TS16949体系咨询投标文件

精心整理重庆华日电装品开发有限公司ISO/TS16949:2009体系咨询投标书I 詁/重庆昌利企业管理咨询有限公司重庆华日电装品开发有限公司 ISO/TS16949:2009体系咨询投标书目录：华日电装品开发公司ISO/TS16949体系推进方案 1一、 TS16949体系与华日电装品开发公司基础管理结合点 1TOC\o"1-5"\h\zi7/厂P ”二、 铸造行业推进TS16949体系与其他行业显着区别 及常见问题-----3三、 华日电装品开发公司ISO/TS16949体系建立流程L—--.V\ F\、 j|卜、. /I 4四、 华日电装品开发公司TS16949体系推进实施具体内容 12.— \I\礼、 I1五、 企 业与 咨询 顾问 配合 事项 38六、 培 训 课 程 纲 要 39华日电装品开发公司切实良好运行 TS16949体系的保障措施 41华日电装品开发公司目前的管理问题及对应的咨询建议 47咨 询 顾 问 简 介咨 询 服 务 承 54附件1:华日电装品开发公司ISO/TS16949体系推进计划附件2:咨询顾问简介及咨询业绩附件3:报价华日电装品开发公司ISO/TS16949体系推进方案一、TS16949体系与华日电装品开发公司基础管理结合点我们导入推进TS16949标准，不是一味的否定华日电装品开发公司目前的基础管理现状，而是充分诊断出目前管理过程中的优势与问题，找到切合点，切实地将TS16949体系的要求与华日电装品开发公司的日常工作紧密结合起来，建立实实在在的管理体系，坚决杜绝“为做体系而做体系”的现象。1、 TS16949标准基础与华日电装品开发公司管理基础结合点一一经营过程「广门L'TS16949体系建立的基础是企业活动的三大过程： COP(顾客导向)、三入：i-7SP(支持过程)、MP(管理过程)；华日电装品开发公司的经营管理基础也是各项经营活动过程；L]- /I两者基础一致，管理的载体一致，均是企业内外部的经营过程；⑷两者不同的是，TS16949将企业经营活动过程细分为(COPSPMP三大过程，而华日电装品开发公司经营过程却未按此进行细分， 而是按经营活动顺序一 \I I1进行的划分，如销售过程、采购过程等。(5)两者的结合点是：将华日电装品开发公司内部的经营管理过程， 按TS16949标准的要求进行细分与识别。2、 TS16949标准运行方法与华日电装品开发公司基础管理实施方法结合点一一过程方法TS16949体系建立运行的方法在标准中明确界定为过程方法。华日电装品开发公司内部管理所用的方法目前没有明确界定，经与华日电装品开发公司人员交流，目前公司主要的管理方法是经验管理法与问题管理法， 即借助管理者的经验进行管理，重点关注解决日常工作中出现的问题， 管理在部门接口过程中有脱节的现象。两者的结合点是：将TS16949标准中的过程方法运用到华日电装品开发公司内部管理的各项活动中。3、 TS16949标准运行的保障手段与华日电装品开发公司管理运行的保障手段结合点――规范的管理制度，用法制代替人制TS16949标准运行的各项要求会以质量手册、程序文件或三级文件的形式进行明确的界定，即对管理过程制定规范的制度，各流程接口也会以文件形式加以明门、"JIi->■■■'I11I确。TOC\o"1-5"\h\z,；■/ _ __ •=■X. !>ij/ :I华日电装品开发公司目前管理运行的各项要求以相关的制度如管理文件」' /I的形式加以明确与下达。两者的结合点是：以TS16949标准的要求建立公司管理要求与管理制度的构架，将TS16949标准文件与公司管理思路在已建立的构架的基础上建立相互的关联s— \I I1与分级。4、 TS16949标准推行与华日电装品开发公司管理要求推行在方法上的结合点一一培训TS16949标准推行过程会重点关注各阶段、分形式的培训，如针对领导层的培训、技术人员培训、操作人员培训等，形式有授课、实作等。华日电装品开发公司目前管理要求得以有效的推行，最主要的方法是培训。两者的结合点是：将TS16949标准相关的培训，如五大工具书培训、标准培训、QFD统计方法等与华日电装品开发公司目前的管理现状相结合，根据华管理息息相关，杜绝纯理论、无操作性的培训。5、TS16949标准与华日电装品开发公司管理标准运行的评估结合点一一量化指标TS16949运行过程中，会对界定的各过程进行分析，界定各过程的绩效指标，并对这些指标进行统计分析，以评估过程运行是否有效。华日电装品开发公司目前对管理活动界定了一些指标 ，但不完整。两者的结合点是：将公司管理层关注的量化数据与 TS16949标准界定的绩效指标相结合，并将这些数据按TS16949标准的要求分解到各层次，各相关的人\I;「十I、人员。将对数据的分析实实在在的转化为对管理的量化要求与考核。-.1，■-■/&TS16949标准与华日电装品开发公司管理要求均是以提升企业管理水平为已任：TOC\o"1-5"\h\zL——-.'、、\】叱"1 -|.••'7 /ITS16949标准准确地说是顾客的技术规范。 TS16949体系是融入了汽车行业惯例、术语、工具的管理体系。它本身是一种管理的手段与方法，与公司管理是相互融合的，只有在此基础上建立的体系才能充分为企业所用，才能有效持续运行。基于此，L \]7、 1TS16949标准与公司管理标准建立、融合目的均是为提升企业管理水平。二、铸造行业推进TS16949体系与其他行业的显着区别及常见问题区别：1、 原材料、外协(热处理)管理与控制——如果原材料、外协(热处理)的重新选择或同一厂家供应不同批次的产品时有可能出现明显杂质含量超标、化学成份不合格、硬度超差等时，要及时的进行必要的试验与检测，并与供应商进行磋商；2、 生产工艺设计一一经过PFMEA过程潜在失效模式及后果分析时，要充分考虑到铸造行业产品在生产过程中的常见缺陷，如：错模、冷隔、变形、多肉、缺料、硬度偏差、内部气孔、夹杂、机械性能不合格、尺寸超差等等;3、 铸造产品储存控制：符合铸造行业的惯例，如避水、避潮湿等；且要保证先入先出，防止过期存放；4、生产过程能力的监控：区别于其他行业，较难采用其他行业惯用的 X—R图，（培训时会重点讲解）；5、 产品的标识管理：状态标识、实物标识；6、 产品的追溯性管理：能从成品追溯到原料供应的批次与生产检验批次等状况。常见问题：1、 供应商控制2、 过程能力的监控\-|*\ -1fy »' |z.j7f.3、 设备管理与维护4、 材料、过程、成品的让步接收5、 不合格品控制与纠正_ 11W I6、 FMEA分析7、 未按工艺操作，工艺纪律差，操作人员随意性强8、 不良质量成本过大三、华日电装品开发公司ISO/TS16949体系建立流程（一）、流程简图［体系导入准备［体系导入准备）广a.b.c.d.e.现有管理体系诊断工作流程分析制定工作计划和程序指导建立取证机制指导建立考核制度

