医院基建科工作制度和职责

#生产情况或供应商所提供物资的准备情况进行督促、检查。采购人员配合施工管理人员，督促施工方、监理方做好提货、送货、验收、安装、调试、维修等相关工作。材料设备进场或进场前，施工管理人员及施工方、监理方有权对材料设备的进场质量及时限等提出意见，采购人员有义务对其及时调查、补救。对提前订购的材料设备或暂由建设单位管的材料设备，应由专门人员和专门场地进行保管。对该类材料设备的入库、出库应经采购人员和分管处长签字同意。采购人员将采购实施过程中的证件、合同、标书等相关文件及时整理归档，技术资料及时交施工管理人员。基建会计岗位职责一、 在财务处和基建科的领导下，负责医院基本建设资金的管理和核算工作。二、 按照国家会计制度的规定单独设置基建核算帐户，记账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。三、 严格按照工程进度，认真审核单据，根据跟踪审计及监理单位的审核报告，手续完备后经院领导审批签字后付款。四、 工程竣工决算按照国家规定的工程定额标准，经有关部门最终审计后方能付清款项。及时处理各项责权、责务并做好固定资产的移交及转账手续。五、 按照会计档案的要求，认真整理和妥善保管会计资料并保证基建帐簿、凭证、表册等会计资料的真实、完整。工程竣工决算交付使用后，应及时将有关档案资料归交院档案室。六、 妥善保管好印鉴、空白支票等。七、 完成领导临时交办的各项任务。基建档案管理岗位职责一、 凡本院基建项目以及维修、改建等项目都必须建立档案。二、 凡属归档范围的基建规划、计划、总结、请示、报告等都应存入该基建项目内。三、 凡属立档基建项目，竣工后都应有兼职档案员和院档案室工作人员参加验收，接收全部资料，及时整理归档并交院档案室统一保管。四、 档案资料统一收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原件资料交资料室存档。五、 资料室所存放的所有资料，不论内部或外部人员查阅，均必须办理手续，随查随还，不得任意携出室外。特殊情况必须借出时，由科领导批准，书面借阅并限期交还。六、 档案管理人员应自觉遵守各项管理纪律。由于玩忽职守，违反纪律或给工程建设造成损失的，应追究有关当事人责任，情节严重的移交司法机关，追究其刑事责任。基建图纸管理岗位职责一、 本院所有建筑物及设备安装图纸，都必须在工程结束后三个月内交档案室保存。二、 认真办理接收手续，交方要交图纸（包括电子版）、编号、简要文字说明，档案室要仔细清点份（张）数，接送双方签字。三、 图纸一律折叠为20x28公分，编号盖图纸专用章，填写分类号,填写卷内目录，装盒分类存放。四、 要及时更新电子版图纸，保持与医院现状一致。五、 图纸只限于在档案室查阅，不外借。特殊情况须经主任批准。D篇管理流程大中型改造及零星维修项目工作程序一、 医院改造及修善项目，由申请改造科室书面报医院批准后，组织有关人员制定设计方案和实施步骤，征求审计处的意见，进入工程招标程序。二、 通过工程招投标程序确定中标单位作为具体施工单位，并按医院合同会签程序签订施工合同后方可实施。三、 工程开工前组织施工单位、改造科室、总务处、保卫处等相关人员进行图纸会审，做好记录，修改完善施工图纸做好开工准备。四、 工程项目开工后，由分管科室指定专人负责该项目的进度控制、质量监督和检查，并负责施工过程中的各类变更签证、用工签证、各材料进场检验、进度款审批等（变更要有理由及批准原始记录）。五、 工程项目竣工后，通知总务处、使用科室、保卫处等部门参与验收。验收合格后，将施工工程的图纸、变更及各类工程技术资料收集齐全，对工程结算初审，负责人要在初审后的工程结算书上签署结算意见，然后将以上材料报审计处进行复审。六、 审计处按照有关标准认真对工程项目进行事前、事中、事后的审计与监督。七、 零星维修项目，本着既要保持正常运转，又要节约开支的原则进行安排，完工后，一次性报审计处进行复核。八八、在进行工程项目结算时，要认真核查，凡未按上述程序办理的工程项目，财务处应拒绝付款。

