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文档简介
07-商业秘密管理程序******公司
信息平安管理体系文件
商业隐秘管理程序
***-ISMS-0102-2024
2024-*-*发布2024-*-*实施
******公司发布
商业隐秘管理程序
1目的
为了加强公司的信息平安管理,提高员工的保密意识,爱护公司的商业隐秘,特制定本程序。
2范围
适用于对公司保密管理的一切组织、当事人及其涉密行为、涉密活动。
3职责
3.1管理部
负责公司商业隐秘的管理工作。包括密级的确定,保密措施的检查及评估等。3.2各相关部门
负责本部门商业隐秘的管理工作,负责将相关保密资料的传阅、收集、整理,并按规定期限移交管理部,填写好记录。
4程序
4.1总则
4.1.1公司涉密事项包括综合管理事项(书面文档)、信息系统事项。
4.1.2综合管理事项由管理部归口管理。
4.1.3信息系统事项由技术部进行管理。
4.1.4应识别涉及信息平安的关键岗位,填报《关键岗位一览表》,该岗位的确定应考虑:
a)涉密状况。该岗位接触或涉及的公司最高密级。
b)业务依靠程度。公司的工作或业务对该岗位的业务依靠程度,可分为高、中、低三级,以岗位重要程度、人员数量、人员取代的难易程序、对岗位资格和培训要求确定。
4.1.5各部门应对工作人员,特殊是新参与工作的人员进行保密训练。
4.1.6各部门对外发送的涉密信息,由本部门领导初审后,由管理部审核同意,经分管信息平安的主管领导批准后方可外送,管理部应进行登记。
4.2密级的分类
4.2.1公司的隐秘是指关系公司进展和经济利益,泄露后会给企业带来损失,甚至重大损失的有关事项(信息)。企业隐秘在肯定时间内仅限肯定范围内相关业务人员知悉。4.2.2公司隐秘等级分为重要级(机密)、一般级(隐秘)和内部信息(敏感)三个等级,公司所称涉密是指涉及重要级(机密)和一般级(隐秘)事项。
4.2.3重要级隐秘是指涉及技术、商业等对企业进展产生较严峻影响的重要隐秘,泄露后会使企业利益遭受严峻损害。重要级隐秘的范围:
1)通过特别渠道获得的对企业经营重要影响作用的技术、商务资料。
2)本公司的自主创新与创造成果,本公司讨论开发或引进开发的新项目和技术诀窍等。
3)重要的营销策略、营销渠道、重要客户资料、尚未公开的价格及经营信息。
4)尚未公开的企业进展规划、技术引进方案、投资方案等。
5)尚未公开的或处于保密阶段重大技改方案、可行性讨论报告、项目招标标底等。
6)未予披露的对公司有重大影响的财务、经营信息。
7)其他涉及影响公司进展与信誉形象的重要信息。
4.2.4一般级隐秘是指涉及公司进展的一般隐秘,泄露后会使公司利益遭受肯定的损害。一般级隐秘的范围:
1)本企业非重要密级产品的生产开发力量、作业指导书、掌握指标、生产成本等各种技术资料。
2)规定不得外传的行业沟通资料,统计数据等。
3)劳资统计报表、人事信息档案等。
4)各部们涉及公司非重要密级技术、商务方面的基础台帐及统计的报表、数据等。
4.2.5内部信息是指为了日常的业务能顺当进行而向公司员工公开、但暂不行向公司以外人员随便公开的事项。
4.2.6对于关键的或顾客有严格保密要求的商业隐秘,经过风险评估,可设立绝密等级,绝密等级的标识和掌握要求,由风险评估部门制定风险掌握方案和方案,按风险掌握方案和方案进行管理。
4.2.7公司密级的确定策略是:谁起草谁定密,部门领导审核,批准人员把关。涉密文件一经授权人员批准,其密级和保密期限即正式生效。起草人员对自己起草的信息需确定密级时,应随时询问领导。后者对前者的恳求应准时赐予明确的判定。无法判明时,
可请示更高一级领导。
4.3涉密文件的标识、制发
4.3.1本单位产生的企业隐秘事项应按确定的密级和保密期限,做好密级标识或加盖识别印章,敏感信息事项不作标识。识别标识应标记在文件首页左上方,识别印章见图1。
机密信息隐秘信息
图1.涉密信息识别印章图示
4.3.2企业隐秘解除或变更加盖解除或变更识别印章,加盖在秘级印章下方,识别印章见图2。
隐秘解除隐秘变更
图2.涉密信息隐秘解除或变更识别印章图示
4.3.3采纳电磁等媒体记录的隐秘文件,应在其包装盒上明显的位置用标签标明密级管理分类,使用的印章同上;计算机中储存的涉密文件夹,应在文件夹名后加—M后缀,并设置访问密码,文件夹不得共享。
4.3.4制作密件过程中形成的草稿、修改稿、清样、电子文件等中间材料,凡需要保存的,应当按正式密件的密级和保密期限管理。不需保存的,必需粉碎销毁,电子文件应删除。
4.3.5公司涉密文件一般不得托付外单位印刷和制作。必需到印刷厂印刷的密级资料,须经公司分管领导批准,并在公司专人监督下到指定的印刷厂印制,严格掌握印刷份数,并应与指定的印刷厂签署包括保密内容的协议。
4.4涉密文件、资料的管理
4.4.1一般级文件、资料,由发放部门依据工作需要,确定发放范围。分发给各部门,有保密级的文件、资料必需登记,落实到专人管理,妥当保存,限期收回。因工作关系所获得的有关隐秘资料,涉及人员应妥当保管,个人不得带到家里和公共场所,不得对外泄密。
4.4.2涉密文件、记录、磁盘、光盘或其它存贮媒体在不用时,应放在上锁的文件柜、保险柜或其它形式的保险家具中,指定专人负责该钥匙的保管。