指导质量方针和质量目标过程分析和绩效指标监测确立组织质量体系总体设计，确定体系结构Id.确定ISO/TS16949 的各要素的采用程度|e.指导规定质量责任和权限组织质量体系文件编写质量工具书培训指导体系文件的修改、审核、批准、发布组织体系实施前的培训体系运行过程检查和辅导指导质量体系的实施、运行和完善培训内审员，组织内部质量体系审核组织认证前质量体系预审「a.协助提交认证审核*b.组织现场迎审Ic.通过现场审核广a.长期的免费咨询服务b.标准变更时的培训服务|c.提供长期的培训优惠方案2.免费寄发资料（二）、流程具体介绍第一阶段：体系导入准备阶段现有的质量体系诊断:当华日电装品开发公司一旦与本公司签定合同，我们会立即组织咨询顾问开展准备工作。并在合同生效一周内对华日电装品开发公司现有质量体系与华日电装品开发公司将要建立的相应ISO/TS16949质量保证模式进行对照性诊断，咨询顾问将在诊断结束后一周内做出书面的诊断报告呈交华日电装品开发公司领导。这份报告是对贵公司质量体系的一个总结，力求客观真实地反映情况，并将作为下一步咨询工作开展的依据。工作流程分析：了解华日电装品开发公司目前的工作流程，对公司现流程进行分析并提出改进建议。制定工作计划和程序：按照双方规定的咨询期限，我们会在诊断报告出具给华日电装品开发公司并得到确认后，制定出详细的取证咨询工作计划，并按合同规定内容将每项工作落实到部门。指导建立取证制度：领导的重视程度是能否按期取得证书的关键，着手工作计划之前，按照华日电装品开发公司的组织机构特点，我们会配合华日电装品开发公司成立ISO/TS16949推行委员会并落实职责；公司负责任命一名管理者代表，全面负责贵公司质量体系的建立、实施、维持、完善和对外联络工作。公司负责任命一名顾客代表，代表顾客，维护顾客的利益。指导建立考核制度：!— \I\气、 I质量体系的推进需要有完善的考核制度来辅助，大量成功和失败的企业的经验证明，有一套完整的考核制度能够促进公司质量体系工作的开展。进行骨干ISO/TS16949标准重点培训：此阶段为ISO/TS16949标准宣贯阶段，我们首先从华日电装品开发公司中层以上管理人员着手，按照培训计划，介绍ISO/TS16949标准的历史、要素、实施方法及不同质量保证模式的比较。领导在ISO/TS16949实施过程中的重要作用等；并对华日电装品开发公司采用的质量保证模式标准做逐条讲解，使得大家理解标准、掌握要点；中层管理人员理解标准后，负责组织向本部门员工宣贯，在全公司形成一种推动气氛。此阶段我们会加强对推行委员会人员的额外培训，提高其对标准和今后实施的能力。第二阶段：体系设计与建立阶段指导制定质量方针和质量目标:有相关人员理解质量方针，并采取措施使得此方针得以执行，质量方针的制定有必要考虑企业的背景、文化、技术、市场趋向和顾客要求以及最高管理者的长远目标。如对于已制定的质量方针需要进行完善，我们将协助最高管理者制定出适合企业实际的质量方针，在质量方针的基础上制定或完善公司总目标和部门的分目标。过程分析和绩效监测指标的确定：ISO/TS16949标准要求用过程方法建立质量体系，在建立质量体系时，昌利公司将帮助华日电装品开发公司分析汽车行业的三大过程，顾客导向过程（ COP、支持过程（SR和管理过程（MP。确定每一过程的输入和输出、资源需要、控制方法及要求监测的绩效指标，建立更加符合贵公司实际情况的质量管理体系，以使华日电装品开发公司的质量管理体系运行更加有效。组织质量体系总体设计、确定体系结构：我们采用系统工作的方法，分析目前 华日电装品开发公司组织机构特点和各部门的职能，分析产品制造工艺和过程的复杂性，整理和分析目前贵公司使用的质量文件，分析目前华日电装品开发公司资源情况，这个过程如果涉及与!— \I I1ISO/TS16949标准不符之处，我们将向华日电装品开发公司领导提出改变部分组织机构或职能的具体建议，根据工艺和过程的复杂性确定质量体系结构层次；必要时，建议华日电装品开发公司需完善必备的检测手段或生产设备，总之，体系的建立要力求有效，使企业的各项质量管理活动得以规范化、制度化、文件化，在成熟条件下可以实现无纸化。确定ISO/TS16949各要素的采用程度：这个阶段是质量体系规划的关键阶段，在我们指导下，我们会和华日电装品开发公司一道，根据华日电装品开发公司自身特点确定ISO/TS16949质量保证模式所有要素的选择程度，识别产品设计职责归属，我们会列出质量手册编写纲要及必须编制的程序文件清单。指导规定质量责任和权限:根据各项质量活动所涉及的部门，我们指导华日电装品开发公司列出质量职责分配表，将质量活动层分解到人，做到事事有人管， 人人有专责，职责分明。组织质量体系文件编写：我们指导华日电装品开发公司文件编写小组人员根据 华日电装品开发公司质量体系结构设计要求编写质量体系文件，质量体系文件包括：质量手册、程序文件、工作文件三个层次文件(质量手册及程序文件的编制由本公司负责)。质量手册的编写：质量手册必须全面履盖ISO/TS16949标准要求，标准中每一项质量活动在华日电装品开发公司有具体部门落实，所采用的控制方法能达到标准要求， 质量手册要求体现华日电装品开发公司特点，能充分展现华日电装品开发公司质量管理的原则方法和控制水平。.• _ _ 1I. ;程序文件的编写：L"——-.、\ \，x'• ”：| k*程序文件是质量手册的支持性文件，程序文件应遵循质量手册规定的原则，按照ISO/TS16949标准要求，并依据华日电装品开发公司实际情况将质量手册中包含的各项质量量活动执行过程书面规定到必要的程度，使 贵公司按照程序文件书面规定的途径开展质量控制，保证持续的质量保证和改进。一 \\W 11工作文件(即作业指导书和质量记录表格等)的编写由华日电装品开发公司文件编写人员负责：工作文件是程序文件直接引用的支持性文件，要根据 华日电装品开发公司的产品及管理特点、人员素质，并按需要将每个设计点、控制点、检验点、管理点的具体的执行方法、步骤、采用的手段和工具、所要达到的符合标准及所及产生的记录等，用书面的或其它可视的方法规定到充分详细的程度，并作为按程序文件规定的途径执行到该点时所必须依据的具体操作方法。当 华日电装品开发公司每个员工按照程序文件所规定的工作流程以及工作文件规定的工作方法正确地进行操作， 就能确保每项工作的正确性和准确性，进而确保华日电装品开发公司质量体系持续的有效性。体系文件的编写可先编程序文件，后编手册，再编写工作文件或同步进行。质量工具书的培训:MSA等的培训和实际运用，昌利公司有丰富的经验，很多咨询师有过项目经理的经历，昌利公司将帮助华日电装品开发公司从工具书的培训到实施的全过程给予辅导，使华日电装品开发公司的项目管理人员成为工具书运用的专家。指导体系文件的修改、审核、批准、发布：所有质量体系文件的修改完毕后，针对手册或程序中所涉及的部门，我们将指导、组织有关人员对文件的可行性进行讨论：根据讨论结果我们对文件进行一次集中的修订，并交付最高管理者审批质量手册及程序，各部门主管批准本部门制订的作业指导文件或制度。