物料流转全过程管控流程图

LOGO,,上海XXXX科技有限公司,,,,,,,,,,编号,,

,,,,,,,,,,,,版本,,A

,,物料流转管控流程图,,,,,,,,,,页次,,1/3

,,,,,,,,,,,,日期,,2020/11/6

供应商客户,业务计划,,,采购,仓库,品质部,生产部,技术部,担当,确认,相关文件/表单,注意事项及要求说明,,

,业务,生管,物控,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,采购,总经理,《采购单》,采购根据各部门的《请购计划》列出《采购单》经部门审核及总经理核准后传相关供应商备货.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,供应商,供应商,《送货单》,供应商按照我司《采购单》的要求备货并开列《送货单》送货至我司.,,

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,,,,,,,,,生管物控,生管课长物控课长,《领料通知》《BOM》,生管/物控跟据客户的物料信息以电话、E-MAIL或书面通知仓库领料.,,

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,,,,,,,,,物流组长,部门课长,《用车申请单》《出差申请单》,仓库跟据领料信息安排人员及车辆.,,

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,,,,,,,,,客户,客户,《出库单》《发料单》,客户跟据《出库单》或《发料单》备料发放.,,

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,,,,,,,,,物料员仓管员,组长,《出库单》《发料单》《采购单》《送货单》,"接收客户发料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,并要与BOM核对,自购料与《采购单》及《送货单》核对,确保完全一致才可收料.",,

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,,,,,,,,,IQC,部门长,《来料检验规范》《来料验收单》《出库单/发料单》,仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料一起送IQC，IQC根据《来料检验规范》检验.,,

,,,,,NG,,,,,,,,,

,,,,,,,,,仓管员,组长,《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》,"仓库将IQC判定不合格的物料移至退料区,并标示清楚,防止误用.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,物控,部门课长,《退料单》,仓库将IQC判定不合格的物料明细提交给物控打《退货单》.,,

,,,,,,OK,,,,,,,,

,,,,,,,,,物控,部门课长,《特采申请单》,"如生产急用,在不影响产品品质的前提下,由物控开出《特采申请单》经生产、品质、技术、资材会签同意后才可办理特采入库.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,客户供应商,客户供应商,《退货单》,"仓库将不合格的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.",,

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,,,,,,,,,仓管员,组长,《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》《物料管制卡》,"仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》登记。",,

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,,,,,,,,,物料员仓管员,组长课长,《仓储管制程序》《化学品管制程序》《先进先出管理办法》《化学品管理办法》,物品要按客户、ROHS及非ROHS、特性等分类归位储存，环境和设施必须符合安全要求；必须按照仓储的三大原则执行；各种操作必须保证品质/数量/安全的要求；具体内容要求详见程序文件.,,

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,,,,,,,,,生管,部门课长,《生产计划表》,生管根据客户交期、物料状况、标准工时、工艺要求、产能负荷、人力状况及本成等因素排出《生产计划表》.,,

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,,,,,,,,,物控,部门课长,《备料计划》《工单发料单》,"物控根据生管的生产计划作出《备料计划》,并列印出《工单发料单》交仓库备料.",,

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,,,,,,,,,物料员仓管员,组长,《备料计划》《工单发料单》《生产计划表》,仓库根据《生产计划》及《备料计划》的要求时间先后顺序进行备料.,,

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,,,,,,,,,仓管员,组长,《工单发料单》《欠料表》,仓管员备完料后统计出欠料作成《欠料表》交物控并跟催补料进度.,,

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,,,,,,,,,物控,部门课长,《欠料表》,物料根据《欠料表》跟催补料进度.,,

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,,,,,,,,,领料员,班组长,《工单发料单》,仓库在备料完成前2H通知生产领料员领料;双方交接清楚在《工单发料单》上签名确认后方可将物料领出.,,

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,,,,,,,,,领料员,部门长,《一般领料单》,"各部门跟据生产需求,开列《一般领料单》经部门审核后到仓库领取，仓库根据《请购计划》及用量控制发放.",,

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,,,,,,,,,作业员,部门长,《生产计划》《作业指导书》,生产按生产计划、工艺要求、检验标准等要求执行.,,

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,,,,,,,,,领料员,部门长,《工单溢领单》,领料部门按照生产需求、损耗状况、开列出《工单溢领单》交部门经理审核及总经理特助核准.,,

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,,,,,,,,,物控,部门经理总经理,《工单溢领单》《物料需求申请单》,"物控对《工单溢领单》进行审查,根据库存状况列出《物料需求申请单》给部门经理及总经理批准后向客户申购.",,

