电力行业安全生产标准化自评报告

年4月19日电力行业安全生产标准化自评报告文档仅供参考，不当之处，请联系改正。电力安全生产标准化企业自评报告企业名称：二零一二年一月十日前言为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家电监会《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全【】21号）、中国XXXX集团公司《转发国家电监会国家安全监管总局关于深入开展电力安全生产标准化工作有关文件的通知》（XXXX集生【】749号）和江苏电监办《转发国家电监会等部门关于深入开展电力安全生产标准化工作指导意见的通知》（安【】249号）的文件精神，按照《电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）》及《电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）》要求,我公司于11月16日至12月16日，依据《发电企业安全生产标准化规范及考核评级标准》，结合本公司实际，分安全生产管理、作业安全、职业健康、生产设备设施四个专业组，从安全生产管理、作业安全与防护、职业健康、生产设备设施管理、隐患排查治理、应急管理和安全绩效持续改进等方面进行了全面的自查评，真实地反映了当前本公司安全生产标准化水平。目录一、企业概况 1二、主要设备情况 1三、企业安全管理工作及成效 2四、达标评级工作的开展情况 5五、自评价情况 8六、发现的主要问题及整改措施 9七、自查整改情况 10八、自评价结论 11九、意见和建议 11附件附表附件1工程核准文件 12附件2电力业务许可证 12附件3并网安全性评价批复文件 12附件4当地地方监管部门或上级主管单位提供的评审期内未发生事故证明 12附表1企业基本情况一览表 13附表2主要生产设备及装置配置表 14附表3自查评组织及专业分工 18附表4基本条件查评情况 20附表5评分项目不适用项说明表 21附表6自查评评分项目统计表 22附表7自评得分统计明细表 23附表8自查评内容明细表 24附表9发现问题整改计划表 124一、企业概况二、主要设备情况锅炉为超超临界变压运行垂直管圈直流炉，一次中间再热、平衡通风、固态排渣、П型布置、单炉膛、反向双切圆燃烧，炉膛容积28000m3，最大连续蒸发量（B-MCR）2980t/h，出口蒸汽参数26.15MPa/605℃/603℃，由哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产，日本三菱公司提供技术支持。汽轮机采用超超临界，一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式、八级回热抽汽，额定功率1000MW，参数25.0MPa/600℃/600℃。发电机额定容量1120MVA，冷却方式为水-氢-氢冷却，额定电压27kV，F级绝缘，功率因数0.9。汽轮机和发电机分别由哈尔滨汽轮机有限公司和哈尔滨汽轮发电机有限公司供货，日本东芝公司提供技术支持。励磁系统采用静态励磁系统，配有UN5000系列调节器，采用双功率柜冗余配置和自并励励磁方式，启动时为她励，并网后为自并励，具有自动/手动、每柜单桥主/备运行、无扰切换等功能。主变为DFP-380000/500型三相分立变压器，启备变采用两台有载调压变压器，容量分别为44MVA和26MVA，高压厂用变采用两台有载调压变压器。两台机组采用发电机-变压器组单元制接线，设有发电机封母SF6出线断路器，分别经1、2号主变升压后接至双母线500kV升压站，经过江都至高港发电厂（调度命名）以及电厂至X兴的两趟同杆并架四回线路接入华东主网。机组控制系统采用由上海西屋控制系统有限公司提供的Ovation系统，采用双重冗余配置，实现机组集中控制。电厂公用及辅助系统采用南京科远自动化有限公司提供的NetWork6000系统，实现电厂辅助系统集中控制。