不合格品控制程序

程序文件编号：不合格品控制程序第5页共5页江苏迅隆科技发展有限公司江苏迅隆精密机械有限公司版本：A/0程序文件编号：不合格品控制程序第1页共5页编制审核批准版本：A/0文件修订履历表编号：版本：A/1文件编号文件名称不合格品控制程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期版本：A/11目的对不合格产品进行识别和控制，以防止被非预期使用或交付,制定本程序。2范围本程序适用于对进料、半成品、成品以及交付的产品发生不合格的控制。3职责3.1生产部负责生产过程中不合格品的识别；对不合格品进行返工；实施责任部门提出的纠正/预防措施。3.2工艺技术部负责返工规范的制定，及对不合格样件编制纠正/预防措施。3.3质量管理部负责进料、半成品、成品以及出货后不合格的识别，跟踪不合格品的处理结果；组织不合格品的评审。3.4物流部负责进料不合格品的处置4.定义4.1不合格品：未满足要求的产品.4.2缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求.4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。4.4可疑产品：一个产品或原材料的状况无法迅速判断（无状态标识）、计量不合格的追踪产品等为可疑产品.这些产品需立即隔离，作为“潜在缺陷”处理.5程序5.1不合格品的发现、标识和隔离5.1.1质量管理部从入厂检验到出厂检验发现的不合格品，填写《品质异常单》并进行标识和隔离。5.1.2质量管理部抽样检验发现的不合格品，填写《品质异常单》并进行标识和隔离。5.1.3顾客退回的不合格品和成品库内的可疑品，填写《品质异常单》并进行标识和隔离。5.2不合格品处置评判5.2.1有缺陷/有潜在缺陷的产品原则上可分为3种处理方法：特采、返工（返修）、报废.5.2.2不合格品的处置判定由生产、物流、工艺技术、质量管理等相关部门合议,质量管理部决定处置结果。5.3不合格品处置5.3.1外购件和原材料不合格品的处置5.3.1.1外购件和原材料只有在偏差不会对性能和可靠性产生影响或预计的风险很小的情况下才能批准特采。5.3.1.2外购件被认定为可返工的由物流部通知供应商现场返工或退回返工。返工后必须经过进货检验员再次抽查合格后才予以放行。返工情况记录在《品质异常单》上。5.3.1.3外购件被认定为报废的由物流部负责将其退回给供应商。5.3.2生产过程中不合格品控制5.3.2.1只有在偏差不会对性能和可靠性产生影响或预计的风险很小的情况下才能批准特采。5.3.2.2被判定为返工的产品由生产管理部按返工规范进行返工，返工后的产品必须经过质量管理部再抽查合格后才予以放行。5.3.2.3被认定为废品的放入指定废品区，由生产部负责收集并将其破坏后集中进行处理5.3.2.4对于报废的物料需在《品质异常单》上注明，在铸件上作好标记，经工艺技术部、质量部、生产部主管确认批准予以报废，确认报废的产品记入到《废品通知单》上。5.3.3可疑产品的处置发现可疑产品应立即标识、隔离或运到相应封存区域，由生产/物流/工艺技术/质量部门共同合议如何处置，处理意见在《品质异常通知单》注明，后续工序应根据《品质异常通知单》上的处理意见执行。5.3.4顾客发现的不合格品的处置5.3.4.1顾客投诉处理意见按“客户抱怨与服务管理规定”执行。5.3.4.2若顾客要求现场返工，由质量管理部和生产管理部派人到顾客现场返工，并做返工记录。5.3.4.3若顾客要求将产品退回公司或公司库房内有同批产品，由质量管理部填写《品质异常单》，质量、工艺技术和生产部共同合议处置方案，质量管理部决定处置结果。处理意见在《品质异常单》注明，后续工序应根据《品质异常单》上的处理意见执行。5.3.4.4顾客退货产品按照“返工管理办法”进行处理。5.4避免重复发生不合格品的控制5.4.1所有发现之不合格，由统计员每天或每月统计作为“纠正与预防措施程序”的输入。5.4.2由于公司制程问题影响产品质量的,由质量管理部向相关部门发出《品质异常单》报告,对于客户以抱怨单形式投诉关于质量问题的，由质量管理部主导,相关责任部门提出改善对策后回复客户。5.4.2质量管理部负责追踪改善效果.5.5批量不合格品的处罚若未按图纸生产而造成批量产品不合格或没有经过认真检验而造成批量不合格产品流入到下道工序，严格按照公司质量奖惩考核办法对主责部门或主责人进行处罚。5.6有关不合格品的记录，由质量管理部按《记录控制程序》实施管理。6相关文件6.1《纠正和预防措施程序》6.2《特采管理办法》6.3《返工管理办法》6.4《顾客抱怨与服务管理规定》6.5《记录控制程序》7质量记录7.1《特采申请单》7.2《品质异常单》流程/权责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录确定不合格品范围确定不合格品范围不合格品标识不合格品标识不合格品隔离不合格品隔离不合格品处置不合格品处置跟踪整改反馈跟踪整改反馈?质量部?相关部门?质量部?相关部门?质量部?质量部?质量部确定不合格品控制的范围?对检验发现的不合格品进行标识a)对产品的不合格由员工进行标识并予以记录。b)对作业的延误