第三阶段：体系运行与完善阶段组织体系实施前培训：.. _ _ 1I ;我们对华日电装品开发公司骨干人员培训，学习质量手册及程序文件，并L~--.、\¥*芒‘\ ”：I进行适当的考核：随着质量体系的实施，华日电装品开发公司所有人员自实施之日起必须按文件规定的方法去执行，一开始可能会带来一些不适应，如果大家都对新程序了如指掌，实施的进度和效果无疑会好得多，所以实施前的学习和培训是非常关键的。我,— \I I们一般负责对骨干人员的培训，并组织考试以观察培训效果，直至达到目标：骨干人员将承担所有部门人员培训的重任，质量体系进入运行阶段。指导质量体系的实施、运行和完善：一个公司建立的质量体系必须通过实际运行进行不断的完善，才可趋于成熟。运行的过程便是对文件的有效性和可行性的一种检验， 也是对现行质量活动的指导。我们会用较多的时间帮助华日电装品开发公司发现并解决运行中出现的实际问题，帮助华日电装品开发公司尽快纠正内部质量体系审核中发现的不符合项，指导华日电装品开发公司进行管理评审，并协助 华日电装品开发公司落实管理评审、提出纠正措施。需要时可能要修改文件或因实施力度不够需要高层领导者采取有效的措施。培训内审员，组织内部质量体系审核:华日电装品开发公司所建立的质量体系，要从内审中逐步发现问题，使体系逐步趋于完善。我们将为华日电装品开发公司培训一批内审员（当然这些人员应该是公司的骨干并了解公司各部门的情况），内审员应具备一定的专业知识，思维敏捷,精明强干，协调能力和社交能力强；我们会按照Checklist实施培训，经考核颁发国内和国际认证机构认可的培训合格证书，他们便成为企业质量体系运行推动的中坚力量。在质量体系运行一个月左右，我们会率先帮助企业进行第一次内审，在内审时安排华日电装品开发公司内审员共同进行，以便他们今后能独立开展内审工作。针对内审发现的不符合项，开具出书面不符合报告，经确认后分发至各部门，并呈交华日电装品开发公司领导。其后，会以内审员为主、咨询顾问为辅再次组织一次内审。而在认证之前，将由华日电装品开发公司内审小组独立组织一次内审。今后，华日电装品开发公司应根据实际情况，由内审小组做出内审计划，持续开展内审工作。组织认证前质量体系预审：一个体系运行到一定阶段，质量记录也累积到了一定程度，为验证申请认证的成熟性，我们会帮助华日电装品开发公司组织一次认证前的预审核，作为模拟认证审核。由于我们和国内及国际认证机构都有密切合作关系，所以，我们将根据为华日电装品开发公司提供认证的认证机构的风格确定预审重点， 预审中提出的所有不一 \I I1符合项都应即予纠正，避免影响整个取证的进度。第四阶段：体系审核与获证阶段协助提交认证申请：若华日电装品开发公司愿意，我们可帮助企业提交认证申请，并负责办理申请书、提交质量手册及程序文件、处理与认证机构往来相关的文件、帮助确定、安排审核时间。组织现场迎审：一旦时间确定，华日电装品开发公司所有人员都应紧张投入迎审工作，我们指导华日电装品开发公司组织一个得力的迎审小组，包括后勤安排、礼交接待、陪审人员；而不符合应急小组也是非常重要的，对于审核员提出的不符合项可以当场纠正的，应急小组一定马上采取措施，在审核结束前将纠正证据向审核员呈递，让审核员相信华日电装品开发公司质量体系运行的有效性。通过现场认证审核：现场审核时，我们会加入迎审小组，同 华日电装品开发公司一道迎接审核，为华日电装品开发公司保驾护航。企业全体人员都应树立信心，面对审核不紧张。对审核员提出的问题记录下来，我们共同研究纠正措施，并力争在最短的时间内纠正。通过审核后， 华日电装品开发公司将被纳入认证机构的认证名录，被充许使用认证公司的标志制作广告，并将接受认证机构的监督审核。第五阶段：体系持续改进阶段长期的免费咨询服务：.. _ _ 1I ;华日电装品开发公司获取证书后，在每次认证机构的监督审核前，我们都___X.\］叱#'人 ”：| k*会免费派咨询师为华日电装品开发公司做一次内审，以查找问题、改善后好迎接监督审核。标准变更时的培训服务：一 \I I华日电装品开发公司获取证书后，ISO/TS16949标准的版本变更时，我们将免费为华日电装品开发公司提供新版本的培训并免费修改体系文件直至符合新版标准的要求。免费寄发昌利公司资料：华日电装品开发公司获取证书后，当我公司编制了新的培训资料，将免费邮寄一份给华日电装品开发公司。四、华日电装品开发公司TS16949体系推进实施具体内容结合铸造行业特点，我们就华日电装品开发公司推进TS16949体系的具体内容阐述如下，每个推进工作项中，我们均列出了辅导内容、预期目标，且根据铸造行业的特点，在对应处加入了华日电装品开发公司在运行TS16949过程中作为铸造行业的关

注重点。具体推进计划（详见附件注重点。具体推进计划（详见附件1）（一） 质量体系诊断：辅导内容：由咨询师组织现状及按ISO/TS16949要求进行各职能部门的诊断与全面了解。预期目标：体系作业流程初步确认；管理问题的全面发掘；确立组织应有的架构；提出诊断报告书及不符合项与改善建议。华日电装品开发公司作为铸造行业关注点：1111I在诊断时重点关注产品作为铸造行业的供应商控制、 生产现场的产品标识与可追溯性、物理性能检验、防火、避光存储等控制环节（二） 培训：辅导内容：ISO/TS16949简介及导入要领；ISO/TS16949要素具体说明；质量手册、程序、指导书的制订应用；介绍汽车行业QS9000/VDA6.1系列标准与其相关性；工具书的培训和实施辅导。预期目标：T、FI建立全员共识；使管理干部对标准要素的要求及其与组织各职能的关系有一初步全面的了解及应对之道；使管理人员都熟悉程序文件编订的原则，构架与要求内容；使技术人员、管理人员熟悉APQP流程，能够进行FMEA分析，熟悉PPAF提交过程，技术、质量、生产人员能够熟练运用SPC解决现场问题，计量管理人员能够进行MSA分析。华日电装品开发公司作为铸造行业关注点：在培训时针对配方设计、熔炼、热处理的特殊性，重点关注熔炼热处理的知识培训，以利于降低开发成本；同时重点关注铸造行业过程能力数据的特殊性，在SPC各种统计过程与方法的培训中重点培训均值一极差图法，以利于更有效更真实的收集生产过程的数据，真实反映生产过程能力。（三）质量体系整合编订辅导内容：公司过程分析顾客导向过程（COPS程）举例；1） 市场营销/客户管理X.\］匕*\\ ■'|/2） 投标/报价3） 顾客要求评审4） 产品和过程设计5） 产品和过程确认（PPAP,— \I、 I16） 制造7） 交付8） 支付9） 服务10） 顾客满意支持过程（SP过程）举例1） 文件控制2） 记录控制3） 培训4） 供应商评估和选择5） 采购6） 检验和试验7） 库房管理8） 设备管理9） 工装管理10） 监控和测量装置管理11） 不合格品控制12） 人力资源管理13） 实验室管理14） 竞争对手管理15） 基础设施管理16） 标识管理管理过程（MP过程）举例；L—X.\ \1 ”：I1） 经营计划管理2） 方针和目标管理3） 管理评审4） 持续改进,— \I 115） 纠正和预防措施◎展开并完成体系文件（程序、手册、指导书、表单）编订计划。2.预期目标：确立公司各职能部门间运作的关系及其需具有的质量体系作业流程；确立可如期完成体系建立、执行与通过认证的体系文件编订计划（含事项、负责人、完成期限）。3 •华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：充分考虑顾客对齿轮的技术指标的要求，及华日电装品开发公司对满足顾客要求所采取的措施，确保建立的 TS16949体系充分满足顾客要求,实物质量有效提升，而不是只将体系停留在纸上。