基建项目招标工作流程为加强我院基建建设项目的招投标管理，规范、完善招投标制度，根据市卫生局《基建招标流程》的文件精神，特制定本管理流程：一、 规划立项新建项目（勘察、设计、施工等）、基建设备（中央空调、电梯等）严格按济南市公共资源交易中心规定要求进行招标拆购活动。二、 院内基建改造项目、基建材料或设备必须实行公开招投标。招标申请提前3个工作日书面报送市卫生局，经审批后，在卫生局通过抽签方式确定招投标代理公司。三、 由抽取的代理公司按照投标程序组织实施招投标工作，参加投标的施工单位原则上不少于4个，开标必须由市卫生局规财处、监察室监标。四、 严格施工企业的资质考察，不得招用有关部门禁止在济施工的队伍，在卫生系统出现过质量事故或违约的施工单位5年内不得承包建设项目。五、 严禁参加招投标的有关人员利用职务或工作之便谋取私利，干涉招投标的结果和公正性。六、 及时将招标情况与中标结果在院内网站进行为期五天的公示。七、 严格按照《合同法》和招标文件所约束的条款按医院合同签订流程与中标单位施工或采购合同。

工程进度款拨付工作制度流程为规范医院综合病房楼工程进度款支付工作，结合现场实际情况，特制定本制度流程。一、 施工单位每双月20号之前上报工程进度款形象进度报监理单位、建设单位确认，双月20号根据监理单位、建设单位确认的形象进度上报工程进度款支付申请。二、 施工单位按施工进度提交付款申请时，需要附建设单位批价单、签证及进度款计算明细（附计算书），加盖施工单位授权章等，然后报送本项目监理工程师。三、 项目监理工程师针对施工单位报送的拨款申请及计算书，必须认真审核形象进度工程量及取费计算情况，注明关键节点，认真审核施工单位所报资料的真实性，质量不合格不支付。进度拨款计算书审核完毕后（时间要求8日），出具对该进度拨款的审核意见，并报送本项目跟踪评审工程师。四、 跟踪评审工程师针对项目监理工程师转来的经审核后的形象进度拨款申请计算书，需认真仔细的审核进度完成工程量、正确套用定额及投标单价、计算进度工程产值等，并按照施工合同约定比例，出具工程进度实际造价的拨付款数报送建设单位单位。时间要求8日。五、 建设单位单位将根据跟踪评审工程师出具的工程进度款支付凭证，办理相关工程拨款支付手续（时间要求4天）。建设单位在对该工程施工管理过程中，必须宏观掌控其总体进度及支付款比例，避免该工程各项目款项的超付情况发生。

基建工程付款流程图材料（设备）批价制度及工作流程为规范基建工程用甲定乙供材料（设备）的价格确定机制，结合现场实际情况，特制定本制度。1、 本工程主要材料（设备）均采用甲方指定品牌、厂家、规格的形式，价格采用招标或市场询价的方式确定，由施工单位在甲方下达批价单后再行采购。2、 主要材料（设备），如钢筋、混凝土、防水、保温材料（设备）、电缆、配电箱等，采用招标的方式确定。招标确定中标单位后建设单位、监理单位、跟踪评审单位、施工单位共同会签中标价格统计。3、 施工单位需根据工程的实际情况提前20天申报主要材料（设备）（项目）报价单，详见附件一，表中需注明材料（设备）的工程量、使用部位、申报单价、规格型号等，方便询价。4、 施工单位必须在办理完对所报材料（设备）批价后，按照批价单制定的品牌、供应商、规格等进行采购。如施工单位在批价单下达之前材料（设备）已经采购,施工单位无条件接受甲方自行考察的价格若未按照批价单要求采购，发包人有权对施工单位进行罚款，不支付工程款。不符合要求的材料，退出施工现场。5、 材料（设备）的定价原则：在保证材料（设备）质量的前提下，结合厂家的经济实力（注册资本）、信誉、业绩等，采用合理低价中标。招标或考察对象必须达到3家或3家以上，施工单位可以推荐供应商，