4.4.3电脑终端在不用时,应不处于登录状态,设立开机密码并实行屏幕密码爱护程序或予以关机,屏幕爱护程序设定时间不少于10分钟。含有打印机、复印机、传真机或其它能够输出、复制或传输的信息处理设施的办公室或场所在人员不在时,应将门上锁。
4.4.4服务器终端在不用时实行锁屏(SREENLOCK),屏幕爱护程序设定时间不少于5分钟。
4.4.5因工作需要借阅涉密文件材料的,需填写《借阅使用登记本》。借阅人应妥当保管涉密文件,用后准时归还。
4.4.6每年办理完毕的涉密文件、资料,应准时移交档案管理部门处理。
4.4.7对超越保管期限、没有保存价值的文件材料(包括各部门在工作中形成的文件、记录),文件由发放部门负责回收,记录由保管部门汇合,填写《文件销毁清单》,报分管领导批准后,由两人以上在指定的场所实行监销,并做好监销记录。
4.4.8员工在退休、调离、换岗时必需将全部文档资料交给本部门负责人,不得私自带走或私自处理。各部门加强本部门内信息资产的掌握,在员工的文档资料全部收回后,方可为员工办理退休、离职、换岗的相关手续。
4.5信息系统、研发掌握系统保密管理
4.5.1严禁在无保密措施的有线、无线通信及计算机网络中传递企业隐秘。进行涉密内容的活动,严禁使用无线话筒;同一信息的传递,严禁明密混用。
4.5.2凡有密级的文件不得在Web服务器或公司局域网中流转、办理。
4.5.3涉密计算机设备的安装、调试、检修,应由指定的公司计算机专业技术人员负责;使用人员和未经批准人员不得随便拆卸和检修。涉密计算机检修前,应彻底清除设备中的涉密信息或拆除全部涉密存储介质,并派专人伴随、监督。
4.5.4计算机应用人员应使用合法的用户名称、密码或口令,密码或口令不得泄露与此业务或未授权的他人。任何个人不得擅自修改网络资源配置、网络权限和网络平安等级。
4.5.5敏感信息应由各职能部门管理,以纸质/电子文档形式存在于企业内部。在网络中供企业内部职工使用的文档,应避开以WORD文档形式发布,宜以PDF形式供企业内部职工查询。
4.5.6涉及涉密信息的计算机设备实施大修、升级、停用或报废前由使用部门对包含储
存媒体的设备的全部项目进行检查,并填写《涉密信息清除记录》交由管理部确认并存档,确保在处置之前全部敏感数据和许可软件都被清除或者掩盖掉。
4.6会议保密规定
4.6.1凡牵涉隐秘的会议,管理部依据需要,严格确定出席、列席会议人员。
4.6.2任何参会人员不得向外泄露会议内容。
4.6.3重要隐秘内容,不印制文件,也不作记录。
4.6.4会议文件要划定密级,统一编号,根据规定的范围印发和传达。会议结束时,对文件、资料进行清点,应收回的要全部收回。
4.7宣扬报道的保密规定
4.7.1对外宣扬、投稿、发表论文以及本公司刊物报道中,不得泄露本公司隐秘,在宣扬报道中有可能涉及到本公司的某些机密时,应对报道内容进行适当处理,全部对外宣扬稿件、公司网站发表信息、涉及公司技术内容的发表论文需填写《文章保密审查单》经管理部审核,总经理批准后盖公司印章方可对外发布。
4.7.2在接待任务中,应严格遵守公司的接待规定,需访问公司有关现场或信息系统时,按《相关方信息平安管理程序》进行。遇到需要保密的问题时,应主动准时向主管领导请示,防止以参观为名窃取情报的事情发生。
4.8通信保密规定
4.8.1严禁用一般邮政、明码电报、一般传真、一般电话等非保密通讯设备传递涉密事项。公司各部门需发送涉密文件的,统一由管理部办理。
4.8.2特殊状况下,必需用电话通知时,在用语上要加以留意。一般隐秘内容假如发传真,应当加密。
4.9电子邮件保密规定
4.9.1不得用Email经过外部网络发送机密信息。
4.9.2公司有权对职工的Email进行监视和记录。
4.9.3公司有权对Email的内容进行存储备份以用于法律目的。
4.9.4禁止使用Email进行如下内容:
a)发送或者转发与工作业务无关的个人信息;
b)发送或者转发虚假、黄色、反动信息;
c)发送或者转发宣扬个人政治倾向或者宗教信仰信息;
d)发送或者转发垃圾信息;
e)发送或者转发能够引起连锁发送的恐吓、庆贺等信息;
f)Email大小超过限制;
g)发送口令、密钥、信用卡等敏感信息;
h)用个人账号发送、转发、收取本公司隐秘信息;
i)在非授权状况下以本公司的名义发表个人意见;
j)发送或者转发可能有计算机病毒的信息;
k)在非授权状况下向全体员工群发邮件。
4.10大事处理
4.10.1发觉丢失密级文件、资料或泄密,应按《信息平安大事管理程序》,准时报告管理部,并实行必要的补救措施,对当事人要训练、批判,严厉 处理。
4.10.2对员工违反公司策略、程序、保密协议条款,以及泄露隐秘的状况视情节轻重,按《信息平安惩戒管理程序》,追究违约赔偿甚至法律责任。
4.10.3本公司员工要自觉执行保密规定,不得私自将企业商业隐秘向其他岗位人员泄露,也不得打听、窃取其他岗位的隐秘事项。不得在工作时间或工余时间为外单位从事有损本公司利益、涉及本公司隐秘的工作,退休、离职人员离公司两年内也不得从事有损本公司利益的工作。
4.10
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