2023年审计工作总结

2023年审计工作总结审计工作总结1

我在本行担当审计师一年来，在领导的领导下，在大家的帮助和协作下，仔细履行审计师职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审核员职责开展业务检查，依据检查数据发布整改通知，监督整改方案的实施，有效防止各类事故的发生，确保本行年度平安核算无事故、无案例。现将工作状况汇报如下：

一、加强学习，不断提高自身素养。

依据审核员“政治实力和业务水平”的要求，从年初起先，我始终以提高自身素养为目标，坚持学习第一，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我仔细学习了相关文件、制度等相关规定，驾驭了会计核算方法和流程，提高了业务分析实力和解决问题的实力，提高了审计水平。在学习中，要严格要求自己，努力学习，在学习中提高，在学习中提高，从实际须要动身，增加自学意识。通过学习,提高了业务素养,驾驭了先进理念,开阔了视野,增加了分析,检查和解决问题的实力。

二、做好本职工作

作为一名员工，我亲身经验了过去一年银行给我们日常生活带来的巨大改变，这变更了我的经营理念，从注意体重扩张到注意质量提升，以及岗位分工和收入安排的改变。各项制度的出台，对我行规范化经营管理提出了更加明确、具体的要求。我们在工作中注意细微环节管理和精细管理。对违规行为也有更多的预防和惩戒措施。内控部是全行的监督部门。我深知自我责任和工作的重要性。我想把检查工作做好。

（一）仔细履行审核员职责，检查支行、网点各项规章制度执行状况和业务经营状况，刚好发觉和订正工作中存在的问题，落实整改方案。负责岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册编写等

（二）。务实、仔细，做好检查工作。

仔细履行审核员职责，做好审核工作。检查中仔细核对各项工作数据，做好记录，对发觉的问题提出整改看法，提高网点核算质量，提高内控管理水平，防范操作风险的发生。

三、回顾并检查自己的问题

首先，他们学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况、新问题层出不穷，新学问、新科学不断涌现，面临严峻挑战，学习的紧迫性和自觉性不足。其次，当你厌倦了工作，你会有放松的思想，这不仅是低政治素养，而且是低自我世界观、人生观和价值观。

四、针对上述问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素养。熟识前台财务业务不能取代在更高水平上提高个人素养的追求。他们必需学会提高分析和解决问题的实力。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克服自我消极心情，提高工作质量和效率，开拓进取，与领导和同事合作，把工作做得更好。

总之，在过去一年的工作中。虽然各项任务已经完成，但仍旧存在问题和不足。这些问题和不足将在今后的实际工作中逐步完善，充分发挥审核员的作用，全面提高工作水平。

审计工作总结2

xxxx年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效运用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。现将xxxx年内部审计工作状况报告如下：

一、xxxx年工作开展状况

（一）高度重视，加强内控

根据《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员根据年初制定的安排主动开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。定期组织财务人员参与财经法规和审计学问的培训，xxxx年先后两次派内审人员参与x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。

（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著

1.管委会机关财务收支审计

根据年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对xxxx年度项目资金运用效率、效益、支付流程限制实施了内部审计。园区维护、园区招商引资、宣扬项目资金中常常性项目管理总体状况较好。对特别的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发觉的问题，特地提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地限制、降低了项目成本。

2.规范工业产业扶持专项资金

由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、运用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理方法（送审稿）》，该方法将企业应享受的各项嘉奖、实惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。

3.工业扶持专项审计工作

经开区主动协作市审计局派出审计组，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日对我市工业产业扶持资金落实状况进行了专项审计，向市审计局供应了相应的取证资料，并针对市审计局提出的看法进行梳理、总结，与市财政、经信、地税局、法制办共同探讨整改措施，对园区购地自建企业办证等遗留问题提出相关建议，正在上报市政府审议。

4.经开区财务规范化管理

根据国家财经法规及相关制度，强化财务管理和会计核算的各项基础工作，制定了经开区财务管理制度、财务人员岗位责任制、基础设施建设资金管理方法及办公物资收发方法。对建设资金实行专户、专账管理，在基建工程资金结算过程中，严格按程序拨款，基础设施建设严格按审计结论结算，对每项结算业务仔细做到“三关”（即严把结算审核关、核对关、对外付款关），对现金流出的风险进行预防和限制，对完善手续的业务刚好拨付，从无滞拨现象，不存在转嫁、乱摊派、乱罚款、乱集资、报销费用的行为。