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,,,,,,,,,仓管员,部门课长,《工单溢领单》,仓库按照《工单溢领单》需求数量备料.,,

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,,,,,,,,,领料员,部门长,《工单溢领单》,"领料员按照《工单溢领单》对仓库备好的物料清点确认,无误后双方签名确认.",,

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,核准:,,,,,,审核:,,,,,制订:,,

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LOGO,,上海XXXX科技有限公司,,,,,,,,,,编号,,

,,,,,,,,,,,,版本,,A

,,物料流转管控流程图,,,,,,,,,,页次,,2/3

,,,,,,,,,,,,日期,,2020/11/6

供应商客户,业务计划,,,采购,仓库,品质部,生产部,技术部,担当,确认,相关文件/表单,注意事项及要求说明,,

,业务,生管,物控,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,生产物料员,班组长,《工单退料单》,"工单结案后,生产根据物控开列的《工单退料单》将溢领料进行整理清点,送至IQC处检验.",,

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,,,,,,,NG,,IQC,部门长,《工单退料单》,IQC根据检验规范检验.,,

,,,,,OK,,,,,,,,,

,,,,,,,,,物料员仓管员,组长,《工单退料单》,"IQC检验OK后,仓库按照《工单退料单》的内容对实物进行清点接收、入库.",,

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,,,,,,,,,帐务文员,物控课长,《工单退料单》,"仓库将接收后的《工单退料单》交给物控课,帐务文员进行溢料结算.",,

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,,,,,,,,,生产/技术物料员,部门课长,《一般退料单》,"当生产及维修出现来料不良时,则由生产及维修单位将物料整理出来开列《一般退料单》,送IQC检验.",,

,,,,,,NG,,,,,,,,

,,,,,,,,,IQC,部门长,《一般退料单》,IQC根据检验规范检验.,,

,,,,,OK,,,,,,,,,

,,,,,,,,,物料员仓管员,组长,《一般退料单》,"IQC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域,防止误用.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,物控,部门课长,《退货单》,仓库将来料不良明细提交给物控列出《退货单》.,,

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,,,,,,,,,客户供应商,客户供应商,《退货单》,"仓库将来料不良的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.",,

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,,,,,,NG,,,客户供应商,客户供应商,《出库单》《发料单》《送货单》,客户或供应商根据我司退料数量进行备料补货.,,

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,,,,,,,,,物料员仓管员,组长,《出库单》《发料单》《送货单》,"接收客户补料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,确保完全一致才可收料.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,IQC,部门长,《来料检验规范》《来料验收单》《出库单/发料单》,"仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料一起送IQC,IQC根据《来料检验规范》检验.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,OK,,,物料员仓管员,组长,《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》《物料管制卡》,"仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》上登记。",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,生产/技术物料员,部门课长,《一般领料单》,仓库通知退料单位开列《一般领料单》到仓库领取.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,生产/技术物料员,部门课长,一般退料单,"当生产及维修出现生产报废时,则由生产及维修单位将物料整理出来开列<一般退料单>,送技术部确认及IQC检验.",,

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,,,,,,,NG,,工程师,工程师,《一般退料单》,技术部工程师根据《一般退料单》的数量对实物进行确认.,,

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,,,,,,NG,,,,,,,,

,,,,,,,,OK,IQC,部门长,《一般退料单》,IQC根据检验规范检验.,,

,,,,,OK,,,,,,,,,

,,,,,,,,,物料员仓管员,组长,《一般退料单》,"IQC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域.",,

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,,,,,,,,,物料员仓管员,部门课长,《物品报废申请单》,仓库定期将不良品进行清理并列出《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.,,

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,,,,,,,,,物料员仓管员,部门课长,《物品报废申请单》,仓库定期将呆料进行清理并列出《物品报废申请单》交技术确认及品质检验.,,

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,,,,,,,NG,,工程师,工程师,《物品报废申请单》,技术部工程师根据《物品报废申请单》的数量对实物进行确认.,,

,,,,,,NG,,,,,,,,

,,,,,,,,OK,IQC,部门长,《物品报废申请单》,IQC根据检验规范检验.,,

,,,,,OK,,,,,,,,,

,,,,,,,,,物料员仓管员,部门课长,《物品报废申请单》,仓库将技术部确认及品质部检验后的呆料《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,采购,部门课长,《物品报废申请单》,仓库将批准后的《物品报废申请单》及实物交采购部处理.,,

