工程质量控制制度

牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准牡丹江中燃城市燃气发展有限公司企业标准MDJZRGC-007-2010（V1.0）工程质量控制制度2010-04-25第六部分工程质量控制制度 -69-一、总则 -69-二、建立质量监管考核指标 -69-三、工程质量管理责任 -71-四、工程质量控制管理程序 -72-五、工程质量控制管理方法 -74-1、监理单位工程质量控制 -74-2、工程管理部工程质量控制 -75-施工阶段项目现场工程质量检查考核和工程质量、HSE资料检查考核 -79-认真履行对工程质量的管理……………………-85-第六部分工程质量控制制度一、总则1.为加强工程质量管理，坚持“质量第一、预防为主、严格质量标准”的原则，特制定本管理办法。2.本管理办法适用于公司所属各单位工程项目质量控制管理。3.本管理办法的解释权属于公司工程管理部。4.应用有关工程建设的法规和标准。1）《建设工程质量管理条例》2）《工程建设国家标准管理办法》3）《工程建设行业标准管理办法》4）《关于加强工程质量检测工作的若干意见》5）《建设工程施工现场管理规定》二、建立质量监管考核指标1、《质量计划》覆盖率100%，上报率100%，及时率90%；2、单位工程质量合格率为100%，质量优良率为80%；3、现场设备焊接一次合格率96%，钢管焊接一次合格率94%，PE管焊接一次合格率95%；4、设备调试检查一次合格率为95%；5、工程竣工验收一次检查合格率95%（其中基本保证项目合格率为100%），在线检测合格率100%；6、无重大工程质量安全责任事故；7、无员工工伤重伤、死亡事故；8、无重大火灾、爆炸事故；9、工程质量安全事故报告率100%，紧急处理率100%，资料完整率、准确率100%；10、工程质量安全及服务用户满意度为85%；11、工程质量控制点报验率100%；12、工程质量安全资料完整率100%、真实率98%、及时率95%；13、管沟开挖一次检查合格率90%（站场、庭院工程95%）；14、管道下沟回填一次检查合格率95%；15、设备、管道防腐一次检查合格率96%；16、阴极保护工程一次检查合格率95%；17、管道清管吹扫一次检查合格率100%；18、设备热处理、强度试验、气密性试验，一次检查合格率100%（户内工程气密性试验一次检查合格率95%）；19、工程安装质量一次检查合格率95%；20、阀井防水一次检查合格率90%；21、建筑工程一次检查合格率均为95%及以上；22、全员HSE(健康、安全、环保)教育学习普及率100%；23、质量标准贯标普及覆盖率100%，每周不得少于1小时/人次。24、QC(质量控制)小组活动覆盖率30%以上，资料完整率95%、真实率98%、及时率90%；25、对监理单位“三控”、“两管”、“一协调”管理的覆盖面100%。三、工程质量管理责任1.工程管理部的质量责任工程管理部是工程质量控制的组织监管者。要协调好施工现场各方面的关系，为搞好工程质量创造较好的条件。加强工程项目实施过程中的检查，发现问题及时进行处理，督促监理单位和施工单位尽到质量责任。2.工程建设监理单位的质量责任工程建设监理单位是工程质量的控制者。在工程监理过程中，要贯彻国家现行的工程建设法律、法规、技术标准，严格依据监理委托合同和工程承包合同对工程实施监理。根据工程项目的实际情况，制定监理规划和监理细则。监理单位对其检查把关不严、指挥失误等原因造成的工程质量问题，应承担质量控制责任。这是因为监理人员具有事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量认证后否决权，所以具备了承担质量控制责任的条件。3.施工单位的质量责任施工单位是工程质量的主要责任者。应严格按照国家现行的施工规范、勘察设计文件和施工合同施工，对本单位施工工程质量负责，接受公司工程管理部和监理人员的监督检查。施工单位要建立健全质量保证体系，落实质量责任制，加强施工现场的质量管理和计量、检测工作，全面达到工程质量目标。