5.国有资产监督管理有序

一是建立国有资产管理台帐，对经开区全部的国有资产造册登记。对已经投资的设施设备，由于时间改变产生损坏后不行运用的，管委会设立了特地的国资科进行管理，建库房做好材料出入库登记。如需变价处理，刚好上报市国有资产监督管理部门后再行处理。二是制订专项物资收发管理方法，设专人对日常办公用品、接待水酒建立了专账核算，定期盘点，不定期抽查，按时结算。

6.大宗材料选购 运作规范

凡大宗材料选购 ，均严格根据《政府选购 法》执行。

7.落实票据专人保管

票据运用过程中开票人、收款人、盖章审核人相互分别、相互牵制、监督。无擅自印制、购买、借用、代开、销毁票据的状况，做到了票据购入、运用、核销工作有序化、严格化、制度化，无乱收费、乱摊派等违法、违规现象。

8.无私设小金库

本单位成立于xxxx年xx月，截止目前，经市财政批准，分别于x市建行、市交通银行、金都村镇银行、浦发银行x支行开户，无私自开设银行账户和设立“小金库”现象。

9.主动接受审计监督

接受市审计局对工投公司资产负债及损益审计、工业产业扶持资金、选购 资金审计，接受市财政局对国有公司清产核资审计、市监察局对经开区“三公”经费运用状况检查、监督，主动协作审计等机关开展审计工作，目前正主动打算市目督办和市审计局对xxxx年审计工作专项目标考核的相关材料，刚好向审计人员供应真实有效的会计资料，无拒绝、推诿、阻碍审计工作的行为；按审计要求，刚好供应完整的会计资料，同时仔细落实审计确定，刚好制定整改措施并整改，刚好报送整改状况。本年度共开展财务审计、效益审计等九类xx项项目内部审计工作，内审小组交叉审计管委会、工投公司财务工作，对专题项目、专题档案管理提出合理化建议，并监督内审看法的落实状况，切实做到了事前、事中、事后审计，建立健全完善了相关内部管理制度，保障园区各项资金的平安、规范、高效运行，按时圆满完成了xxxx年度的审计目标任务。

二、存在的主要问题

在审计过程中，发觉综合整治项目工程量基础调查工作不扎实，误差量大，验收结算不刚好，小项目送审效率低等现象。针对上述状况，审计组提出了切实可行的整改措施和审计看法，在下一步工作中将避开该类问题的再次出现。

三、xxxx年工作安排

（一）实行措施改善审计环境

为确保审计工作的顺当开展和审计目标的实现，经开区将接着实行切实措施改善审计环境。一是加大宣扬工作力度，通过各种平台加强对审计法律法规、审计重点内容等的社会宣扬。进一步广泛宣扬审计工作的重要性和必要性，在经开区弘扬“人人讲法制，个个知审计”的氛围，以科学的管理为经开区经济发展建设保驾护航。二是建立日常联系协调机制，加强与纪检（监察）、组织、财政、建设、国资等相关部门的沟通协调，做到相互通报有关状况，共享共用监督成果。

（二）加强审计队伍建设和作风建设

经开区将进一步加强业务学问学习，提高内审业务水平的同时，强化与上级业务主管部门沟通联系。接着重视与市审计局的沟通，畅通上下联系机制，争取市审计局的业务指导，协作市审计局做好涉及我区的审计项目。始终重视作风建设，严格要求恪守审计纪律。特殊是对于高风险审计领域，要在思想观念、工作程序、组织保障、日常监控与管理等方面建立全方位的防护体系，强化审计纪律与廉政建设。

（三）科学管理，狠抓落实

经开区将依据整改看法和建议，跟踪监督整改落实状况，不断总结提升专项内审工作效率，真正发挥审计的免疫作用，加强审计监督管理职能，以科学审计、高效审计、严谨审计保证园区经济工作平安顺当推动。

审计工作总结3

总结20xx年上半年，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，仔细学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中心经济工作会议精神、《国务院关于加强审计工作的看法》、《广东省人民政府关于加强审计工作的看法》等文件精神，进一步适应新常态，切实履行审计职能，全面强化审计监督。截止到6月底共完成审计项目80个，出具审计报告576份，查出不规范金额8,494.60万元，核减投资额7,251.55万元；提出审计建议30条，促进被审计单位建章立制9项。各项工作取得明显成效。

