计表审核上报1021日24日积压物资清理积压物资到期项完成情况通报审核每季度1118日28日工作检查物料管理环节工作情况检查1225日30日节能降耗检查组织公司节能降耗工作检查1328日30日票据检查NC系统票据检查发现问题组织整改1428日31日月度盘存当月盘存组织及检查督促、报表导出月末最后一天15每天请购单审核对NC系统请购单录入情况审核16每天材料催办对生产急需急件材料及钢材与采购部专项对接落实17每天协调问题对需部门协调解决的临时问题进行协调处理18每天NC业务指导对NC系统业务进行指导并协调处理相关问题门窗公司物料部副部长（一厂）日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会参加早会，学习文件、安全和接受工作安排每周一、三、五28:108:30文件处理处理OA文件、学习制度利用空余时间38:1017:30协调问题协调材料使用、原材料质量等问题接到问题后48:1017:30材料出库单协助处理材料出库单59:0017:30异型材料核算计划对异型订单进行学习并核算材料和计划接到异型订单后614:0015:00清理材料协助业务薄弱保管对生产材料的清理和计划等工作不定期717:0018:00文件处理适时处理OA文件、学习制度88:3010:00现场巡查对一厂厂区物资堆放、装卸安全和生产现场情况进行巡查，并对生产缺料情况进行了解掌握每天门窗公司物料管理部副部长月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日4日绩效考核对部门驻一厂成控员和保管员工绩效考核量表设置指导并督促完成节假日顺延21日5日盘存划价督促一厂成控员完成那一厂生产单位月度盘存表划价并汇总。节假日顺延35日10日绩效考核对部门驻一厂成控员和保管员工绩效考核量表考核评分及绩效面谈每月考核季度面谈47日15日考核报表生产单位月度考核数据统计汇总及考核报表汇总拟制515日18日工资申报月度计件产量统计及工资申报审核618日20日材料赔偿月度材料赔偿统计表审核上报721日24日积压物资清理积压物资到期项完成情况通报审核818日28日工作检查物料管理环节工作情况检查925日30日节能降耗检查组织公司节能降耗工作检查1028日30日票据检查NC系统票据检查发现问题组织整改1128日31日月度盘存当月盘存组织及检查、督促月末最后一天12每天材料催办对生产急需急件材料及钢材与采购员专项对接落实13每天协调问题对一厂需部门协调解决的临时问题进行协调处理14每天NC业务指导对NC相关知识进行培训指导门窗公司物料部副部长（三厂）日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织召开早会，学习文件、强调安全、安排工作每周一、三、五28:008:15导NC系统计划列表导出系统内前日计划单列表，若遇有更改或错误的情况，及时与商贸公司采购员联系修改每天38:108:20导出NC系统内数据导出系统内现存量、材料入库价格列表每天48:1511:00材料出库制单及审核材料出库及审核材料出库票据每天511:0014:00订单核算核算防火门、钢木门、实木门订单接单当天614:0016:30订单材料核实与营销客户服务部、商贸公司联系并确定异型材料接单当天716:3017:20材料物资计划核实并审核材料物资请购每天88:0017:30文件处理处理OA文件、学习制度利用空闲时间98:0017:30临时工作材料质量问题、库房检查、材料验收及其他工作检查107:558:30安全巡查对办公室及库房安全情况进行巡查每周二、四、六门窗公司物料管理部副部长（三厂）月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日4日绩效考核部门绩效量表设置及督促完成节假日顺延21日5日盘存划价完成生产单位月度盘存表划价节假日顺延35日10日绩效考核部门员工绩效考核量表考核评分及绩效面谈每月考核季度面谈412日15日考核报表编制生产单位月度考核数据515日18日工资申报月度计件产量统计及上报工资申报表718日20日材料赔偿统计月度材料赔偿表918日28日工作检查物料管理环节工作情况检查1025日30日节能降耗检查组织公司节能降耗工作检查1128日30日票据检查NC系统票据检查发现问题组织整改1228日31日月度盘存当月盘存组织及检查督促、报表导出月末最后一天13每天请购单审核对NC系统请购单录入情况审核14每天材料催办对生产急需急件材料及钢材与采购员专项对接落实15每天协调问题对三厂需部门协调解决的临时问题进行协调处理16每天NC业务指导对NC系统业务进行指导并协调处理相关问题（五）设备管理部工作标准：门窗公司设备安全管理部部长日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会组织召开早会，学习文件、强调安全、安排工作每周一、三、五28:1017:00文件处理处理OA文件、学习制度38:1017:30协调问题协调解决设备抢修、设备技改方案定制等问题接到问题后48:1010:00材料催办对采购的材料进行清理并联系催促及时采购510:0016:00设备安全巡查利用空余时间对车间设备和安全进行巡查614:0018:00临时性工作处理当天需要完成的临时事情门窗公司设备管理部部长月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日4日绩效考核部门员工绩效考核量表设置指导并督促完成节假日顺延21日5日工作验收组织对集团下发工作进行初步验收节假日顺延31日0:00示范岗评选每月1-10日组织对上月安全示范岗进行评选41日10日费用分析分析上月生物颗粒燃料使用情况55日10日绩效考核部门员工进行评分及面谈每月考核季度面谈612日15日能源费用对当月能源数据进行汇总核实，并对支付佶华的费用进行核算715日18日工作验收对本部门下发的各个整改项目进行验收815日18日绩效公示月度绩效考核结果公示根据公司绩效考核进度918日28日工作检查参加集团组织的设备安全月度大检查1118日28日工作检查组织部门设备安全大检查，并进行通报1328日31日人员培训组织本月调岗违规人员培训月末最后一天1428日31日月度盘存组织部门人员当月盘存16每周出勤检查对三个厂区机电人员在岗情况进行检查一次17每周巡查通报对上周巡查情况进行通报 门窗公司设备安全部副部长日工作安排序号时间段工作项目工作内容备注起止17:558:10早会检查督促组织十分钟视频培训、交通检查28:108:30文件处理处理OA文件、学习制度38:1017:30安全巡查不定时对车间设备、安全管理情况进行抽查；48:1017:30处理问题负责安全事故的调查、借款、报销、整理资料进行上报、事情协调59:0017:30安全活动对各厂安全员进行工作指导，组织开展有效的安全巡查614:0015:00临时工作临时工作、每天对各单位进行安全督促检查。门窗公司设备安全部副部长月工作清单序号时间段工作项目工作内容备注起止11日5日工作汇总督促各厂完成上月转运