（四）成立推行委员会（或推行小组）：辅导内容：建立一具推动功能的委员会。为了让ISO/TS16949:2009质量管理体系顺利运作，使质量管理工作能持续有效，应利用管理循环Plan（计划）—DO（执行）—Check（检查）—Action（改进）来展开，成立一个跨部门的ISO/TS16949:2009推行委员会来统筹规划与展开作业，其主要任务及职能大致如下：规划全公司质量管理活动。采取各种有效措施，落实质量方针。定期召开研讨会，讨论各项质量目标的达成状况和质量管理重大事项。定期召开管理评审，以确保质量管理体系的符合性、有效性与持续性。规划质量管理体系的内部审核。质量管理专案的研究与改善质量管理的重大事项。女口：质量管理标准的研讨，客户抱怨的处理，质量管理制定争议的裁决，质量问题争议的处理 等。为有效推动此委员会的工作，编组如下：推行委员会组织图推推亍委员会成员职席：具有决任，女「总委纶理决定质量方2.行主担

委2.1.12.惋推推亍委员会成员职席：具有决任，女「总委纶理决定质量方2.行主担

委2.1.12.惋策权人里担任;针、质扌推员行具有协助、■代理决策权。委且量员诺于会议名担任主席管理评审会议）责人2.1.3负活动成败之职责2.1.4督导推行委员执行ISO/TS16949:2009工作2.2总负责人：具有专业素养的人员担任，如副总经理、质量经理。主要任务：2.2.1掌握委员会的任务，协调展开工作。2.2.2追踪委员会议中所决议事项。2.2.3检讨执行绩效，并于会议中提报。2.2.4确保改善活动，持续性的展开。2.3推行委员：由各部门主管担任。主要任务：ISO/TS16949 :2009质量管理体系的维持及改善。进行各项质量专案研究与改善。2.3.3执行质量活动或会议决议事项。2.3.4提供建议或研拟可行方案。2.3.5落实高阶经营者的质量方针。2.3.6督导质量目标达成。、..「 TI预期目标：确立推行委员会的组织架构与权责；选派最适当的推行总负责人主导整个推动事宜。（五）质量体系辅导事项：4质量管理体系4.1组织应按ISO/TS16949:2009版要求建立用文件证明、执行、维持及持续改进体系。辅导内容：建立符合标准要求的书面化质量管理体系；建立质量体系文件及各项作业所需程序文件并加以落实；产品质量先期策划及控制计划程序的建立；持续改进程序的建立；生产件批准程序的建立；设施及工装管理程序的建立；项目管理与质量计划作为产品过程的策划方式；质量体系设计中考虑产品安全性问题，尽可能避免故障 （在企业内部建立产品责任的原则，识别产品风险程序建立、限制不合格品影响的应急方案）。预期目标：建立公司完整的质量管理与质量保证体系；各项作业程序都能符合公司特性、技术与培训的要求；特殊专案都有符合该专案需求的质量计划；使产品从设计、开发、接单、制造、出货一系列动作均有据I彳'「I可依；项目策划使产品开发成本处可预测、可控制状态（生产调控图）；更多考虑产品在生产及使用中的安全问题，在满足客户需求__X\ 3人 J|的前提下，更多保护公司的利益。过程的改进使特殊特性具有最高优先权限3 •华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：建立的体系要符合铸造行业的特点，对产品开发、生产、供应商管,— \I\九、 11理及存储过程均要特别关注铸造与其他行业的不同。正如前所述，如在熔炼、热处理时要充分考虑熔炼、热处理的特点，在存储时考虑 产品存储的特点等。所建立的体系必须与产品实物相吻合，通过体系运行能有效提升实物质量。4.2文件的总要求辅导内容：文件（手册、程序、表单）与技术资料管理体系的建立；图面管理体系的建立；顾客工程规范及其更改管理程序的建立（两周内完成制度）；预期目标：符合国际标准要求的文件与资料都经检查、建立与控制；经由总览表的建立，得以有效控制所有文件、资料与图面的版本状态，确保文件的有效性；所有单位都具有该单位作业必备的文件；所有文件的建立与修订，旨经适当的评审、核准；文件的性质及内容，均得以识别；无效文件均自原受分发或使用单位回收销毁或予以适当标示；3 •华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：由于工艺技术作是企业的核心，在文件管理时要充分重视对工艺技术这一过程设计成果的管理工作，要保证现场所用的工艺技术有效实用。且视具体情况要做好文件管理的备份与保密等工作。5管理职责f一- \\ ；I』// .I5.1管理承诺辅导内容：以书面化文件形式，通过最高管理者批准，向整个组织内部传达顾客及法律、法规要求的重要性；编制带有持续改进内容的质量方针和可度量的质量目标；协助管理评审活动的开展，以达到不断提高质量体系能力的目的。建议管理层在质量体系运作中配套充足的资源。预期目标：强调和突出了最高管理者在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。最高管理者了解并掌控企业资源的有效作用和效率。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：在管理承诺中重点关注铸造行业的法规与要求，确保生产的产品与行标、国标不冲突。以顾客为中心辅导内容：企业内应建立确定客户需求及期望的程序，最高管理定期评价顾客满意程度。预期目标：企业的生存和发展依存在于其顾客，所以组织的最高管理者必须将实现顾客满意做为组织的根本追求。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：华日电装品开发公司要充分关注铸造行业的行业动态与顾客的发展趋势，同时以满足顾客要求为目标，以行业动态为发展战略调整的基础，真正树立以市场为导向的经营理念。质量方针辅导内容：质量方针制定时应注意事项：与组织的宗旨相适应，对满意要求和持续改进的承诺，提供制定和评审质量目标的框架，在企业内部众所周知、在持续适宜性方面得到评审（如：通过管理评审）；质量方针的发布实施同样适用于“文件和资料控制的管理范围”。