2023某公司年度规划

2023年度规划

一、公司简介.....................................................................2

（-）执行落地，资源整合....................................................2

（二）突出的渠道优势........................................................3

二、2023年度规划................................................................6

（-）深挖区域产品，错峰销售................................................6

（-）丰富产品类型，确保交替空挡期........................................7

（四）业务体系的更新........................................................9

（五）集中加工，基地孵化，整合优势资源.....................................9

（四）政策倾斜，共建平台...................................................10

（五）标准化种植，打造产品优势.............................................11

五、23年目标规划（含指标分解）................................................11

六、23年财务规划（含资金需求）................................................12

（-）资金规划..............................................................12

（-）账期..................................................................13

一、公司简介

（一）执行落地，资源整合

目前团队拥有强大的执行力，凭借对项目的深刻理解，以及

精准的营销能力，具备丰富的产品落地营销经验。团队在14

年组建，距今已经有8年的时间，均为从业10年以上的优

秀管理人才和技术成员，经历了整个电商从起步到辉煌的历

程。

在供应链方面，形成了水果生鲜，粮油牛奶等用品为主营业

务，公司年销售额达到5.5个亿，其中线上L5个亿，线下2

亿，新零售2亿。

曾获得过非常多的荣誉，包括伊利、食享会、十荟团年度最

佳供应链奖，环球有约特约战略合作商，伊利2022年杭州

千万级卓越担当奖。提供产品质量化，服务产品化，创新持

续化，管理人性化的优质服务。

目前，公司在重庆、团队、湖北、四川等地均有设立仓库,

并且拥有完善的系统，强大的团队，可以为客户提供更全面、

更优质、更精准的服务。并且拥有较强的知识产权保护意识,

申请了〃三色堇“品牌商标，并设计了多款〃三色堇"系列包

装。目前，已经与各大市场达成长期合作，向各大市场供应

“三色堇〃系列产品。

在品牌合作资源方面，目前已经与国内一线消费品牌建立合

作关系，包括伊利、多力、金龙鱼等。

（二）突出的渠道优势

在渠道建设方面，有专业的一线民生类产品销售渠道，主流

的平台如拼多多、社区团购等，成为美团优选、淘菜菜、拼

多多、兴盛优选、明康汇等主流电商平台的运营伙伴，除此

之外，合作平台上也覆盖了有阿里巴巴，美团，拼多多，沃

尔玛，家乐福，盒马，佳农，叮咚买菜，淘菜菜，美团买菜

等等，还有一些城市果蔬市场批发，学校食堂配送，国有企

业配送等。目前已经形成了拥有电商，商超，批发市场，新

零售业态，政府单位（医院学校监狱部队）等的全方位

渠道。具体渠道介绍如下：

1.传统线下批发市场

传统线下批发市场流量还是有一定的体量，23年主要会集中

几个可控城市的线下市场档口，进行深度捆绑合作，如沈阳

地利市场，嘉兴市场，长沙市场等，线下批发市场特点在于

散货快，资金回笼快，价格随行就市，只要再产地做出优势,

线下批发市场可以做的相对稳定。

2.商超市场

商超也属于比较传统的销售渠道，大型商超一直以来属于非

常稳定的供货渠道，价格有优势，货量大，缺点，账期周期

长，需要一定的资金量。23年会与沃尔玛，家乐福，永辉，

步步高等大型超市进行从产地到超市的深度捆绑合作，主要

针对某些单品。

3.现有社区社群体系

作为真正的新零售体系，从价格到服务都跟上，更人性化，

更有性价比等特点，社区社群体量一直稳步上增，结款周期

也非常快，主要对货价格压的非常极致，非常考验供应链对

货品的把控。23年会重点深挖。目前与淘菜菜，拼多多，美

团，叮咚买菜等平台进行合作，明年着重发力与阿里淘菜菜

全国重点14个城市进行深度捆绑合作。

4.线下连锁门店与业内知名品牌公司

线下连锁门店如百果园，鲜丰，首杨等一些知名的水果连锁

品牌门店，业内知名品牌公司，如佳农，鑫荣懋，佳沃，都

乐一些品牌公司就一些单品进行加工供应，账期适中，价格

适中，适合推广自有品牌单品。

5.国有企业，学校医院食堂和福利，

832对口扶贫项目产品对接，对国有企业供货也是23年的重

点项目，一些大型国企采购量大，客单价高，品种涉及到水

果蔬菜，主要以蔬菜为主，所以加强对蔬菜供应体系的投入。

6.茶饮类渠道