四、工程质量控制管理程序即施工过程中进行的所有与施工有关各方面的质量控制，也包括对1、施工阶段质量控制的系统过程施工阶段的质量控制是一个经由投入的资源的条件的质量控制（事前控制），进而对施工过程及各环节质量进行控制（事中控制），直到对所完成的工程产出品的质量检验与控制（事后控制）为止的全过程的系统过程。根据施工阶段工程实体质量形成的时间阶段，可以划分以下三个阶段的质量控制。（1）事前控制即施工前准备阶段进行的质量控制。它是指各工程对象在施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行的质量控制。（2）事中控制施工过程中的中间产品（工序产品或分部、分项工程产品）的质量控制。（3）事后控制它是指对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品（单位工程或整个工程项目）及其有关方面（如质量文档）的质量进行控制。2、施工监理工程质量控制程序在施工阶段的全过程中，监理工程师要对施工生产的全过程、全方位进行监督、检查与控制。在每项工程开始前，施工单位均须做好施工准备工作，然后填报《开工申请单》，并附上该项工程的施工计划以及相应的工作顺序安排、人员及机械设备配置、材料准备情况等，报送监理工程师审查。若审查合格，则批复准予施工。否则，施工单位应再做好施工准备，待条件具备时，再次填报开工申请。在施工过程中，监理工程师应监督施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。每道工序均应按规定工艺的技术要求进行施工。在每道工序完成后，施工单位应进行自检，自检合格后，填报《质量验收通知单》交监理工程师请求检验。监理工程师收到通知后应在合同规定的时间内（通常为24小时）派出人员到现场检验，检验合格后签发《质量验收单》予以中间验收和确认。五、工程质量控制管理方法1、监理单位工程质量控制 （1）监理单位应认真按本工程《监理规划》和《监理细则》进行工作，按时向工程管理部上报监理月报，把工程质量情况作为监理月报的重要组成部分。（2）在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师的建设单位代表签认。（3）监理工程师应要求施工单位报送工程重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。（4）监理单位应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。（5）监理单位应安排监理人员经常对施工过程进行检查。对隐蔽工程下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应安排监理人员进行旁站。监理工程师应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表的自检结果进行现场检查，符合要求时予以确认。（6）监理人员发现施工存在质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师的建设单位代表及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改。整改完结并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向建设单位工程总监报告。（7）对需要返工处理或加固补强的工程质量事故，总监理工程师应责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。监理单位应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，并向建设单位提交有关质量事故的书面报告。2、工程管理部工程质量控制质量保证组织框架图：工程总监工程管理部经理工程总监工程管理部经理工程部副经理（外业）现场员质量保证体系⑴、质量方针质量方针：恪守