预期目标：质量方针向上关系到组织的质量方向，向下是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：质量方针要与齿轮这种铸造行业的产品特点相结合，与行业的发展趋势相结合，不可闭门造车。5.4策划质量目标辅导内容：：协助最高管理者制定量化和可度量的质量体系目标，并和质量方针（改进的承诺）保持一致，能够体现产品实现过程中产品的要求和追求目标；.预期目标明确量化可测的质量目标，并在顾客期望的期限内达成。542质量策划辅导内容和预期目标：帮助最高管理阶层，确认所需资源，鉴别及规划；规划的输出用书面化文件加以描述，在整个质量规划中应考虑到体系的过程、资源配置、体系的技术改善；质量策划的更改必在受控状态下进行，并在更改中，保持质量体系的体完整性。•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：质量目标要与产品的技术质量指标相结合，要了解同行业.I,I水平，争取超越同行，与标杆企业进行对比。5.5职责、权限和沟通L—___、\\叱”\ JI辅导内容：规定内部职责权限和组织接口，编制企业组织结构图；确认在管理人员中一位或数位管理者代表，并由最高管理者批准授权其如下职责：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；__X\ / I|向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。指定顾客代表，从顾客角度为质量要求方面代言。预期目标：•I、花FI最高管理者对质量管理体系承担责任，管理者代表为高管理者履行责任提供具体的管理支持。明确质量责任人员的质量权力及质量管理层面全覆盖。内部沟通辅导内容：建立程序并规定定期召开质量例会，以确保在不同的层次和职能之间，就质量体系的过程及其有效性进行交流沟通。预期目标：促进组织内部职能和层次间交流信息、增进理解、协调行动。5.6管理评审辅导内容：建立程序文件；帮助最高管理者制定计划；确定管理评审输入和输出项目；以评定质量管理体系的有效性和适宜性。预期目标：管理评审是最高管理者对质量管理体系的适应性、充分性、有效性按计划的时间间隔进行系统的评价。与顾客要求有关的产品方面的改进措施得以决定和落实。6资源管理6.1资源的提供：辅导内容：负责建立程序文件，在涉及实施和改进质量管理体系的过程中，以及顾客满意方面明确资源提供的负责单位或人。6.2人力资源承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的辅导内容：帮助建立人力资源管理模式，在岗位描述中确定员工的职责、资格、资历和技能水平；协助建立培训体系以识别培训的需求，督导培训的实施，监■• 、FI督所提供培训的有效性。强化参与产品设计责任人员的专业技术培训并达到胜任的效果。预期目标：在员工确立质量意识，认识到从事的工作或活动对质量体系的影响和关联；资源是实现质量方针和质量目标的必要条件。6.3基础设施组织应识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施辅导内容：识别、提供和维护工作场所及相关的设备、仪器、软件及硬件；建立设施、设备支持性服务程序，以保证设施、设备得到有效地维护保养。建立应急预防体系确定职责和权限。预期目标：必要的设施是组织实现产品符合性的物质保证。具有良好的紧急应变能力，确保满足顾客规定的要求。1I,I3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：在体系建立过程中，要充分识别铸造产品所需的基础设备，含生产设备与检验设施，如机床设备、铸造物理性能检验仪器等。6.4工作环境组织应识别和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。辅导内容：__X\ / I|协助企业识别和分析影响工作环境的人的因素和物理因素；其内容包括：发挥所有员工潜能的创造性的工作方法和更多的参与机会；确保员工人身安全，包括防护设备的使用；人机工程学；噪声、热、光、湿度、污染、空气流动等。预期目标：①促使组织内部众所周知必要的环境条件是组织实现产品符合性的支持条件。②达到组织的产品制造过程要求相符的工作环境。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：铸造产品的工作环境应重点关注生产现场与检验现场的环境。由于铸造产品本身的特点，在生产与检验等特定环境，要重点关注对有温、湿度等的防范，要有相关的应对措施。7产品实现7.1实现过程的策划辅导内容：为保证按顾客要求（质量、价格、交付）准时供货、协助企业建立从产品设计（若适用）、生产、安装、服务的产品实现过程，并通过“项目策划程序”进行质量策划和持续改进。采用项目管理方法时，企业委派项目经理成立项目组，配备适当的资源并规定责任和组织接口；项目被分解为若干基本任务，并在责任一起反映在项目流程计划和产品开发计划中；对于新的项目，通过对参加项目人员作业相应约束规定，确保已与顾客鉴订了合同的产品和正在开发产品以及相关产品的数据与信息的机密和安全得到妥善保护。.预期目标：s— \Ix?\ I1产品实现的策划成为质量计划的组成部分；组织明确和接受零缺陷准则并定义•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：铸造产品作为铸造行业，在接受零缺陷准则时要正确界定采集与判定的数据来源。7.2与顾客有关的过程辅导内容：业务接单（合同、正式/口头订单、标书）与评审程序的建立；技术质量要求，数量与交期管理；合同修改管理程序的建立。预期目标：交易之前，客我双方的要求均经明文规定；任何有异于合同或标单的要求均经解决；确有能力达成合同或订单的要求；合同或订单修改时，能适时、适当地通知相关人员，并能依修改后的执行；顾客反馈包括投诉，能够及时在企业内部得到回应。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：应重点关注产品是否按时保质保量的交付至顾客，有无不合格品或可疑品发至顾客处的情况。对铸造行业，在产品外观等方面会经常出现错模、冷隔、变形、多肉、缺料等问题，是否忽略不计或是已让步接收。11IJ|7.3设计和开发设计控制：辅导内容：①产品设计控制和验证程序的建立。预期目标：对每项设计和开发活动编制计划；明文规定在组织和技术上的接口；__\ \X.- I|明确设计输入要求；对设计输出形成文件；在设计的适当阶段，进行设计评审；在完成的设计后，进行设计确认；对设计更改进行程序化的文件规定。