在同样条件下，优先选择施工单位推荐的供应商。招标项目必须成立招标小组，有评标报告；询价项目必须有询价报告，参与单位会签，并写出考察建议供领导决策。6、 评标委员会由建设单位组织成立，应由熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，受纪检监察部门监督。7、 最终结算时，以批价单作为最终结算依据。招标资料及询价资料移交档案管理部门备查。E篇管理规定基金档案资料管理规定为加强工程建设工程中的档案管理工作，做到档案资料完整有序、方便实用，依据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规规定，结合工程建设实际情况，特制订本制度。一、档案资料归档内容包括：工程建设过程中符合有关规定具有归档保存价值的文字、图表、声像、图片等各种形式的文件资料。具体为：（一） 工程前期准备阶段需要收集的档案资料可行性研究、任务书。主要有:项目建议书及批复文件、可行性研究报告、项目评估、设计任务书、计划任务书、项目手续文件等。设计基础材料。主要有:工程地质、水文地质、勘探设计报告、地质图，勘察记录，控制点以及征用土地和其他设计基础性材料。设计文件资料。主要有:初步设计、施工图设计、设计计算书、总体规划设计及设计评价、鉴定和审批。（二） 工程建设施工阶段需要收集的档案资料开工报告，各类勘察、设计、材料设备、施工、监理合同，技术交底，施工组织设计，施工计划，施工方案，施工技术措施，施工安全措施等。原材料及构件出厂证明，质量鉴定，建筑安装材料试验报告，设

计变更通知书及材料代用通知单，施工定位测量，基础工程施工图，施工记录，隐蔽工程验收记录，重大事故处理报告等。设备安装记录，调试记录，焊接试验及探伤记录，管线清洗，试压记录以及中间交工验收记录等。参建各方往来函件，各类签证，监理报送资料等。施工总结，技术总结，竣工报告，竣工验收报告等。（三） 交工验收阶段需要收集的档案资料验收竣工类文件。包括项目竣工验收报告，全部竣工图，项目质量评审报告鉴定书，工程现场声像材料和竣工验收会议决议文件等；工程概算、预算、决算；设备联动、试运行记录，安全操作规程，事故分析报告，技术培训等材料。（四） 其他工程建设工程中的会议纪要、简报等文字、声像材料。二、 工程建设责任处室明确一名负责人分管工程建设的档案工作，并在综合、材料、施工组织中配备专兼职人员进行收集、整理、审定工作，形成管理网络。三、 编制和报送档案资料，应当遵守下列程序：（-）档案资料整理应与建设项目同步进行。施工过程中，工作人员要做好各种技术资料的收集、整理工作。（二）专业技术人员和小组负责人要对档案内容进行审定和核对，确保档案资料完整、准确、系统，编制好的档案资料，须经编制人签字

确认，并及时送交档案管理人员。（三）档案管理人员接受档案时，要按照规定办理相关档案移交手续，登记注册。四、 档案资料管理参照《建设项目竣工文件编制及档案整理规范》及其他法规要求进行。（一） 凡归档的文件材料，应编写目录，划定保管期限及密级，并按照规定进行组卷、装订。（二） 档案资料要求字迹清楚，图面整洁，规格统一。（三） 档案资料按形成规律和分类科学排架，便于查找。（四） 定期对档案资料进行清理核对，做到账物相符。（五） 做好档案的安全管理工作，配备防盗、防火、防渍、防有害生物的必要设施。（六） 对损坏和变质的及时修复，确保档案的安全完好。五、 档案要有严格的借阅制度。（一） 外单位人员查阅档案，须经本科室领导同意后，由档案管理人员办理借阅手续就地阅览。（二） 本单位工作人员经登记后可查阅、复制、使用档案资料，复制档案资料须由档案管理人员进行。（三） 查阅档案须由管理人员在档案柜内提取，任何人不得随意在柜内提取档案。（四） 查阅档案时，不准吸烟、饮水，以防损坏。严禁在档案材料