"

质量第一，信誉至上

"

的质量方针，“坚持客观、科学、公正原则”。⑵、质量目标：

①确保竣工工程合格率

100%

。②

关键分项工程

(

工序

)

和关键部位做到一次合格，零缺陷、零返修。⑶、质量检查依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气输配工程施工与验收规范》CJJ33-2005。《城镇燃气室内工程施工及验收规范》ＣJJ94—2003《聚乙烯燃气管道施工技术规程》CJJ63—2007《中燃集团燃气设计标准》ZRJS-021-2008（V1.0）中燃集团《燃气建设工程竣工验收暂行规定》ZRGC-005-2007（V1.0）中燃集团《燃气建设工程项目自检制度暂行规定》ZRGC-006-2007（V1.0）中燃集团《中燃集团燃气工程竣工资料汇编》其它涉及到燃气工程建设相关的国家标准和行业标准。⑷、工程质量管理施工准备阶段的质量控制①、对施工单位的资质进行审核，必须具有与工程规模相适应的施工资质。②、对施工图进行图纸会审和设计交底③、施工图纸做好材料计划，要求材料计划准确无误。④、按设计要求组织施工，开工前根据施工图编写施工方案，施工进度计划。⑤、施工方案的制定，必须进行技术经济分析和比较，力争在保证质量的前提下，缩短工期。⑥、检查各施工人员是否具备相应的操作技术和资质，检查施工人员和机器设备是否进入正常的作业状态。⑦、对工程材料要核实产品合格证，或者使用前复验，已确认材料的真实质量，并保证符合设计要求。施工阶段的质量控制①加强对施工工艺的质量控制，使施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。②加强对施工工序的质量控制。制定施工工序质量控制点。施工员采取旁站的方式严格把关，出现问题及时处理，杜绝返工现象发生。施工工序质量控制点如下：户内立杠定位、燃气表安装、庭院管道定位（沟槽放线）、沟槽开挖质量、管道坡度、管道连接、套管安装、与建构筑物或其他管道距离、隐蔽工程、管道吹扫、强度及气密性试验、沟槽回填、焊口无损检测、防腐、保温。交工阶段的质量控制1、工程设计文件和和合同中约定的各项内容完成，并达到要求。2、工程技术资料是反映工程质量的重要依据之一。项目公司技术员负责工程资料和文件收集、保管工作。工程技术资料应随施工进度同步整理，并保证及时、准确、真实，不得私自涂改、仿造、随意抽换、销毁、丢失，资料应做到内容齐全真实，书写字迹端正清楚。3、工程施工中，工程质量检验合格，检验记录完整。4、联合各相关部门或单位对工程质量进行整体验收。施工阶段项目现场工程质量检查考核和工程质量、HSE资料检查考核现场工程质量检查考核表—管网工程牡丹江中燃：检查日期：总分：（100）序号项目检查要点检查要求分值检查记录考核得分1放线坐标□起点，□终点，□折点；有标示桩见评分细则要求2分*32沟槽开挖□标高，□底宽，□土质，□防护应符合的要求2分*43材料堆放□防护措施，□进出料记录，□安全措施□贵重物品保管应符合要求1分*44管道安装□外观，□焊接，□焊口，□防腐，□焊接工艺，□安装设备，□防护措施，□探伤应符合规范相关要求2分*85配件安装□阀门，□补偿器、凝水缸，□法兰（含绝缘法兰），□钢塑过渡应符合规范的相关要求2分*46管线控制□坡度、坡向、□坐标、标高应符合施工图的要求2分*27管道防腐□除锈，□防腐，□补口，应符合规范的相关要求2分*38土方回填□土质，□密实度，□路面恢复应符合规范的相关要求3分*39安全标志□警示带，□标志砖、桩应符合规范的相关要求1分*210凝水缸井□防水，□井盖标高，□直埋井回填，□土建见评分细则要求2分*411管线吹扫□吹扫规范，□设备应符合规范的相关要求2分*212保温□厚度，□阻燃性，□密实度2分*313强度、气密性试验□设备及防护，□强度试验，□气密性试验应符合规范的相关要求3分*314施工记录□测量，□隐蔽工程，□开挖、回填，□防腐，□焊接，□探伤，□吹扫，□配件安装□调试，□其他应符合规范的相关要求1分*10综合评价中燃集团现场工程质量检查考核表—入户工程牡丹江中燃：检查日期：总分：（100）序号项目检查要点检查要求分值检查记录考核得分1引入管□位置，□坡度，□防腐应符合规范要求3分*32管道连接□螺纹加工，□防腐，□法兰，□螺栓使用，□焊缝，□密封填料应符合规范要求3分*63阀门安装□位置，□方向，□开闭灵活性应符合规范要求3分*34补偿器安装□高层补偿器安装，□多层活接安装是否规范安装3分*25管道支架□强度，□间距，□防腐应符合规范要求3分*36套管安装□固定，□填料应符合规范要求3分*27燃气表安装□位置间距，□平直度，□方向应符合规范要求3分*38防腐□除锈，□防腐应符合规范要求2分*29材料使用□规范性，□材料统计应按规定使用