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：制造工艺设计是铸造产品的重点，对制造工艺设计的验证与确认与其它机加等产品不一样，需要进行大量的试验验证，这是在产品生产时需重点关注的地方。在过程设计即铸造产品的生产工艺设计时，重点是如何防止生产过程的缺陷，如错模、冷隔、变形、多肉、缺料、内部气孔、夹杂等等；这些是工艺设计过程中的关注点7.4采购辅导内容：供应商（或分包商）的评估、选择与管理；采购管理程序；采购进度、交货质量管理。预期目标：所有合格供应商均经适当的评估与定期考核，以维持供应商素质。建立合格供应商名录；采购文件均能明示采购事项，并经规定的审核作业方可发出，以保证采购质量，消除误解。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：对于铸造产品的原料采购来说，应重点关注材料的批次问题，因为不同批次的材料可能都会有不同，诸如夹层、化学成份等，则对原料的批次控制是华日电装品开发公司在采购时应关注的地方，其次是对供应商的管理，因为铸造产品的原材料s— rIX?\ I1对一致性的要求较高，则不同的供应商所供的原料有可能因为不同，而导致公司对过程工艺参数的调整或更改。7.5生产和服务的运作运作控制辅导内容：生产计划与管理程序；作业指导书建立；过程检验规范、标准；机器设备保养与管理程序；模（治）具管理与维护程序；设备使用与环境条件的控制；工装样品的控制。预期目标：确保各种产品均能依需求的质量、数量与将其产出；机器设备与人员工作效率均能获得确保与维持；过程条件与工作环境的持续获得监测与维持；特殊过程的人员均能获得持续的培训、监督与控制，以维持其制造和产品的能力。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：生产作业指导书要实实在在的指导生产，对制造工艺中熔7IX/炼参数、热处理参数、机加机床的转速等均要有严格严谨的规定，确保作业文件能实实在在的指导生产。,■I,I标识和可追溯性辅导内容：材料及产品识别与标识管理；产品追溯程序建立。预期目标：材料及产品在接收、生产、安装、贮存、防护及交付各阶,— \Ix?\ 11段，都能以适当的方法加以标识；有追溯要求的产品，需用适当的识别做到可追溯。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：在生产、存储等各个环节均要注明状态标识与产品本身的特性标识，对生产过程所用的人、机、料、法、环均要建立追溯机制，确保产品的可追溯性。顾客财产辅导内容①客户提供产品控制程序。预期目标：①客户供应品均能经适当的验证、储存与维护，以维持其质量；客供品一有损坏，遗失或变质，均能主动通报客户，并予以记录。注：顾客财产可包括知识产权（如保密信息）。产品防护辅导内容：搬运作业管理办法；仓储管理作业程序；产品包装、保存与交付程序；对有效期要求的物料与产品，建立防护程序。预期目标：搬运方法与原则的控制，维持搬运安全无损伤；储位规划有条理，确保储位的有效利用与存取效率。进出作业有效控制，确保料帐相符；定期评估保存期限的材料及产品，确保其有效性；包装依规定，保存安全无损伤，并如期安全将货品运交客户指定地点。过程确认辅导内容：帮助确认企业在生产和服务过程中的“特殊工序”注：“特殊工序”也称为“特殊过程”，是指产品的某些缺陷只有在以后的安装、使用或服务中才显露出来，而不能在生产过程中得到验证和测量的工序/过程。；■• 、FI建立针对企业“特殊工序”的控制程序；从多方面保证特殊工序的过程稳定性。预期目标：使企业所有特殊工序得到控制和认可；系统地监控特殊工序的稳定性，并运用统计工具来确认过程的输出能够满足过程策划时的要求。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：齿轮作为特殊性加工过程，在生产过程中许多环节均要求对过程参数进行监控7.6测量和监控装置的控制辅导内容：测量依器校正与管理程序；控制表、校正周期及类别的建立；年度校正计划；内部校正指导书；校正结果判定基准；校正记录与标识；校正标准规范与环境条件控制；校正失效处理与追溯体系建立；测量仪器管理。预期目标：所有测量仪器都能纳入总表与覆历表控制；所有需定期校正的测量仪器，都能依所度校正计划执行校正，并经合格判定，以确保测量系统质量；校正记录的有效保存以利验证、追溯。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：__X,\ ” i|由于检验仪器多是专用测试仪，在校检时有些无法找到有资质的校检机构，则需要我们自校，这时，我们要重点解决的是溯源问题，在自校时，根据校检的对象与要求，用于校检的设施或仪器等能溯源即可。8测量、分析和改进8.1策划企业应规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动。其中应包括对适用的方法的需求和用途予以确定，包括统计技术。8.2顾客满意辅导内容:建立书面程序，以系统地监控顾客满意和不满意的信息，作为对质量管理体系业绩一种衡量。组织应明确获取和利用这些信息的方法，并确定责任部门加以管理;821内部审核内部质量审核辅导内容：年度审核计划编订；内部审核员培训与资格确认；内部审核计划；审核查检表；审核实施，不符合通知与纠正，有效性评估；审核报告。预期目标：建立切实可行的内部质量审核程序；定期发掘管理方面的执行问题，并持续研讨改善；透过执行、审核、改善的良性循环，养成全员良好的作业习惯。过程的测量和监控辅导内容：建立“过程测控程序”明确和协助实施过程表现的测量方法，其中包括：“制定测控大纲、频次、人员、追踪报告等内容”。用来保证每个过程持续满足其策划目标的能力得到评价和确认。产品的测量和监控辅导内容：进料检验和试验程序；过程检验和试验程序；最终成品检验和试验程序；特采管制程序；检测记录的制作、审核、归档与管理。预期目标：进料、过程及成品检测基准及作业流程得以建立；确保所有进料都能符合采购合同要求；确保过程参数、质量都能符合标准要求；最终成品都能符合质量标准要求；有特采需求的材料及产品，都经审核，标识及记录，以利不适用时立即追溯、回收；所有需求的检测都能留下记录，并可以验证。8.3不合格控制辅导内容：①不合格品可疑材料及产品控制程序。预期目标：所有不合格品都能经规定的标识、评估、隔离（可行时）、处置以避免不当的使用及安装；各种不合格品检讨职责与可能处置权责与方式均经明文订定，使不合格品发生与处置成本降至最低。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：根据铸造行业的特点与惯例，不合格品的让步接收较多，因__X,\ ” i|此我们要重点关注对不合格材料或产品的让步接收与因此而实施的改进措施的落实验证。8.4数据分析辅导内容■• 、FI统计技术应用需求调查；抽样计划；过程能力分析；统计技术应用管理程序。