供应商管理控制程序文件

供应商控制计划1、目的：确保与本公司进行贸易的供应商在供货质量、产能、交货期等方面均能满足本公司的要求。2、附件：本程序适用于公司所有采购材料、外协外包商和服务商的3.1采购部是供应商管理部门，负责供应商的初选、日常管理和协调相关部门对供应商进行评估；3.2质量部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部对供应商3.3研发中心负责提供与供应商签订的技术协议，质量部负责提供与供应商签订的质量保证协议；3.4总经理负责供应商名单的审批没有任何五、工作程序职位描述职位描述识别新供应商需求队需要评估新产品对新材料使用记录供应商发展申请表物料需求计划输出供应商开发申请开发需求增产队进入工作过程新产品部客户指定更新旧供应商和性能规格的司现有材料向用于识别供应应商的需求和有供应商不能满足生产需求据制造部门的《物料需求计商生产情况的《采购周期计算表》进行分析。能力信息，并执行新的供新材料申请表采购周期计算表理供应商发展申请表结果应商要求。确场供应价格趋出市场竞争结要识别新的供发现绩效低于提出供应商排新的供应商替购部送总经理部市场调查表客户申请表过去的供应商其他信息供应商初选采购部将根据总经理的指示 择新的供应商。 总经理审批意 材料需求表》有材料情况和供应以往采购经验和供应商供应息供应商信息进供应商情况调查出初步选择意客户对供应商的选择有特殊并将初步选择意见提交采购的供应商进行不能满足现有们最终会与他的供应商选择采购部记录初部供应商基本信息及初步评价供应商评价标准供应商评价方案商的生产能力和质量保证体系有基本了解商基本信息调应商情况有了会同有关部门的质量能力进评价应按照ISO9001:2008的要求对供应供应商评估审核表只有当第一次评估要求达到供应商提供样量部负责对供应商的质量保证能力进行评过后才能提供将通知供应商改正或另找供部OTS样品确认一次工装样应商按时提检验规则产品图检验规则产品图纸标准样品技术协议告样本报告2、OTS样品的数量在合同中有我司要求至少检验报告检验报告3.供应商在提交OTS样品前，必须按照采购/技术协议规定的项目进行检验，并提供自检报告，以及供供应商检4、采购部收到供应商的第一批产品后，按检验规程交由研5、每次测试完成后，研发中心测试工程师填写“首份样品同测试记录一并提交研发中心，由研发中心经理审批。合格后将结果部，样品由质量部和采购部封存。若OTS格，采购部将通知供应商进行小批量试制并重新确认，否则由供应商调整并重新确小批量样品PPAP保证产品图纸告检验规则供应商评估报告PPAP认可报告协议合格后，采购部应安排供应商重新提供小批量样品，并按我方要求提交PPAP保证2.质量部将对供应商提供的小批量样品和PPAP保证进行核对。经测试和试配后，可按我司要求批量供货。商批量供货前与供应商签订技术和质量协采购部开发部品质部研发中心品检验报告技术/质量保证协议部部列入合格供应商技术/质量保证协议单量协议由质量新供应商的整个评估流程并与供应商签订技术和质量协将供应商纳入及时将入选的原材料、外协务供应商列为归档合格供应合格供应商名单部供应商日常监控每日供应记录分析报告报告供应的交货质量和按时交货情况作出评价日供应绩效统计表》绩效统计表的数据和质量部季度对供应商的供应监控结供应商每日供应绩效统计表供应商持续评审评价标准、日常供应绩效写汇总分析报并及时反馈给1、采购部每年组织质量部对合格供应商的2、采购部应于部供应商年审核记录3、采购部应在中供应商年审核前1个月通心度评估报审核结果形成量部部长批准和被审核的供公司生产要求的供应商将被采购部直接取应商名单中除商需求识别工作在采购部的5、应以供应商效绩效作为年度持续评价的应商评估清单》对供应商管理流程进行评估应统计数据进应商年度评价本年度供应商评分的依据1．供应商质量供应商质量体系开不同类别的供应商和资料案管理体系的制定顺序由采购总监根据供应商提供的产品或服务的重要性和公司质量管理体系的要求决定。2.确定供应商质量管理体系开发的原则：1）对于A类供应商，采购主管以通过ISO90管理体系第三方认证为基本和/或获得ISO9001:2008质量管理体系商，公司不仅会要求其提供相关资料和相关证书，而且会以达到ISO/TS16949质量管理为目标的供应商提供系统标准。开发商业质量管理体系。供应供应商供应供应商质量体采供应商质量管理体供应商质量体系开发计划购或已通过供应商质量体系开发计划购系开发解决方案供应商质量管理体系辅导发展计划供应商质量管体系开发计划实施和执行清单开发9001:2008商，采购主管制造部将其记录在《供应商质量管理体系指导性发展计划/实施清单》1．采购主管负责实施和跟踪供应商质量管理体系的开发供应商质量管理体系开发计2．供应商质量管理体系开发应商质量管理体系指导性开发计划及实施关资料报公司1、如出现批量退货或重大质量部品质部采购部品质部研发中心品质系辅导发展计划/实施清单供应商质量管理体系辅导发展计划/实施清单理体系指南制定与实施应商必要时进行系统审核。2公司派往供应商进行质量管理体系审核的审核员的资格要核部控制程序》3如果供应商经过两次制定仍不能配合公司质量管理体系发管将收集相关资料上报公司部采购部主管会通知供应商质量已被部将另寻合适的供应商重新制定供应商质供应商的ISO9001:2008质量管理体系的认可必须由国家和政府认可的第三方认证机构进行ISO9001:2008质量管1:2008质量管关记录的存储/记录施相关的记录与质量体系开发和实门记录归档六、相关文件记录控制程序生产过程控制程序文件控制程序部审计控制程序采购控制程序七、使用记录JT-QR-PU-01新材料/新供应商需求表JT-QR-PU-02供应商发展申请表JT-QR-PU-03供应商基本情况调查JT-