材料3分*210立管、水平管安装□垂直度，□水平度，□间距应符合规范要求3分*311强度、气密性试验□试验设备，□强度试验，□气密性试验，□记录应符合相关要求3分*412施工记录□规范、真实应如实记录安装变更等真实情况3分13综合评价表所指规范为：《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2003质量检查情况汇总表（年月日——年月日）序号项目存在问题解决办法责任单位备注123456789填表：复核：审核：工程质量、HSE资料检查考核表牡丹江中燃：填报日期：序号考核项目考核内容分值检查评分一质量计划管理(10分)⑴工程开工前对施工单位编制的《质量计划》和《施工组织设计(总体)》由施工单位内审签章后，报监理公司审批合格，报送牡丹江中燃工程总监审查签字，报总部质量监管处备案。4⑵对批准的《质量计划》，牡丹江中燃要认真监督实施，每月监督检查并形成记录，每月5日前在《工程质量月报》中上报上月《质量计划》的执行情况。4⑶《质量计划》的内容要涵盖牡丹江中燃所有计划建设工程项目，《质量计划》的变更按规定程序办理。2二质量标准贯标工作(10分)⑴牡丹江中燃进行质量标准、规范、文件、规定等的收集、整理、认定和发放工作并形成记录。3⑵牡丹江中燃要根据自身情况，制定具体的质量标准贯标工作计划，要求有详实的学习计划、学习的过程纪录、效果评价及考核结果，并于每月5日前在《工程质量月报》中上报上月质量标准贯标工作执行情况。7三工程质量过程控制管理(20分)⑴明确工程质量管理工作流程。制定施工现场重点工序的质量检查，制定牡丹江中燃工程质量检查和考核计划。4⑵对进场材料进行检查，三证是否齐全，材料领用和保管是否规范。6⑶对管道进行吹扫试压过程记录及安全措施，按规范要求对全过程进行现场纪录，符合要求，三方进行签字确认。6⑷按合同进行管理，对工程变更及增加的工程量签证的管理（图片资料、审核日期、公章、内容是否属实），并形成记录4四工程竣工验收管理(10分)(1)施工许可证;施工图设计文件审查意见；2(2)工程竣工报告；工程竣工资料监理审核表及工程质量评估报告；设计质量检查报告；规划.3(3)公安消防、环保、技术监督等部门出具的认可文件或准许使用文件,(工程规划许可证、消防验收意见书、压力管道监检报告、强检设备仪表检验证、流量计标定证书、防雷及静电接地检验报告,工程安监验收意见书法规)3(4)有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料。工程质量检测和功能性试验资料；施工单位签署的工程质量保修书；法规规章规定的其它有关文件。质量监督机构要求整改的质量问题全部整改完毕。2五工程HSE管理(10分)⑴牡丹江中燃有完善的工程HSE管理体系和保证体系，并制定工程HSE管理工作流程，明确各单位的责任人。2⑵制定牡丹江中燃工程HSE检查和考核计划。3⑶按照牡丹江中燃工程HSE检查和考核计划做好检查、验证和考核处理工作，并形成记录。3⑷每月5日前在《工程质量月报》中上报上月工程HSE情况。2六监理工作管理(20分)⑴总监理工程师应有任命书、执业资格证书和国家注册监理工程师证书，其他人员相应的资格证明；人员变动情况要及时上报审核。4⑵对监理单位编制的《监理规划》、《监理实施细则》经监理单位内审后，由牡丹江中燃工程总监审核，报总部质量监管处备案。4⑶每月申报的《监理月报》及监理阶段工作总结，对各项工作情况要有详细的描述。监理单位总监签章后报送牡丹江中燃工程总监审核，按时报总部质量监管处备案。4⑷由牡丹江中燃工程总监主持整理建设工程的各类资料。对建设工程的监理资料要进行检查，要求及时、准确、完整；对建设工程的施工资料，监理公司要及时预审；牡丹江中燃根据建设工程档案管理及监理规范的要求，及时归集整理。4⑸重要工序三方共同验证资料（隐蔽工程图片资料、压力试验现场记录），设计图纸及合同外增加的工程量三方签证。4七质量信息报表管理(10分)⑴收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。2⑵组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。2⑶及时收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。2⑷组织做好竣工图的绘制工作。2⑸牡丹江中燃要按时上报《工程质量月报》、专项报告和其它要求上报的资料，上报的资料数据必须真实、准确，格式符合要求。2八工程质量安全事故（10分）⑴牡丹江中燃有完善的工程质量安全事故管理体系和流程。3⑵制定工程质量安全事故应急预案。2⑶发生事故时，按规定程序进行上报和处理，禁止瞒报和虚报。3⑷协助事故调查处理，积极进行整改。