预期目标：得以界定可行统计技术应用的范围，并据以建立应用指导文件，落实执行，有效控制质量；得以强化问题分析、解决能力，有效降低质量不良报废、客户抱怨等成本。3•华日电装品开发公司作为铸造行业的关注点：重点关注齿轮作为铸造行业在数据收集采样与数据分析方法上与其他行业的不同，我们会在SPC统计过程工具书培训时进行详细讲解。8.5改进8.5.1持续改进的策划辅导内容：协助企业不断寻求对其过程的改进，而不是等出现了问题才去寻找改进的机会。持续改进可以是日常的改进活动，直至长远的改进项目。为此必须建立“持续改进程序”■xy'| i->企业在采取改进措施时应强调过程的效率和有效性，并应监控这些措施，以确保实现预期目标。8.5.2纠正措施辅导内容：帮助建立识别不合格（包括顾客报怨）的程序文件；确认和分析判断不合格产生的原因；了解掌握遏制不合格产生的机理方法；一 j预期目标：配备采取行之有效的纠正措施所需资源；建立追踪纠正措施有效性的评价体系；通过管理评审等活动来检查纠正措施的落实。8.5.3预防措施辅导内容：在纠正措施基础上，尽可能早的建立预防体制，以避免不合格情况的重复出现；所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；记录和评审所采取的预防措施。预期目标：①进料、过程中，最终成品及客户抱怨，经检测有特定不合格现象发生时，都能经原因分析调查、纠正措施拟定与执行、成效确认、并预防问题再发生。②得以经由统计分析方法发掘潜在问题，再经原因调查分析、对策与执行、成效确认、标准化、以预防问题发生。（六） 手册分析整合编订：辅导内容：手册架构；各项要求内容事例整合编订。预期目标：建立涵盖质量体系架构及构成公司质量体系的质量程序文件清单，以确保体系符合规定；全员都能对公司质量保证体系的运作各项要求有全面整体的了解。涵盖公司所有过程及过程绩效检测方法。（七） 程序分析整合编订及逐步试运行辅导内容：①依体系文件展开计划逐步完成各体系要求建立的程序文件，并试运行。预期目标：XX ||建立符合ISO/TS16949标准要求且实际可操作的程序文件。程序文件应包括：目的范围■• 、FI定义职责工作程序相关文件质量记录流程图编制批准接口（八） 指导表单分析整合编订辅导内容：各种作业程序所需求的作业指导书或说明文件、技术资料、检测规范的建立；各项作业程序执行时所需的记录表单。预期目标：凡作业所需指导/技术文件、检测规范及表单皆于此建立完成；公司各项作业的质量都能获得验证，并加以确保。（九） 全面实施及检讨改进..__'-•!辅导内容：程序文件实施冋题检讨及改进；表单记录问题检讨改进。预期目标：各项管理与程序作业都能愈趋合理而有效果；,— \I\% 11表单以真正适用，并符合管理所需，即符合验证所需并具有管理效益。（十）内部审核及检讨改进辅导内容：内部审核指导执行；外派其他咨询顾问实施模拟审核；冋题检讨改进。预期目标：早期发掘体系及落实度问题，尽早检讨改进，以减少作业浪费;确保体系的持续落实执行及其有效性。（十一）协助申请认证辅导内容:提供可从申请认证的单位资料；资料填报及认证单位的选择咨询。预期目标：①在成本、效益及时间的考虑下，选择合适的认证机构。（十二）第一阶段审核及检讨改进辅导内容：必要时，实施预先审核；第一阶段审核问题检讨改进。预期目标：~|&III丨If确认体系方面冋题，并针对冋题进行检讨改进；1I发掘潜在问题，并预防其发生。（十三）第二阶段审核审核及检讨改进辅导内容：依进度实施审核；审核问题检讨改进。预期目标：①于审核中了解体系及执行方面问题，以期及时说明与解决;通过认证审核，正式取得合格证书。五、企业与咨询顾问配合事项项目顾问华日电装品开发公司配合事项1.质量体系诊断咨询顾问依ISO/TS16949要素要求，了解贵公司现有的质量体系，作为展开质量体系的依ISO/TS16949召集人与咨询顾问协调后，排订日程，通知各相关部门。

据。2.质量体系整合依诊断结果，整合出贵公司所需要的质量体系文件，并与各部门主管讨论。请各部门主管参与讨论，并决定质量体系文件进行的计划。3.培训一、 ISO/TS16949简介及导入要领二、 ISO/TS16949要素具体说明三、 ISO/TS16949手册、程序书制订应用ISO/TS16949召集人与咨询顾问协调后，排订日程，通知各相关■..部门。 二］，-■-仃 11/,1X < ”/黒护〔Vin~-?111t'|i1 ；1i；'|i.4.成立推行委员会与贵公司讨论筹组推行会，包括管理者代表之委任。各相关人员成立ISO/TS16949推行委员会，组织及任务应订定。5.质量体系辅导根据质量体系文件展开计划，实施个别辅导及集体式辅导。Zy%.'\ \ p--_请各部门确实按照所排定的日期协助完成各项质量体系文件。6.质量体系落实执行咨询顾问与各部门检讨实施状态作必要的修正。1一由ISO/TS16949推行委员督导各部门执行，并定期召开检讨会（原则上每月一次）。7.质量体系审核组成审核小组，审核质量体系洛实状态，并作为改进之参考。由贵公司排定内部质量审核并由咨询顾问示范审核作业。8.第一阶段审核及改进陪同认证单位审核认证公司前往贵公司预审，请贵公司排出陪同人员。9.第二阶段陪同认证单位审核认证公司前往贵公司正式评审，审核及改进请贵公司排出陪审人员。说明一、 第1-7项为配合昌利公司咨询之辅导。二、 第8-9项为配合认证单位之认证。六、培训课程纲要全员普及培训：培训对象：全体员工“6S”管理 四小时ISO/TS16949质量体系要求讲解 十六小时,"1'■|■-中、高层领导培训：I/培训对象：部门主管以上干部及内审员 四小时目标管理生产管理务实如何灵活地应对认证机构的审核管理干部如何营造公司全员推行ISO/TS16949的气氛如何要求全员按ISO/TS16949标准要求完成日常工作认证失败的六大主要原因分析技术质量人员培训：培训对象：技术与质量部门的主要人员，内审员及模向协调小组成员APQP&CP产品质量先策划&控制计划 八小时以上FMEA失效模式及后果分析 八小时以上MSA测量系统分析 四小时⑷PPAP生产审批程序 三小时(5)TPM全面生产体系 三小时(6)过程质量审核 四小时产品质量审核 四小时内审员培训：培训对象：内审员、管理者代表及模向协调小组成员。ISO/TS16949标准基本要点讲解 四小时如何制作ISO/TS16949标准的审核表 四小时⑶ 如何同步制作ISO/TS16949内审及其注意事项 四小时审核的技巧和实践演练 四小时如何追踪审核的不符合项 四小时华日电装品开发公司切实良好运行TS16949体系的保障措施-■我们为华日电装品开发公司开展TS16949体系工作的目的旨在协助华日电装品开发公司内部管理水平与人员管理能力的正向提升。 要求地TS16949体系、'I..切实运行，并通过切实的运行有效建立华日电装品开发公司的自我改进与完善的机制，以利于后续的持续改进。