茶饮类渠道现在为国内一股热流，大型连锁品牌如米雪冰

城，古茗，奈雪，喜茶等目前与古茗，喜茶都有合作。茶饮

类渠道体量稳定，结款周期短，现在也是一个不错的赛道，

23年会增加更多的茶饮类渠道合作供应。

7.出口业务

对东南亚，中亚以及俄罗斯出口业务，针对国内市场内卷及

其严重，对周边国家进行出口也是不错的选择，目前针对柑

橘，石榴，芒果等产品可进行出口，23年会增加大量的蔬菜

出口。

二、2023年度规划

我们团队可以提供什么？

(-)深挖区域产品，错峰销售

我们团队的优势是团队落地整合能力，可以充分发挥，水果

品类产品，通过时间周期，主要针对西南地区产品进行深挖,

目前涉及湖南，湖北，重庆，四川，贵州，云南，广西等地

方。

现每年不同月份对各省产品进行错开时间销售，四川重庆到

湖南湖北，爱媛，纽荷尔橙，耙耙柑等产品，其中橙类近两

年来都有突破万吨大关。四川，湖南，贵州等地狮猴桃也会

着重去做，四川，云南，广西芒果，石榴，柚子等产品做

到水果全年都有一到两个主打品，附加周边的一些小众品。

进口水果，会以东南亚为主，比如榴莲，榴莲冻肉，山竹，

龙眼，椰青等东南亚水果，全年还会做一定量的牛油果，西

柚等其中牛油果线上销售可以排全国前几名。23年会增加国

外柑橘类产品，如南非橙，南非西柚，埃及橙等。

蔬菜类产品，现在以山东，河南，团队地区蔬菜供应为主,

山东蔬菜产品比较齐全，比较符合一些国有企业，和学校的

供应需求。23年会针对单品加强供应链能力，同时做好蔬菜

出口的需求。

（-）丰富产品类型，确保交替空挡期

产品丰富确保农产品时间交替空档期。再保有原来基础产品

上，增加围绕以西南地区为辐射的产品开发，为基地做增量,

增长当地农产品时间轴。增加一部分大宗产品的开发，销售

（如大米，小麦，白糖等）标品以增加一些当地农副产品为

主，比如一些包装的中药材，辣椒酱，一些加工过的果浆等。

（三）打破传统，实行新零售品牌代理

打破鉴于传统的经销体系和传统区域化的限制，实行新零

售，完成了在特渠和线上线下的共同品牌代理运营，也随着

整体行业业态的变化和传统经销体系的更替孕育出了我们

新模式。

月份品牌新增旗舰新增产品营销节点

店

1月-2月伊利、多围绕年货

力、金龙鱼节开展一

系列销售

计划

3月-4月伊利、蒙伊利旗舰福临门食

牛、多力、店2家，蒙用油

金龙鱼、庄牛旗舰店1

园牛奶家

5月-6月伊利、蒙伊利奶粉，备战618

牛、多力、大促

金龙鱼、福

临门、庄园

牛奶

7月-8月伊利、蒙拓展新的

牛、多力、产品和渠

金龙鱼、福道

临门、庄园

牛奶、伊利

奶粉

9月-10月以伊利、蒙稳定现有

牛、多力、品牌车肖量，

金龙鱼、福拓展新的

临门、庄园产品和渠

牛奶、伊利道，备战中

奶粉秋大促；

11月-121以伊利、蒙稳定现有

牛、多力、品牌销量，

金龙鱼、福拓展新的

临门、庄园产品和渠

生奶、伊利道，备战年

奶粉货节大促

（四）业务体系的更新

保持对老牌传统电商供应，比如阿里巴巴，美团，拼多多，

京东等，通过自由店铺和对他人店铺供货，进行销售，因体

量较大，客单价较低，主要作为供应链体系中的下水道渠道,

处理一些不符合标准市场的产品。

新型电商供应，比如直播带货，微商，还有一些小众的品质

比较高的平台，如盒马量贩，沃尔玛网上超市等，客单价较

高，对供应链团队要求较高，有相对门槛。

在原有的基础上扩大或增加可自主执行单品的采购和仓库

管理服务人才团队，把单品进行深挖，覆盖更广。

（五）集中加工，基地孵化，整合优势资源

1,贵州，通过阿里数字农业订单话农业，阿里公益意向采

购订单（5000万到一个亿），可结合当地政府做乡村振兴，

七彩贵州农业标准化产业园（可申请）主要针对贵州本地

农产品集中加工，进行标准化的一个园区。

2,与云南，四川，湖北可以做有机基地孵化，主要针对出

口产品的基地合作，保证出口品质达标。（针对目前国家提

倡的一带一路方针农产品上行出口2亿规模）

3,依托供应链业务的销售下可带动农民完成订单农业成立

自由大棚蔬菜种植基地，主要针对学校，机关食堂供给，保

证蔬菜的品质以及农残的安全性（做核心几个单品）5000万

如何借力国企资源？

（四）政策倾斜，共建平台

借力当地，通过平台影响，结合国家政策，再局部地区实现

与国有企业进行共同销售，共同服务，打造一些加工性物流

园区，主要负责农产品标准化服务，农产品销售，产品物流

规划，产品储存规划等，享受当地一些政策倾斜。

（五）标准化种植，打造产品优势

与地方政府或合作社，村集体合作，实现以订单化农业为主

的种植项目，主要依据现有平台需求，要求基地标准化种植。

（六）稳定回款，丰富资金

通过供应链融资，达到更多平台占有率，如商超，国有机关,

学校部队监狱等回款稳定平台。

（七）依托国企资源，落地全省中小学餐饮

依托混改后国有企业资源和政府资源，打造刺梨果汁品牌，

实现在全省中小学餐饮中落成，牵头完成对口帮扶省份的产

品输出。成立专业包装团队，主要针对产品包装，品牌故事,

公共营销。

五、23年目标规划（含指标分解）

通过对初级农产品的加工，严格标准化，线上，线下同时推

广自有农产品品牌。农副产品品牌，初步做到TB市场单品

品牌的知名率，占有率。2023年主要精力会放到线下，对于

农产品整个大环境现在更重视品质与服务，所以未来主要流

量集中线下市场。最终所有的结算单位都可以以标品方式进

行。

渠道目标年销售额（亿元）

线上1-1.5

线下8-10

新零售4.5

六、23年财务规划（含资金需求）

（-）资金规划

月度