区审计局紧紧围绕区政府批准的20xx年度审计安排，统筹兼顾、细心组织，仔细克服破解今年审计工作“项目多、任务重、时间紧”的难题，全面推动各项工作落实。

（一）开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预算审计监督、审计监督全覆盖为主线，在扩大审计覆盖面的同时，扩展审计广度和深度，在开展财政预算执行审计中，加强政府性资金、预算外资金、

专项资金审计监督，并将20个以上预算单位纳入审计范围，实现对区财务独立核算的行政事业单位5年轮审最少1次的目标；全面落实对重大政策实行状况进行常态化审计的要求，把区各单位部门预算执行状况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项，突出对“三公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理状况，通过跨年度横向比较，进一步优化公用经费支出结构，推动用好增量、盘活存量，促进财政资金合理配置、高效运用。

（二）提速提效强化政府投资项目的审计监督。加大工程建设项目预算、竣工结（决）算审计力度，强化重点投资项目的跟踪审计，实行政府投资项目审计监督全覆盖，截止到6月底出具政府投资项目审计报告561份，累计送审金额89,226.12万元，审定金额81,999.72万元，核减政府投资金额7,251.55万元，平均核减率为8.13%。一是加大对区重大投资项目审计监督，多次召开审计业务会议强化审计沟通与协调，重点完成了罗湖区优质饮用水入户改造工程及罗湖区排水管网改造工程共计137项的预算审计工作，合计送审金额2.60亿元；二是扎实高效推动民生领域项目顺当开展，10个工作日内完成了罗湖绿道5号线提升及延长线建设工程竣工财务决算审计，累计送审金额

审计工作总结4

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关切支持下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结：

一、仔细学习，提高综合素养

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，主动参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，仔细学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪遵守法律，酷爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济发展的须要。

二、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量

能仔细细致、刚好地做好近__家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚，对全部的基层报表进行仔细审核。发觉问题刚好与企业联系，指出差错，耐性指导，对个别报送不刚好的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。

三、合理编制收支预算，刚好报送财务收支信息

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用，平常月、季、年刚好做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

四、主动筹措资金，确保机关工作正常运转

从经信委的整体状况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，主动筹措资金，特殊是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深化，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关切和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

五、仔细执行财务制度，做好科内日常工作

听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，同心协力，在仔细完成本科工作的同时，能尽力协作其他部门做好__公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，主动完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

六、抓好困难企业的内审工作

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们依据审计事实，

1.是对企业有关状况进行客观公正的评价。

2.是肃穆财经纪律，刚好调整帐务，提出整改措施。

3.是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理运用资金，仔细规范记好各类明细帐。

4.是出具了具体的书面报告，为领导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监督的职能。

七、做好会计培训工作及财务管理工作

今年我们协作财政局做好“财务管理促进年”活动的宣扬发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达__人次，接着教化达___人次，__财政专题讲座达__人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部管理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的须要和领导的要求还有差距，主要表现在：

1.是与企业和相关科室之间沟通不够深化;

2.是对困难企业的内审工作重视不够;

3.是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。

审计工作总结5

时间过得飞速，年公司的工作已经结束了，可以说，在年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，信任我们肯定能够做好!

年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增加财务服务意识

年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推动

一是细化预算内容。依据各分、子公司年及年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的年全面预算奠定基础;

二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;

三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好年全面预算工作积累了阅历。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收实惠政策的批复以及年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》

为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。

二、存在的问题

年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是须要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改进，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

年我司股本结构将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

审计工作总结6

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的详细指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣扬、服务、沟通、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成果。

一、XX年全市内部审计概况

XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失奢侈8028万元，发觉大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议看法2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

二、协会主要工作

XX年我市内审协会在会员管理、教化培训、业务指导、宣扬沟通和考核激励等方面详细做了以下几项工作：

1、实行多种途径增加协会活力，提高协会的凝合力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，探讨二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市XX年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰XX-XX年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评比的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置XX年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教化培训班的支配；布置XX年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是探望各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日探望了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求看法、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增加协会活力，提高协会的凝合力。

2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对实行内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，确定内部审计工作人员成果具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的看法，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成果、详细工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成果、先进阅历和行之有效的方式方法。

