HSF异常演习报告

HSF异常演习报告时间：2019年3月22日星期五1.目的：1.1.执行公司QC080000的相关运行工作要求，通过实际演习，把异常处理工作纳入到公司日常工作，相关部门积极参与，各部门负责人在员工中不断宣传教育，普及HSF知识，强化全员HSF异常处理意识和预防观念。1.2.通过有组织、有纪律、有秩序的实际演习，使各单位，各部门各负责人明确职责，分工合作，紧密配合，以达到发生突发事情时，按照演习的基本方法和指导路线进行有秩序的处理，补救措施，以避免造成公司和相关方的损失。3.通过实际演习，对暴露出来的问题进行及时整改，不断完善HSF管理体制。2.权责2.1.RoHS小组：2.1.1由管理者代表主导成立RoHS小组负责整个有害物质异常的项目跟进和追踪。2.2.业务部：2.2.1反馈客户端对产品的HSF异常的信息。2.2.2将公司针对客户提出产品的HSF超标的调查、处理结果传递给客户。2.3.品质部：2.3.1收集相应产品信息，并负责异常产品的追溯。2.3.2主导分析产生超标的原因。2.4采购部：2.4.1将HSF异常的信息反馈给材料供应商，并跟踪调查的结果。2.5研发部： 为各部门需要内容提供技术支持。

3.演习内容：3.1业务部业务员接到客户端的投诉信息，公司供应的产品在客户端进料抽样进行XRF测试时发现某一材料中的OPP胶带有害物质含量超标。并要求公司协助调查。(表1：客户反馈异常现象)序号超标元素管控标准值客户反馈实测值备注1Cl＜900ppm1200ppmNA3.2客服工程师CQE接到业务部反馈的HSF异常信息，并将其反馈给ROHS小组，要求调查结果。3.3ROHS小组接到CQE反馈的HSF异常信息，反馈至管理者代表并启处理程序：3.3.1根据发生异常的产品型号向研发部索取产品的BOM，召集业务、品质、采购、研发部门主管商讨处理的预案：(表2：产品BOM)序号材料备注148μmOPP胶带整支分切NA3.3.2要求PCM根据发生HSF异常的材料信息追溯出材料的批次、进料目期、相应的供应商、原材料己投产及未投产的具体数量。并将未投产的原材料及已投产牵涉到的在制程中的半成品、成品进行隔离存放。3.3.3要求采购通知材料的供应商协助调查异常的结果；3.3.4将客户寄出的HSF异常样板中HSF含量异常的材料进行内部初步测试。同时从库存中同批次的材料或牵涉到成品或在制品中抽样送第三方加急测试。(表3：产品追溯)序号类别数量处理方案1客户成品库存200卷隔离，待处理2公司成品库存10卷隔离，待处理3公司在制品0NA4公司原材库存0NA5供应商原材库存10支原材通知供应商隔离，并排查

4测试并汇总结果4.1将各站别试样安排内部RoHS测试，并通报送三方检测机构测试。4.1.1如果所送测的材料测试的结果均为OK，则将此信息反馈给客户，请客户配合调查是否是因XRF测试仪误差（包括标准曲线、其他因素的干扰等）引起的。4.1.2若送测的材料中测试的结果有超标的，则要求供应商协助提供材料的成分表或DS，从材料的组成信息判定此材料的有害物质含量是否在欧盟ROHS豁免范围内。并将结果传递给供应商，如不在豁免范围内将结果传递给供应商的同时召回相关的产品。4.1.3在公司内部以该材料的信息追查货仓库存，并将其隔离封存；同时要求SQE向相关的供应商发出SCAR8D报告单，要求其追查原因、回复改善措施；并要求相关的供应商承担因此造成的损失。(表3：实际测试结果)序号测试元素管控标准值客户反馈实测值备注1Cl＜900ppm600ppm测试合格5.资料汇整和通报5.1将测试和排查