2九合计100综合评价牡丹江中燃工程负责人：工程施工现场检查评分细则为持续提高中燃集团燃气工程建设质量，深入贯彻“质量、效率、安全”的中燃人文，强化牡丹江中燃的质量监控意识，工程管理部针对工程资料、户外管线工程、户内工程、场站工程施工过程中的各关键环节，实施百分制量化考核评估。为便于执行，特制定评分细则如下：一、管线施工：（100分）1、放线坐标：（6分）分值确定：施工前施工单位应根据甲方提供的基准点分别于起点、折点、终点引出控制点，便于施工过程的测量及收集竣工资料数据，按设计图纸放线，体现施工管理的严格性。因而，此部分针对起点、折点、三通、终点是否设置测试桩进行考核，每项2分。2、沟槽开挖：（8分）（1）考核目的：检查施工单位对燃气管道施工中沟槽开挖要点的控制能力。（2）分值确定：根据燃气施工验收规范的要求，槽底标高、底宽、超挖或不合标准土质的更换应符合规范的要求，这是土方施工中的重点；沟边临时堆土和施工现场安全防护在施工验收规范中也有明确规定。此部分针对上述内容考核，每项2分。3、材料堆放：（4分）分值确定：燃气施工验收规范中对于材料的现场堆放有专门规定，此部分重点考察施工现场材料堆放是否合理，保管措施是否得当；贵重、重要材料的保管责任是否明确；施工完毕现场材料的清理；以及材料现场堆放的安全措施，如堆放是否超高、超长，是否避免尖锐部分朝外，有无防火、防盗措施等；每项1分。4、管道安装：（16分）（1）考核目的：工艺安装水平是考核燃气施工单位整体水平的重要部分，通过对施工单位安装、焊接、下管等环节的考核，可以合理评估施工单位的整体素质。（2）分值确定：此项主要考察球墨管、钢管、PE管的施工安装水平，重点检查管道从连接前的外观检查、除锈、焊口处理、打磨、保护、焊接工艺、设备参数确定、下管时防止防腐层或管外壁划伤的保护措施，回填前的防腐层或管外壁的检查等，逐项内容是否严格执行燃气施工验收规范及有关操作规程，按照工序检查，每一项不合格扣2分，扣完为止。6、管线施工控制：（4分）（1）考核目的：考察施工单位施工过程中的测量控制水平。（2）分值确定：管道的坡向、坡度，标高和坐标皆为竣工资料要求数据，每一项不合格扣2分。9、安全标志敷设：（4分）（1）考核目的：考察施工单位对规范、设计要求的执行度。（2）分值确定：警示带、示踪带和标志桩是有效保护埋7、管道防腐：（6分）（1）考核目的：埋地钢质管道施工中，防腐质量是影响整体工程质量的关键因素，通过考核，可以准确评估施工单位的质量管理水平。（2）分值确定：表中所列几种现象皆为施工规范中不允许现象，在现场检查中发现一种扣一分，扣完为止。8、土方回填：（6分）（1）考核目的：考察施工单位质量控制体系是否覆盖整个施工过程。（2）分值确定：回填土质量、管顶覆土深度、回填分层密实度，施工验收规范中有明确规定，一项不达标，扣2分。地燃气管道（钢管、PE管）的安全措施，不严格按施工验收规范敷设的一项扣2分。11、阀门井：（8分）（1）考核目的：考察燃气安装施工单位对于燃气管道阀门井的土建工程质量；（2）分值确定：检查阀门井、水井的土建工程质量，重点检查防水、集水、直埋井回填和井盖与路面的高差等指标，每一项不合格扣2分。12、管线吹扫：（4分）（1）考核目的：考察施工单位对于管道工程吹扫要求的掌握程度。（2）分值确定：根据施工验收规范的要求，重点考察吹扫标准、设备使用和防护两项指标；每项2分。13、强度、气密性试验：（6分） （1）考核目的：考察施工单位的打压设备、现场防护措施能否满足施工标准要求。（2）分值确定：强度和气密是反映燃气管道工程质量的关键指标，每项指标2分。14、施工纪录：（10分）（1）考核目的：考察施工单位施工过程中的文档纪录规范性、及时性和真实性。（2）分值确定：按施工过程确定10项施工纪录，每缺少一项扣1分。二、户内施工：（100分）1、引入管安装：（9分）（1）考核目的：考察施工单位是否规范化施工，不偷工减料。（2）分值确定：根据燃气设计规范（10.2.17—10.2.20）和施工规范的要求，对引入管部分重点考察表中所列三项指标，每一项不合格扣3分。2、管道连接（18分）（1）考核目的：考察施工单位对燃气性质及燃气设计规范的掌握程度。（2）分值确定：根据燃气设计规范（10.2.31；10.2.35）和施工规范的相关规定，确定了六项重点考察指标，每一项不合格扣3分。3、阀门安装：（9分）（1）考核目的：考察施工单位安装细部环节的质量控制措施。（2）分值确定：阀门的安装位置，手柄位置涉及到将来是否便于维修，采取支撑措施是保证立管质量的措施；户内燃气管道的各种阀门启闭灵活是基本使用要求，每一项不合格扣三分。4、补偿器安装：（6分）（1）考核目的：考察施工单位安装细部环节的质量控制措施。（2）分值确定：高层建筑按设计要求加装补偿器，多层按设计要求隔层加装活结，每一项不合格扣3分。5、管道支架：（9分）