3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作阅历沟通。

一是理论研讨。XX年我市内审协会协作《企业内部限制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部限制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增加理论研讨效果上下功夫。详细要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的《行政机关与内部限制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。

二是内部审计工作阅历沟通。4月28日召开“物质比质比价选购 ”座谈会。常德烟厂、常德烟机、常德纺机、石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参与了座谈会，各自介绍阅历，形成共识：内部限制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的阅历已在《常德内部审计》上分期发表。

4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推动内部审计队伍职业化建设。

目前，cia资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。XX年，我市内审协会加大宣扬力度。一是6月9日召开各区、县（市）审计局常务理事会，布置XX年cia考试报名工作；二是在《常德内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的阅历文章《浅谈cia》并推选到《湖南内部审计》上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣扬，如湖南文理学院等。通过宣扬，已有27名同志报考cia。

5、抓好教化培训，全面提高内审人员职业素养。

根据适应转型、转变理念、更新学问的要求，不断提高内审人员的专业胜任实力。我会于3月18日（常审内协函[XX]5号）转发了湘审内协字[XX]12号文件，要求各会员单位仔细贯彻、组织实施，根据省内审协会培训支配，我市共有50人参与上岗资格证考试培训，20人参与省内协举办的后续教化培训，18人购买后续教化培训网卡。为了普及计算机基础学问，提高内审人员的实际操作实力。7月13日至17日在常德市审计局举办了《信息系统及计算机协助审计》普及培训班，全市有104人参与了培训。桃源县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解《企业内部限制基本规范》。此外市人民银行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教化局等单位分别参与了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。

6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。

9月30日常审内协字[XX]7号，关于开展XX年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注意实效，选送审计效果好的项目；二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目；三是要与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。依据这一要求，各区、县（市）审计局指导内审工作的同志严格把关，主动督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面供应业务指导。安乡县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图；桃源县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行细致评比，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。

7、做好内部审计的宣扬工作。

一是办好《常德内部审计》刊物，《常德内部审计》开拓了“内审指导、阅历沟通、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集服务、沟通、宣扬、学习于一体。为了办好刊物，我会实行单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。刚好将内审工作中的新观点、新阅历、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作，共完成征订任务374份，超安排67份。

8、巩固和发展会员单位

面临“脱钩”状况下的新形势，通过宣扬、邀请、协商、探望等多种形式，巩固和发展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。桃源县内审协会新增会员单位10个，达到59个。

9、组织沟通、开拓视野、扩大影响。

适度组织沟通是开拓视野、学习阅历、宣扬信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观沟通，我市内审协会于3月18日（常审内协函[XX]6号）、4月29日（常审内协函[XX]9号）发出通知，要求各会员单位组织成行。安乡县审计局指导内审工作的同志实行普遍通知、个别征求看法、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴云贵、海南、东北等地考察；桃源县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察；市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满足的效果。

三、我市内部审计工作的主要特点

1、领导重视，支持得力。

3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在常德市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了肯定的成果，离不开各级领导的高度重视、关切和支持”。市审计局年终对各区、县（市）审计局抓内审工作的状况进行检查、考核。澧县分管审计工作的常务副县长常常听取内审工作的状况汇报，多次指导肯定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气；审计局党组定期召开专题会议探讨内审工作，听取内审工作状况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临澧县审计局长李显钟同志在6月3日召开的XX年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决相识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵挡”和“保健”；二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究；三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。桃源县内审协会主动向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓；二是发展协会组织，壮大内审队伍；三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，刚好听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去始终是纪委书记兼管，从今年下半年起先改为由管委会主任干脆分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教化局经局长办公会探讨确定，新聘两名兼职审计员帮助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、运用监督员。安乡县文化局把内审作出的最终结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教化局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。