商圈点、划线、注字、涂改，不准随意拆卷、增页、抽页。（五）归还时档案管理人员应认真检查资料完整无误后，方可入档。如有损毁，追究当事人责任，视情节轻重予以处理。六、 对已经到保管期限失去保存价值的档案资料，经领导签字批准后方可销毁，由档案管理人员在文档登记目录上注明"已销毁”字样，并注明销毁时间及执行人姓名。七、 档案管理纳入合同管理。在合同、协议中要设立有关档案的专门条款，规定勘察、设计、施工、材料设备采购等各类合同的内容应包括提交有关基础资料和文件的质量要求、期限、份数以及其他协作条件等条款。八、 工程竣工后，按照《济南市城市建设档案管理规定》及时将相关资料移交有关部门。九、 档案管理人员应自觉遵守各项管理纪律。由于玩忽职守，违反纪律或给工程建设造成损失的，应追究有关当事人责任，情节严重的移交司法机关，追究其刑事责任。工程建设材料设备采购管理规定第一条为加强工程建设材料设备的采购和管理，确保工程质量，降低建设成本，强化工程建设材料设备采购的公开化、透明度，确保实现"优质、高速、经济、廉洁的建设目标，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，特制订本办法。第二条工程建设的各参建方，包括建设、勘察、设计、施工、监理单位，以及材料、设备供应商等应当遵守本办法。第三条工程建设责任处室负责材料设备采购和管理的组织与落实。配专职材料设备采购人员（以下简称"采购人员”），负责材料设备采购与管理的具体实施。材料设备的采购工作，接受纪监、核算、审计和群众监督。第四条本办法所指材料设备包括：钢材、木材、水泥、新型墙材、瓷砖、涂料、防水材料、门窗、水暖器材、石材（板材）等材料和电梯、空调制冷机组、机电（交电）产品等设备。第五条材料设备采购方式：本工程材料设备采购按照工程需要，统筹兼顾、合理安排、保证重点的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、第三方双限采购等五种方式进行采购。公开招标:按照《工程建设招投标管理办法》对建设单位供应的

材料设备，单项合同估算价在100万元人民币以上的，要通过报纸、网络等媒体发布招标公告进行公开招标。其中对额度较大的大中型设备招标时，可采用技术标和商务标分开的二次招标方式，即技术标采用公开招标确定三家以上中标候选人，再通过报价竞争确定中标人。邀请招标：对材料相对用量较大，时间较紧，无法组织公开招标的，可通过邀请书的方式邀请三级以上特定供应商进行投标。竞争性谈判：对招标后，没有供应商投标或者没有合格标的；或因出现不可预见的情况而急需采购，无法按招标方式得到的；或因对高新技术含量有特别要求的，可直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判。必要时可组织专家进行论证，确定供应商。单一来源采购:对只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他替代品的；或原采购的后继维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购的；或预先声明需对原有采购进行后继扩充的，可向一家供应商直接采购。第三方双限采购：对施工方自行采购的材料设备中的部分主材，依据市场调查结果，先由采购方限定质量、限定价格后，施工方才可进行采购。所有材料设备采购依据建筑法规经过以上相应方式确定供应商后,均可以以签证方式，交由施工方采购，并以此作为结算依据。所有采购必须在充分进行市场调查的前提下实施。第六条材料设备采购程序：

施工方提出的物资需求计划，经监理方审核后,交建设方技术人员和预算管理人员、技术人员负责核实材料设备的规格、型号、质量等级和其他技术性参数等，预算管理人员负责核实材料设备量。对经核实的物资需求计划，采购人员对所采购材料设备进行充分的市场调查，形成调查报告后，报分管处长和项目法人审定。对大宗材料设备还应报工程建设指挥部审定。调查报告还应包括该类材料的市场价和上下浮动价，以及可供选择的企业明细。按领导审定意见，对需招标的材料设备，按规定确定中标单位；对不需招标的材料设备，按其他采购方式进行采购，确定供应商。确定供应商后，由采购人员与供