现场材料管理工作指引模板

模板SHAPE现场材料管理工作指引现场材料管理工作指引页码：第1页共4页现场材料管理工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程概述流程目的使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。适用范围适用于公司各项目的材料设备管理及验收管理。定义无流程要素描述支持文件无支持文件无流程CP点样板库管理材料设备验收程序责任部门主导部门：城市公司：项目部、工程部参与部门：总部：工程技术部、设计研发部、成本合约部城市公司：设计部、成本采购部流程KPI采购材料合格率输入条件招标采购合同或协议确立与材料有关工程验收合格输出结果《材料样品签收单》《材料样品登记表》《材料样品销毁清单》项目现场材料管理工作指引工作程序建立联合样板库城市公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板。对于数量较少且价值较大的（单价2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，城市公司项目部可按需考虑设置材料样板。材料设备验收乙供材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由监理单位备案，城市公司项目部进行抽查。甲控类材料设备（甲供、甲指）在到货时，供应商负责通知监理单位及城市公司项目部，监理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织、城市公司项目部参加验收，城市公司项目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，重要的材料的验收（由城市公司项目部或总部相关部门提出，并在月计划中明确）城市公司项目部应邀请城市公司设计部、成本采购部等相关部门，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到城市公司项目部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。甲控材料设备如整批都合格：由收货单位接收，并由供货商办理《材料设备验收单》一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交城市公司项目部审核。城市公司项目部在二个工作日内完成审核后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。供货单位同时应填写《材料设备（供货）价格清单》一式三份直接送至城市公司项目部审核。城市公司项目部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，一份直接返回供货商。供货商在申报当期付款时附上《材料设备验收单》复印件（核验原件）及对应的《材料设备（供货）价格清单》复印件交城市公司项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材料设备（供货）价格清单》原件，经城市公司项目部经理审核签认并移交资料至城市公司成本采购部。不合格品的处理如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知城市公司项目部寻找代替方案，并由城市公司项目部办理索赔。如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经城市公司项目部组织城市公司工程部、成本采购部研究讨论是否同意降级接收、必要时邀请设计部、营销客服部等部门参与，相关意见按金额逐级报批，经审批后由城市公司项目部负责办理索赔：同一批次在10万以下，由城市公司主管领导审批；同一批次在10（含）-20万，由城市公司总经理审批，报总部工程技术部、合约采购部备案；同一批次在20万（含）以上，需由总部工程技术部审核、主管领导审批；其中凡涉及建筑效果及功能的，需经城市公