2、深化基层调研，强化服务指导。

桃源县内审协会全力以赴指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最基础和最好用的地方进行指导；二是印发《关于内部审计处理惩罚的几个问题》，从内审单位最迫切须要解决的问题进行指导；三是请专家、学者讲解《企业内部限制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》，从内审单位普遍关切的问题进行指导。鼎城区审计局深化调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面供应专业指导。宣扬有关内部审计的法律法规，主动指导设立内审机构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进行分类指导，组织业务沟通，现场观摩指导。安乡县通过开展“十个一”活动（年度安排、后续教化、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表），展示了对内审的号召力和凝合力，促进内审健康发展；参加和帮助内审机构实施内部审计项目的全过程，作为实行中国内部审计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，规范操作程序。澧县审计局深化到县教化局、民政局指导优秀内部审计档案。临澧县审计局从后续教化、调研课题、学习考察、优秀项目参评等不遗余力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量限制，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参与。津市市审计局除开会调研之外，平常常常上门指导，电话联系，有针对性的详细指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务询问刚好、仔细、热忱地予以解答，使指导工作落到实处。

3、以内部限制与风险管理为导向，主动开展内控审计，提升内部审计价值。

常德电信公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，根据内部限制重要性原则，细心组织，周密部署，扎实推动内控自我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了员工的风险识别实力，增加了内控意识，达到了自我评估的预期目标；对电信卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了电信卡业务规范化管理。常德卷烟厂审计部主动探究开展以内部限制为重点的管理审计。今年对常德芙蓉大亚化纤有限公司内部限制制度建设的执行状况进行了审计调查，包括公司货币资金限制、销售与收款限制、选购 与付款限制、存货限制、成本费用限制、工薪与人事限制、工程项目限制、预算管理等，提出了三条审计建议并被公司接受；在石板滩仓库扩建（二期）工程一、二标段招标时，采纳综合评价法设定上限值，将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题探讨，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。常德市地方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对7个单位进行交叉审计，发觉问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条；离任审计明责任，促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计，发觉问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条；基建审计保平安，促效益。一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实牢靠。共审计25个基建项目，审减金额181.21万元，审减率13.94%；后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度；政府选购 严程序，把关口。对选购 项目注意程序审查，保证选购 项目合规合法，参加审查16个政府选购 项目，节约资金129.46万元，进一步规范了政府选购 行为，降低了审计风险。安乡县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。常德纺机审计部主动参加风险管理与限制，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查，实行发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。常德市人民银行内审科有效推动内控建设，维护央行稳定，一是主动介入重要风险管理，参加大额选购 审计；二是参加人民币发行库达标升级专项检查；三是接着修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》，进一步规范操作流程；四是严格内控报告制度，抓好内控管理评价工作。

4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的运用效益。常德电信公司c网基站及营业网点工程项目点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计覆盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率达到33.95%。常德电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，干脆为公司削减中介机构审计询问费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大限制，深化现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。常德市教化局开展基建、修理预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。

5、努力开拓审计领域，主动探究审计技术，促进内部审计工作的持续发展

树立科学审计理念，切实推动内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，主动向“以财务审计为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向发展。要主动探究审计技术，以“方法”提高“质量”。常德市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓管理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核方法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公允、公正。三是全力推动计算机协助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临澧县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为常德内审模式在全省工会系统推介。

审计工作总结7

20xx工作总结：

依据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部限制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部限制环境”、“风险识别与评估”、“限制活动”、“信息沟通与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内限制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，留意内限制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的缘由，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部限制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：

一、主动开展内部审计调查工作

我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中选购 管理状况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内限制度和业务操作规程执行状况的调查》。

今年8月份对支行集中选购 管理状况进行了调查，发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改看法和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内限制度和业务操作规程执行状况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和视察临柜操作状况，基本了解和驾驭了瑞安支局外汇管理工作状况；从调查状况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，刚好实行外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内限制度予以细化补充，刚好修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了《内控督导检查方法》。但也发觉了不少一问题，依据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发觉了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

二、主动开展审计发觉问题“回头看”活动

在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，仔细组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改状况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置支配对20xx年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、细心组织，确保整改实效。支配专人对全部审计项目进行逐一梳理，仔细排查问题整改状况；并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发觉的问题经过干脆责任人、部门负责人认定后，依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施，并赐予经济惩罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

三、主动参与市中支内审项目检查

依据中支内审科的统一支配，今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参加的每一个项目检查都能仔细尽职地对待，保质保量完成任务。

20xx工作安排：

20xx年我局在市委统战部的指导下，在各民主党派市委的支持下，圆满完成了特约审计员的换届聘任工作。20xx年我局将接着实行《中共中心关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的看法》（中发，进一步加强和改进特约审计员工作，以充分发挥特约审计员参政议政和民主监督的作用。详细工作安排支配如下：

