【管理制度】供应商风险评估-《供应商质量分析等级评估标准》

【管理制度】供应商风险评估-《供应商质量分析等级评估标准》供应商质量风险等级评估标准1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大3、合用范围：合用于华为公司所有合格供应商。4、操作方法：(1)每年评定1次，每年1月份，由TQC按此标准进行初步评定，然后分别与各个专家团进行评审确定，评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交TQC-LEADER,(2)TQC-LEADER组织各CEG-leader进行评审确定。(3)评定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER审核发布，策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综合因素赋予适当调整，然后发布并上报采委会(4)一旦发布生效，则执行本管理制度。(5)风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。(6)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果， 升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。(7)上一年的D类供应商转为类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由TQC启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每一个供应商风险等级A/B/C/Do上一年的D险等级A/B/C/Do上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。令非合格供应商质量风险等级自然为D令当年引入的新供应商的质量风险等级最高为51、质量保证体系评价标准班体系分项的介项目内容1.1质量体系认证通过IS09000等认证，流程文件执行规范。多次稽查没通过IS09000等认证,大部份流程文件执行规范。多次稽查没有发现通过IS09000等认证，但大部份流程文件执行随意，多1.1质量体系认证通过IS09000等认证，流程文件执行规范。多次稽查没通过IS09000等认证,大部份流程文件执行规范。多次稽查没有发现通过IS09000等认证，但大部份流程文件执行随意，多1＞未通过任何类似IS09000认证。2、虽然通过IS0900严重缺陷。次稽查发0,严重缺陷。次稽查发0,但诚信有发现明显缺陷。现不少严重缺陷。很差，时有伪造数据和报告等行为。1.2企业总体管理水平与质量组织1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了完善的质量保证组织和队伍，并且有IT化质量分析工1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了质量保证组织和队伍，并且有IT化质量分析工具和系统（如；QIS系统、6西格码分析、SPC1、企业管理层管理水平较高、质量意识较高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了质量保证组织和队伍，但没有IT化质量分1、企业管理层管理水平低、质量意识淡薄、质量主管在公司地位低（普通经理），IT化程度差、企业骨干和工程师明显偏少，没有建立质量保证组织和队伍。具和系统等），并且析工具和2、质量主（如；QIS例行化分析系统。管在公司系统、6西和改进。（如；QI地位高格码分2、对华为要S系统、6（副总1.3生产设备、工艺析、SPC等）。2、有专门支持华为的质量团队，对华为要求及问题反馈很重视。3、发现问题能及时通知我司并主动招回（存在以上之三）1、生产设备、工艺求及问题反西格码分馈极较重视。3、发现问题能及时通知我司并给出解决方案建议。（存在以上之三）析、SPC等）2、对华为要求及问题反馈较重视。（存在以上之二）级），但企业质量改进意识和文化很差。3、但虽然管理水平高，对华为要求及问题反馈多年来极不不重视。（存在以上之一）1、生产设1、生产1、生产设备、工艺设设备、工备、工艺与失效分析能力设备，处于业界先进水平。2、有很好的失效分析设备、试验设备和能力（存在以上之二）O备，处于业界较好水平。艺设备，处于业界普通水2、有一定的平，并且失效分析设备、试验设备和能力（存在以上之二）1.4PCN控制流程1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程，但有改进计划和愿望。2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力（存在以上之二）1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有部份变更控制设备差，处于业界落后水平，没有改进计划和愿望。2、没有失效分析设备和能力，指望客户验证和分析。（存在以上之一）1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改没有变流程，并且例行化执行。2、对重要更改能及时通知华为。(存在以上之二)例行化执行差。2、对重要更改能及时通知华为。(存在以上之二)流程，但例行化执行差。2、对重要更改能及时通知华为。(存在以上之二)更控制流程。2、对重要更改从不通知华为。(存在以上之一)总体评价质量体系总体标准：质量保证体系评价分为A/B/C/DU!级：质量保证体系评价分为A/B/C/DU!级：A-优秀、B-良好、C--般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：(1)只要有一项为D,则质量体系总体评价为D(2)在没有D项情况下，有二项为C,则质量体系总体评价为C(3)在没有C、D项情况下，有三项为A,则质量体系总体评价为A(4)除了上述情况，则质量体系总体评价为B质量表现评价：首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根据“批次质量搠无条件高压线”对前述评定结果进行修正：根据4个季度供应商质量等级的评定标准：(1)只要有2个季度为D或者4C,则质量表现总体评价为D(2)只要有3个季度为C以下(如2C+1D或者3C),则质量表现总体评价为C(3)在没有C、D情况下，只要有3个季度为A,则质量表现总体评价为A(4)除了上述情况，则质量表现总体评价为B批次质量表现无条件高压线：G1、若发生1次(含1次)以上I级事故，或者2次二级事故,或者三次普通批次隔离，则质量表现总体评价为DG2、若发生1次二级事故，或者2次普通批次隔离，则质量表现总体评价为CG3、若发生1次普通批次隔离，则质量表现总体评价为最高为事故分级参见《供应商质量问题赔偿协议》分类。.供应商质量风险等级总体评价标准根据前述供应商体系评价等级和质量表现评价，给出供应商质量风险等级总体评价，标准如下：序号“质量体系评价"和"质目表现评价“两者满足的条件1AA