为保障体系的切实运行，采取如下的保障措施：(一)、体系运行前期：__X.\ ||1、前期详尽的工作计划一一细致周密咨询师为贵公司制订的计划分为：大计划、中计划和小计划三种。咨询师驻厂后，会根据体系诊断结果为 贵公司制定一个覆盖整■• FI个辅导过程的“大计划”；每月底，咨询师会配合推行委员会召开推行研讨会，研讨当月的工作情况及制订下月的工作计划，此谓“中计划”；每次咨询顾问辅导完毕后离厂前，将书面向推行委员会呈报本次工作实绩及下周工作计划，此谓“小计划”。大、中、小计划循徊制订及实施，使影响体系运行的各种不利因素均在策划阶段消除，从而使企业在投资最少的情况下获得最大收益。2、 强有力的组织保障一一精诚合作的咨询小组与华日电装品开发公司的体系推进组织针对华日电装品开发公司的这次ISO/TS16949推行活动，我们将派出咨深企管顾问，将长驻贵公司进行全程辅导，而顾问将会在：体系诊断、全员贯标培训、文件审核、内审员理论培训、第一次内审、第一次管理评审、预审前的模拟审核及终审前的模拟审核这八个重要环节以团队方式出现。|「、""'■-华日电装品开发公司成立体系推行组织机构，制定考核制度；全员参与，二I. |；-?i-7推进组织机构统一协调。，-/ ； I.|/*'•.!TOC\o"1-5"\h\z"u\ I. ~ ,J3、 与管理层达成共识一一确保体系符合公司经营思路X.\ I jf k*j. /I咨询顾问与公司管理层进行了充分沟通， 充分了解管理层对内部管理的期望与要求，以便在体系建立的过程中充分贯彻领导者的经营思路， 保障公司全体员工朝同一个目标奋进。!— \|*\%\ I14、 全面细致的诊断——将TS16949体系与公司管理紧密结合咨询顾问对华日电装品开发公司进行全面细致的诊断， 充分掌握华日电装品开发公司目前的管理现状，以利于更切实的建立 TS16949体系。5、 充分识别管理过程，理清管理流程与接口一一减少管理成本咨询顾问带领华日电装品开发公司的管理人员充分且正确识别华日电装品开发公司的管理过程，并对过程进行系统的分析；咨询顾问带领华日电装品开发公司的管理人员理顺每一个管理过程的接口与流程，确保流程清晰合理且路径最短，减少管理成本。用过程方法明确界定华日电装品开发公司内部管理职责，从部门到岗位均要明确，要求职责不得有交差，责、权、利明确。7、用过程方法建立程序与管理制度一一杜绝制度盲目性与随意性采用过程管理的方法进行体系的建立工作，根据过程制定管理程序或管理制度，杜绝制度制定的盲目性与不切实际性。&科学界定各过程的绩效评估指标一一过程管理量化建立对过程进行绩效评估体制，以科学的量化指标对管理过程与经营状TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"I；/宀:茫 H况进行表征。二.\ymi-79、建立切实的体系文件一一从源头杜绝体系运行“两张皮现象”I； .I建立符合公司实况的体系文件，体系文件不仅是要满足标准要求，更要I ”j'7 /I满足行业要求，体系文件必须双方评审确认。（二八体系运行中期：1、认真务实的工作方式一一驻厂咨询在对华日电装品开发公司辅导过程中，主导咨询顾问将按计划对贵公司辅导，辅导期间，主导咨询顾问将深入到华日电装品开发公司的每一个经营管理过程与环节，深入到生产与管理一线。保证咨询辅导的力度和深度。2、 严谨完善的课程安排一一分层次、详细的培训课程针对华日电装品开发公司现有的管理基础，我们咨询师为贵公司准备的1 ■-.. ■I 一培训课程分为四大块：全员（车间以上管理人员）培训，中、高层管理人员培训，主要技术和质量人员培训以及内审员培训。全部培训时间累计将不少于120小时，以保证华日电装品开发公司员工能完整、系统地接受质量管理和质量体系培训。3、 系统科学的辅导教材一一针对贵公司专项制定的辅导教材针对辅导课程安排，昌利公司咨询部将为华日电装品开发公司量身定做制定一整套系统完善的辅导教材。咨询顾问驻厂咨询后，我们将免费提供教材电子档给贵公司。4、将标准要求转变为每项工作要求 点对点辅导、手把手教会咨询顾问会深入到现场每一个管理操作人员的岗位上，将标准要求与实际工作紧密结合，并转化成每一个工作要求，杜绝高屋建瓴的贯标，而是深入到每一个具体的操作人员，点对点辅导，手把手教会。5、 不断反复培训与教导一一量变到质变一次培训解决的是概念与观念问题，只有不断的反复培训与讲解才能使操作或管理人员理解并实施。主导咨询顾问会结合华日电装品开发公司的人员总体理解现状，对某些专项要求反复的培训，让对应的操作人员能正确实,I施。6、 华日电装品开发公司组织管理保障一一强有力的员工执行力“令行禁止”<2 \\ ■■■'I•IJI由于新的标准的导入势必会对员工过去的一些操作管理习惯造成冲击。这要求华日电装品开发公司的员工需要具备强有力的执行力，按公司的总计J. /I"丁"j;J:划节点进行，不得随心所意，建议华日电装品开发公司制定运行过程中的管理考核制度，要求加强全员的执行性。（三）、体系运行后期：1、 辅导员工理解手中工作在标准中的对应要求一一知其然，知其所以然在体系运行的后期，咨询顾问会在辅导时引导员工理解自己手中的工作在标准中对应的条款与含义，使员工理解为什么要这样做，以便于更好的实施标准要求。2、 咨询顾问带领公司骨干人员进行内审一一授以渔咨询顾问会带领公司的骨干人员在全公司范围内开展内审工作，手把手教会对体系运行状况的审查方法、审核技巧等，让骨干人员在实际锻炼中学会体系运行中的风险处理措施与风险规避技巧，以利于更好的运行与实施体系要求，切实保障体系的务实实施，为华日电装品开发公司培训出专业人材。3、 检查与改进——注重解决问题能力，形成自身改进机制切实运行TS16949体系除了按制度执行外，公司要形成自身改进机制，有能力正确识别体系中的问题，并按照标准的要求实施务实正确的改进措施。我们会在后期的辅导过程中，通过不断的发现问题、解决问题来提高华日电装品开发公司内部员工的解决问题能力。华日电装品开发公司目前的管理问题及对应的咨询建议为更好的服务于华日电装品开发公司，使我们建立的TS16949体系能真正起到实效，我们在前期对华日电装品开发公司的现场管理进行了初步的了解的情况下， 就发现的主要问题点及对应的咨询建议简述如下：1、 问题：公司制度有，但未落到实处运行，存在失控状态门 >ii->建议：设置监督机制与相应的组织机构，可专职也可兼职或轮流，在建立TS16949TOC\o"1-5"\h\z!/ij /1*体系过程中，结合标准与管理要求，对监控的事项与过程进行明确，并界定监控L—___x.\¥#”入 j|指标进行考核与分析，在管理中充分引进“公、检、法”三权分立的制度，如技术部门等同于立法的法院，对公司的产品制定技术法规，生产部门等同于公安机关按技术文件进行生产运作，开展执法活动，质检部门等同于检查机关对产品是一 \I I否符合法规进行检测，各司其