一月份：开展新一届特约审计员培训工作。向他们介绍我局的职能配置、内设机构及主要职责，审计法律规范体系、法律法规与审计机关的关系。为使他们尽快熟识审计工作，为每一位特约审计员供应《领导干部审计学问读本》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施细则》等书籍资料。

二月份：组织特约审计员参与全市审计工作会议。会议内容有：通报全国审计工作会议精神、20xx年审计工作总结和20xx年工作安排，使特约审计员了解全年审计工作状况。

四月份：邀请特约审计员参与对本市审计机关第18次审计职业道德检查月活动，听取特约审计员对本市审计机关廉政监督制度建设方面的看法。

六月份：邀请特约审计员参与xx市审计机关成立20周年纪念大会。

九月份：通报20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计状况和部分重点审计项目审计状况。

十二月份：听取特约审计员对做好20xx年审计工作的看法和建议。

此外，接着保持与特约审计员的常常性联系，为他们订阅《中国审计》杂志和《中国审计报》，邮寄《上海审计动态》等资料，使他们能刚好了解审计工作状况，驾驭审计工作动态，为开展特约审计员工作创建条件。

审计工作总结8

20xx年，我坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注意审计实力和审计质量的提高，主动履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成果。现将今年审计工作状况详细总结如下：

一、仔细努力工作，取得良好成果

我局和下属人员团结一样，同心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以仔细、细致、负责的看法做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成果。审计中发觉所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规运用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据法律法规规定，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金运用等方面存在的问题进行了处理惩罚，并提出了切实牢靠的整改建议。被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了订正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。

二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成

我局和xx加强学习，提高相识，切实根据上级领导部门的要求，发奋努力，仔细细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广阔人民群众的切身利益。通过加强学习，我局和xx深刻相识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府选购 制度的改革和上级转移资金的管理运用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金运用状况、部门对行业的管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行亲密相关。

三、存在一些差距和不足问题

学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，须要进一步加强学习，提高素养。运用审计成果不够。审计信息披露不刚好不完善，胜利阅历少。工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作实力有待加强。

我局和xx虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成果，但是与快速发展的形势相比，还是须要接着努力与提高，要根据科学发展观的要求，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作。

审计工作总结9

为推动审计查出问题整改落实，促进审计成果运用，xx县审计局多措并举主动推动审计整改工作，提升审计整改工作成效，切实做好审计工作“后半篇文章”，更好发挥审计“治已病、防未病”作用，有效维护审计监督的权威性和肃穆性。

一是建立健全整改责任制。审计整改要实行一把手负责制度，将审计检查发觉问题的整改工作列入单位年度重点工作之中，做到审计整改有人抓、有人管、有人重视;建立审计整改问题台账，建立责任追究机制，促进审计整改落实到位;重点留意审计建议并尽可能接受，堵塞风险漏洞，防止问题再次发生。

二是强化整改过程管控。审计部门将各类审计检查发觉的问题建立审计问题事项库，明确各项问题的整改措施、安排完成时间，干脆责任人及督导领导等信息。对审计发觉的问题，要紧盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落实，力争审计问题整改率达到100%。

三是加强部门整改联动。充分发挥审计部与纪检监察部等部门的协同作用，强化职能部门职责，借助相关管理部门的力气，合力督促审计问题整改;与此同时，建立健全与干部、纪检部门的信息共享联动机制，加强沟通与联系，确保审计整改各环节紧密连接。

四是做好审计宣扬工作。定期开展审计宣扬活动，将单位审计过程中发觉的典型性、普遍性、倾向性问题进行深化剖析，以案例的形式予以呈现，精准解读国家层面、单位层面的相关政策法规，强化单位内部员工，包括领导干部和基层员工对审计工作的相识，从思想上解决审计整改困惑，促使其从“要我改”向“我要改”的转变。

审计工作总结10

审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的《内部审计管理制度》。依据集团公司度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。

3、完善投资企业审计，供应投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策供应依据。

4、加强离任审计，供应人事管理参考

，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。

5、完善基建工程审计

基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实

由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后准备

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。

2、今后准备

①坚持学习，提高专业学问与专业应用实力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业实力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中主动探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业实力，为集团审计工作发展积攒力气。

②在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。

③帮助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清楚、透亮、合理、公正。

审计工作总结11

各位领导、同志们：

20xx年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!

