德信诚客户环保要求审厂的准备和应对

德信诚客户环保要求审厂的准备和应对课堂要求

欢迎阁下参加本次惠州德信诚培训中心课程，本课程将为您打下一个良好的基础，提高您的能力和水平。请注意以下的几点：1、手机请将您的手机开为振动或关闭。2、吸烟在课堂内请不要吸烟。3、其它课期间请不要大声喧哗,举手提问；不要随意走动。9/18/20232审核目的与内容各级人员应知应会审厂前的准备审厂时技巧客户环保要求审厂的准备和应对9/18/20233通过确认提供客户的产品以及其中的零部件、原材料等中不含有规定的禁止使用物质确认企业建立对有害物质进行确实的管理的组织和管理体制确认企业有提供规定产品的能力。客户审核的目的9/18/20234HSPM建立、运行基本情况业务管理生产工序管理客户审核内容9/18/20235客户审核流程客户提出HSPM工厂审核客户提出检查要点企业自查填写相关企业、产品资料9/18/20236<一般以问题清单形式>企业现场审核审核有问题？打分/审核提出提交审核报告、开不合格报告YESNO企业改善9/18/20237审核通过/获取证书轻微不合格企业整改企业提交整改材料客户审查验证YESNO严重不合格NG复审一般会规定期限，

整改完毕及时提交9/18/20238部分重点：来料受入检查，供应商管理标示和区分库存管控，温湿度,清洁度重点HS材料的管理生产线的区分、标示、变更、WI管理检验的方式及依据(巡检、首检，文件,看板)各类HSF记录不合格品的区分、处理与客户的沟通供应商的数据信息质量/环境体系的有效运作9/18/20239最高管理者/管理者代表企业在质量/环境方针中宣示管理有害物质及削减的承诺熟悉公司的有害物质的存在、使用、管理情况熟悉公司的HSF方针/目标/管理/削减计划及执行情况清楚公司适用的HSF法律法规和客户对公司的要求各部门在HSPM中的职责和权限清楚公司目前ICP检测的情况提供哪些资源？信息如何传递？人员如何培训？对供应商、外包商采取哪些措施进行管理、控制？产品的设计开发、原物料保管控制、制造流程、标示及区分、出货情况。对出现的问题点的纠正及预防措施对客户环保审厂的计划进行确认和反馈、协调备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。9/18/202310各部门主管熟悉与本部门有关的HSF文件，尤其方针、管理及削减的计划熟悉本部门在HSPM中的主要职责熟悉各自岗位的有害物质的存在、使用以及控制措施规定熟悉各自岗位的HSF标示及区分情况熟悉各自岗位相关的要求及对员工进行培训检查公司各HSF控制点是否进行标识有无遗漏各岗位出现变更、不合格时的处理措施9/18/202311应熟知质量/环境方针中对HSF的承诺本岗位有害物质的存在、使用以及管理要求标示、区分、清洁的规定自己岗位出现不合格的处理方法及措施关键岗位的管理方法及相关客户要求员工9/18/2023121、

动员与计划

2、

文件资料准备3、

现场整理4、

各部门受审核人员的安排5、

陪同人员安排认证前的准备9/18/202313动员与计划审核前由管理者代表组织动员督促全员进入角色，充分准备。布置迎接审核各相关部门安排。消除大家的紧张感和压力。不以个人、部门得失为重，应以公司全局顺利通过认证为重。9/18/202314文件、记录准备质量/环境/HSF管理手册程序文件相关的工作文件作业指导书WI、MI削减计划……需提交的相关记录设计、工艺文件之记录IQC检查记录PQC过程检查记录FQC检查记录……9/18/202315需提交检测、分析资料ICP测试报告MSDS/成份表环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不使用说明书管理变更承认书产品变更承认书9/18/202316需提交检测、分析资料ICP测试报告ICP测试:是一标准装置有感应等离子发光分光分析装置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收装置（AAS）、感应等离子体分析装置（ICPMS），可用来鉴定物质的化学成分含量ICP测试报告的有效期：一年9/18/202317需提交检测、分析资料MSDS/成份表MSDS——MaterialSafetyDateSheetMSDS：全称为材料安全数据表格,是一种标准性和文件,用来说明物质的材料,成分以及预防操作等的规定9/18/202318需提交检测、分析资料环境管理物质不使用证明（或保证）书收集间隔：一年环境管理物质不使用说明书收集间隔：每月管理变更承认书收集间隔：当发生管理变更时需要发变更通知单，如果没有发生管理变更则每月提交承认书产品变更承认书收集间隔：不定期，当产品发生变更时需要提供9/18/202319现场整理整冶环境。打扫卫生现场5S文件整理，设备表面、物品摆放、标识。9/18/202320陪同人员职责：引导审核员到各部门进行审核，相互介绍。前部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。负责协助审核过程中审核员的复印、打印、后勤。负责记录审核中的问题和疑点并及时沟通。要求：熟悉公司的业务运作熟悉公司的HSPM运作情况了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责9/18/202321A部门自查（文件、记录、产品、现场）B资料准备C问题整改D后勤准备E认证时注意事项

认证时技巧9/18/202322B资料准备

以最容易提供资料的方式收集（如经日期为依据，以项目/活动为单元）拟证明标准条款有效运行的迎检资料。准备迎检的资料尽可能的用目录，清单的方式分类、归档并做好相应标识。建立“从我做起、从现在做起，持之以恒”的意识，养成良好习惯，避免认证时出错9/18/202323C问题整改J现在发现的问题及时整改，不拖延，以避免遗漏到认证中。J发现问题的人应监督到问题的彻底解决。9/18/202324E认证时注意事项J守时，准时到场，至少应提前比审核员到场，

并带好笔和本，严禁迟到。J尊重审核员，不争执、不乱申辨，态度诚恳、热情。J准确理解审核员意图，出示相应的证明资料，用简洁准确的语言表述并与审核员沟通，减少误解。

9/18/202325F认证时注意事项回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯。若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。（不符合项的）客观事实前不要强辨，有事实依据可澄清的应通过管理者代表与客户解决。9/18/202326不要慌乱，该干啥干啥。该说的话说清楚，不该说的不说。审核过程中提供证据时，审核员要什么准确提供什么，不该拿出的不要拿。上级不仅应熟悉本身的职责流程，