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文档简介

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BSC纬度,公司业绩指标,销售总监的考核指标,部长层级的考核指标,被考核部门,行动计划,障碍,跟踪频率,注释

财务纬度,公司总体销售额,促进市场份额的扩张,各品牌销售额/市场份额增长率,市场部/销售部,1目标市场分析(客户群、竞争对手、技术等),市场分析比较弱，需与专业市场调研公司合作,每月,

,,,,,2分析各个品牌在目标市场的份额及增长潜力,,,

,,,,,3制定市场拓展、促销计划,,,

,,,,,4协助销售部实施计划,,,

,,,战略市场中销售额/市场份额增长,市场部/销售部,1战略市场分析(客户群、竞争对手、技术等),市场分析比较弱，需与专业市场调研公司合作,每月,

,,,,,2分析ABC品牌在战略市场的份额及增长潜力,,,

,,,,,3制定市场拓展、促销计划,,,

,,,,,4协助销售部实施计划,,,

,公司总体利润率,控制经营成本,销售成本控制(成本占销售额比例),销售部,1制定销售预算,目前销售预算相对对立，应与财务部预算配合,每月,

,,,,,2实施跟踪预算计划,,,

,,,资金周转率/销售回款速度,销售部,1分析当前资金回笼周期及回笼周期滞后原因,没有信息平台及时跟进资金回笼情况,每月,

,,,,,2制定改善资金回笼的流程,,,

,,,新产品销售额占主产品比例,市场部/销售部,1制定新产品促销计划,,每月,

,,,,,2实施新产品促销计划,,,

,,,,,3协助技术部完善新产品定位,,,

,,,运输成本控制,销售部,1分析当前运输成本结构,,每月,

,,,,,2制定运输预算方案,,,

,,,,,3实施运输预算方案,,,

客户纬度,经销商总体满意度指数(包括产品交付周期),提高经销商系统的运作水平,重点客户销售额增长比例,销售部,1制定重点客户管理计划,,每月,

,,,,,2实施重点客户管理计划,,,

,,,,,3进行重点客户意见调查,,,

,,建立对经销商服务体系和网络,各品牌店面/市场改造数量,销售部,1与咨询公司合作制定公司统一品牌,与咨询公司合作的合同尚未签署，可能延期,每月,

,,,,,2协助所有经销商重新修建店面,,,

,,完成经销商改造目标,改造后店面/市场平均销量增长率,销售部,1制定销售计划,,每月,

,,,,,2实施销售计划,,,

内部流程纬度,加强产品的技术领先性,加快战略新产品的开发和投放,新产品投放周期,销售部/技术部,1制定2002年新产品促销计划,技术部有两个关键职位有空缺，需尽快招聘,每月,

,,,,,2与技术部合作实施新产品市场试销,,,

,完善销售管理,加强销售管理体系的建设,建立综合的经销商评定系统,销售部,1建立经销商质量评定标准,,每月,

,,,,,2根据评定标准将经销商分类,,,

企业能力纬度,人均创收,提高员工的专业技能,关键员工保留率,所有部,1确定关键职位,,半年,

,,,,,2分析关键职位的人员配置并制定挽留计划,,,

,,,,,3实施挽留计划,,,

,,,人均销量增长

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