20xx年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明白适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的绽开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成果，实现了质的飞跃。

一、降低成本方面：通过审计全年削减各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。其中：

1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计削减各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。

2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特殊是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。

3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备选购 招标、审计服务询问招标等方面的监标)31次，通过审计削减各种成本支出3803.2万元。

二、审计发觉及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部限制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此依据年度审计安排及公司临时确定，通过各种专项审计工作，我们常常性的派驻审计人员，深化各个子公司和分厂进行审计，刚好发觉问题，上报问题，肯定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展

20xx年度共发觉问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发觉与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等供应了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.

当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采纳了内外结合的审计方法,其范围从订单查起，逐步扩展到选购 环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据积累如山，审计人员常常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，生怕遗漏和缺失。

全面细致的工作对审计人员学问和素养的要求也越来越高。审计部在董总的'领导和指导下：为适应各项审计工作，主动组织审计人员参与多种形式的教化和培训，不断提高审计人员的思想素养和业务工作实力，同事之间相互沟通共享阅历，拓宽视野，提高业务实力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。

三、工程审计方面：是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、状况困难、建设资金投入大的实际状况。为确保工程建设顺当推动，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，肃穆查处高估冒算、虚报工程量、损失奢侈等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，限制工程造价。

20xx年新疆巴州项目，特地派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%,数据惊人。

四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。

五、合同评审及资产类付款方面：企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参加施工合同、大型设备及物资选购 合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督，但由于各种缘由，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。

在20xx年，合同评审达195余份，削减各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款供应了有力的保证。

总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依旧是艰难的。坚信20xx年是必定审计部的其次春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充溢、提高原则争取实现更大的飞跃。

审计工作总结12

20xx年审计处在校党政的领导与支持下，围绕学校中心工作，以学校党委提出的“主动、独立、前移、过程”的审计要求作为全处改革发展的指导思想，仔细落实学校20xx年党政工作部署，履行内部审计职责，根据年初制定的审计安排稳步推动审计工作，求真务实、开拓创新，为学校领导刚好供应决策依据和保障教学、科研和各项事业的健康发展做出了主动努力。

一、本年度工作总体状况

今年，审计处紧紧围绕资金运行这条主线，以基建工程造价全过程跟踪审计为重点，以经济责任审计和财务收支审计为基础，以提高审计质量为保证，接着加强审计制度建设，全年共参加各种审计62项，审结59项，在审3项，审计总金额18766万元。其中：基建工程审计4项，修缮工程审计28项，经济责任审计4项，财务收支审计4项，专项资金审计11项，审签科研经费11项，出具审计报告39份。此外审计处主动参与学校组织的各种招投标活动、供应多项审计询问服务、参加基建和修缮工程完工验收，与财务处联合完成各开户行银行对账单双签等工作，为学校持续健康发展供应了有力保障。

二、重点工作进展及成效

今年审计处工作重点仍旧是基建工程审计，同时开展了专项资金审计和接着探究开展管理审计工作。

（一）根据《北京林业高校建设工程和修缮工程全过程审计实施方法》的要求，20xx年审计处仍旧将学校的基本建设工程全过程跟踪审计做为今年工作重点来抓，对标本馆、教工住宅、学研中心和征地拆迁项目实施全过程跟踪审计，重点加大对工程前期、施工过程和竣工结算等环节的审核力度。详细实施状况如下：

1、标本馆布展工程。在今年上半年我处已全部完成标本馆工程的审计工作任务，并出具竣工结算审计报告，该工程送审金额544万元，审定金额501万元，审减43万元。标本馆工程的全过程审计工作的有效开展，为我处在住宅、学研等其它基建工程中更好地开展全过程审计工作积累了丰富阅历。

2、教工住宅工程。审计处在20xx年对工程造价前期进行审核的基础上，从今年3月份起先进驻施工现场，对该工程实施现场跟踪审计，主要参加完成每月进度款和洽商变更审核，对各种专业分包项目招投标文件、设计文件、合同、清单及标底进行审核，参加设计加层施工预算审核和各种材料的询价工作，定期参与基建审计沟通会和工程监理例会，随时了解影响工程造价的各种因素，找寻解决问题的方法，提出合理化建议和看法，为合理限制工程造价把好关，为促进和供应基建立价管理服好务。

3、学研中心工程。今年5月，我处通过学校修