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,核准:,,,,,,审核:,,,,,制订:,,

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LOGO,,上海XXXX科技有限公司,,,,,,,,,,编号,,

,,,,,,,,,,,,版本,,A

,,物料流转管控流程图,,,,,,,,,,页次,,3/3

,,,,,,,,,,,,日期,,2020/11/6

供应商客户,业务计划,,,采购,仓库,品质部,生产部,技术部,担当,确认,相关文件/表单,注意事项及要求说明,,

,业务,生管,物控,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,生产,班组长,《产品送检单》,生产将产出的成品开列《产品送检单》送OQC检验.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,OK,,NG,,OQC,部门长,《产品送检单》,OQC根据《成品品质管制程序》进行检验.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,NG,,,,,,,,客户,客户,《产品送检单》,驻厂客户按照检验标准进行检验.,,

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OK,,,,,,,,,生产物料员,班组长,《工单入库单》,生产物料员将OQC及客户检验OK的成品开出《工单入库单》送至仓库入库.,,

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,,,,,,,,,仓管员,组长,《工单入库单》,"仓管员按照《工单入库单》的数量对实物进行清点,并登记入库.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,生管,生管课长,《出货通知单》,生管根据客户的交期列出《出货通知单》发到相关部门.,,

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,,,,,,,,,仓管员,部门课长,《出货通知单》《送货单》《放行条》,"仓管员按照《出货通知单》的数量备货,并开列好《送货单》及《放行条》,通知OQC最终确认.",,

,,,,,,NG,,,,,,,,

,,,,,,,,,OQC,部门长,《出货通知单》《送货单》《检验报告》,"OQC最终确认,并提供《检验报告》.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,OK,,,物料员仓管员,部门课长,《放行条》《送货单》《检验报告》,"OQC最终确认后,仓库装车出货,送至客户处,注意轻拿轻放,按批次顺序摆放.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,客户,客户,《送货单》《检验报告》,客户按照《送货单》的数量清点签收.,,

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,,,,,,,,,客户,客户,《退货单》《退货通知》,当出现异常要退货时，客户开出《退货通知》或《退货单》通知生管或品质处理。,,

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,,,,,,,,,生管,生管课长,《退货单》《退货通知》,生管接到通知与客户确认后，通知品质确认.,,

,,,,,,OK,,,,,,,,

,,,,,,,,,QE,部门长,《退货单》《退货通知》,QE工程师接到生管或客户的通知进行确认.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,NG,,,生管,生管课长,《退货单》《退货通知》,"QE工程师与客户确认需退客时,生管通知仓库安排退货.",,

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,,,,,,,,,物流组长,部门课长,《用车申请单》《出差申请单》,仓库跟据退货信息安排人员及车辆.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,客户,客户,《退货单》,客户开列《退货单》，物料员按《退货单》数量清点将退货拉回.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,仓管员,部门课长,《退货单》,"仓管员将客户退货摆放到指定区并标示清楚,并通知OQC检验分析.",,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,OQC,部门长,《退货单》,OQC按退货数量检验分析.,,

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,,,,,,,,,生管,生管课长,《生产计划》,生管按客户需求等因素安排返工.,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,生产,部门长,《生产计划》《一般领料单》,生产按生管的《生产计划》开出《一般领料单》将退货领取返工.,,

,,,,,,NG,,,,,,,,

,,,,,,,,,生产,班组长,《产品送检单》,生产将返工后的成品开列《产品送检单》送OQC检验.,,

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,,,,,,OK,,,生产物料员,班组长,《一般入库单》,生产物料员将OQC及客户检验OK的成品开出《一般入库单》送至仓库入库.,,

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,,,,,,,,,仓管员,组长,《一般入库单》,"仓管员按照《一般入库单》的数量对实物进行清点,并登记入库.",,

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备注,"1.所有员工必须严格此流程作业,禁止擅自更改,一旦发现视情节轻重给予严肃查处.",,,,,,,,,,,,,

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,"2.各环节的操作必须按单据作业,单据必须审核完毕,操作完毕的单据及时交给物控课更新系统帐目,并做好单据交接清单.",,,,,,,,,,,,,

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,3.具体的注意事项及要求、以上未尽事项请按照部门的程序文件、管理办法及规章制度操作执行。,,,,,,,,,,,,,

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,"4.本流程由资材部制定,报总经理批准实施,解释权属于资材部.",,,,,,,,,,,,,

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,核准:,,,,,,审核:,,,,,制订:,,

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