委外加工管理程序采购

ISO9000程序文件文件名耦:委外加工管理程序部门：采购部文件编虢:PEP/B-PR-003 版 本：A版编写： 审 核：批准： 生效日期：2009-07-18修订日期修订内容修订者原版本会签部门□工程部 □PMC □仓管部 □制造部 □采购课 □设计部 □品质部 □业务部 □行政部 分发份数共 份馨明：O盖上^色受控印章方可视舄有效;

XX光电科技有限公司品质部仓管部财务部/采购部采购部Y付款申请《IQC报告表》品质部仓管部财务部/采购部采购部Y付款申请《IQC报告表》《材料入库单》《物料退货单》《对账单》《付款申请书》文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-2付款财务部付款XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-31.目的:管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司生产顺畅，产品品质稳定。.范围：适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进度管制等作业规范。.权责单位：PMC：负责召开产销会议及排定外包产品数量及备料计划。仓管部：将物料发料给委外加工厂商，在委外加工厂商送回委外加工成品及材料时核对发还物料数量，清点产品后开立入库单登帐。采购部：负责加工费之议价签发委外加工合约，跟催委外加工厂商之生产及交货时效，并为本公司与委外加工厂商之窗口。品质部负责检验委外加工厂商送回之委外加工材料之品质。负责检验委外加工厂商之委外加工成品之品质。财务部将验收合格之入库单及发票整理确认对帐,并支付货款给委外加工厂商。.定义：委外加工厂商：由本公司提供生产材料或半成品给委外加工厂商，委外加工厂商生产成半成品或成品送回给本公司。委外加工前置时间：从相关单位下外发申请单，备料并外发，到半成品或成品进料检验并合格入库为止所需要的时间。.程序：需求相关单位依据产销协调会之决议填写《外发申请单》，并呈部门主管核准。委外加工单价订定XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-4询价方式将半成品或成品之料号、图面、规格、样品及生产作业方式等资料提供给《合格供应商名录》中的委外加工厂商报价委外加工厂商并提供报价单给采购。议价/比价原则厂商报价时应有二家以上报价、并附上报价单，以供比价及议价，并请工程部分析委外加工工时，以利采购单位与委外加工厂商议价时有所依据，争取最有利加工之价格。议价/比价方式可当面议价或电话中议价，以争时效为优先，必要时可会同相关单位人员一起议价。比价单签核当采购部与委外加工厂商议价/比价完成后，将最终定夺的报价单呈采购经理签核后归档。委外加工费单价核决权限委外加工费核决权限为采购部经理。委外加工单价异动厂商因市场价格波动上涨，设计变更或其它原因，要求涨价。因市场价格波动下跌，设计变更或委外加工数量增加等因素要求厂商降价。异动方式采购依异动后的报价单，转呈部门经理签核后建立加工单价异动数据。委外加工采购单位根据《外发申请单》，作出《委外加工合约》注明料号、数量、单价及交期相关资料，经采购经理核准后，以传真或MAIL方式给厂商；厂商接单之后、若无异议须签回《委外加工合约》，给采购部存查。相关单位通知仓库备好所需外发的材料,工程部提供外发产品所需图面、样品、规格书、BOM表等资料，由采购联络并外发给委外加工厂XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-5商。验收委外加工厂商依公司规定之制程作业完成送至本厂仓库，由仓库负责点收及开立＜《采购入库单》，交品质部检验合格后入库.验收不合格之料品，则执行交换或扣款动作。请款、付款委外加工厂商月底传对账单给采购部并于次月初附送发票，以利请款、付款作业。对账单上合格允收数量无误则依《委外加工合约》上之付款方式付款，不符合时由采购部、财务部及委外加工厂商共同对帐，查明原因。《委外加工合约》更改更改目的由于厂商无法及时交货或委外加工品有品质问题、价格偏高等因素，因此将已经发出的《外发加工合约》更正部份内容，以符合实际需要。更改方式《委发加工合约》取消将整份《外发加工合约》取消，此原因为厂商交货不及、价格太高或品质不良等因素造成；订单取消需填写《交货变更通知单》经单位主管核准。单价、数量、交期更改数量增减、单价涨跌、料号或交期变更时，填写《外发加工合约变更单》经部门经理核准即可，并传真或MAIL给供应商，经确认后回签本公司，若有异议，共同研究商议。委外加工前置时间从发料到委外加工厂商交回，检验合格入库为止的时间，至少应三天。.相关文件：无.附件：《外发申请