锅炉补给水系统设计为超滤+反渗透+一级除盐+混床系统，其中超滤系统净出力为2×100m3/h，反渗透系统净出力为2×75m3/h，一级除盐加混床为两系列，单系列设备出力150～180m3/h，建有3台3000m3除盐水箱来满足机组启动或事故期间短时大量用水的需求。一期卸煤系统建有可停靠5万吨级卸煤泊位一个，码头上安装二台额定生产能力为1500t/h的卸船机，皮带机为双路布置，卸煤段皮带机参数B=1800mm，Qmax=3600t/h，V=3.5m/s。一期煤场总贮量约26万吨，设有2台斗轮堆取料机，另在二期场地扩建1台斗轮堆取料机，上煤系统亦为双路布置，皮带机参数B=1400mm，V=2.5m/s，Q=1500t/h。除尘系统采用静电除尘装置，电除尘器为三室四电场，除尘效率大于99.7%。飞灰输送系统采用正压气力输送方式将电除尘器、省煤器和空气预热器灰斗收集的飞灰送入灰库内。两台炉共设置3座灰库，包括2座粗灰库，1座细灰库。每台炉炉底设1台刮板捞渣机，底渣经渣井落入刮板捞渣机水槽，冷却裂化后，由刮板捞渣机连续地从炉底输出，经第二级大倾角刮板输送机输送至炉架外侧的渣仓贮存，然后由自卸卡车送往灰场或外运综合利用，利用率达100%。与机组同步配套建设石灰石-石膏-湿法脱硫装置，采用1炉1塔模式，包括气—气热交换器（GGH）、石灰石浆液制备系统、石灰石反应吸收系统、石膏浆液脱水系统、脱硫废水处理系统、工业水系统，排水系统及烟气连续自动监测系统（CEMS）。公司暂未设置脱硝系统。一期建有1座消防水泵房和1200m3消防水池，配置有电动消防水泵和柴油消防水泵，设置有火灾自动探测报警控制系统，对厂内危险和重要区域进行监测，及早对火灾作出报警，控制有关灭火装置进行灭火。主要设备参数、型号和生产厂商详见附表2。三、企业安全管理工作及成效1、安全目标和指标完成情况（1）安全目标完成情况：①未发生重伤及以上人身事故；②未发生重大设备事故和有人员责任的一般事故；③未发生重大火灾事故；④未发生影响系统安全的事故；⑤未发生人员恶性误操作事故；⑥未发生负有同责及以上的重大交通事故。（2）安全指标完成情况：①一般事故：0起/年。②一类障碍：发生次数0次；未发生人员责任的一类障碍和恶性误操作事故；③人身轻伤：未发生；④控制检修机组质量事故和运行机组设备事故的发生；⑤继电保护、热工保护、自动装置正确动作率100%；⑥控制环境污染事件的发生，未发生环保有效投诉。⑦实现三个百日安全无事故。2、主要安全工作和取得的成效（1）体系和制度建设公司积极推进和实施质量、职业健康安全和环境管理体系，按时开展三标一体体系认证，经过审核组现场监督审核，公司三标一体顺利经过审核组评审，继续使用质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书和认证标志。公司以细化责任、强化管理、深化落实和严格执行为手段，突出标准化、规范化、系统化的安全生产保障体系和监督体系建设，按照现代企业管理标准，编制了《安全生产工作责任制》、《安全生产考核办法》、《安全生产标准化绩效考核和自评管理办法》等多项管理制度性文件。根据人员和机构变动情况，及时调整公司安全生产委员会和安全监督机构，以正式文件形式向全公司发布。按照集团公司新颁规章制度和公司标准化管理的要求，结合制度实际执行情况，对安全管理方面的安全生产责任制、工作票制度等都及时进行了修订、完善。（2）认真落实安全生产责任制定期召开安委会、月度分析会，及时传达国家和上级有关安全法律法规精神。根据月度安全分析会和季度安委会的要求，经过安全网络会等方式及时布置落实有关的安全生产工作，根据制度要求定期对各部门和班组的安全活动情况进行检查，帮助分析安全生产中存在的问题，督促开展自查自改，安委会和月度分析会会议纪要均在生产MIS上公开发布,供各单位进行传达和学习。今年已与各外包单位和项目检修、施工单位签订安全协议70份，安全目标责任状9份。（3）持续规范执行“两票三制”严格执行“两票三制”是避免事故发生的有效手段，为此从一季度开始，继续组织设管、运行及外委承包单位对“两票”的执行情况进行检查，对现场发现的无票工作进行考核，“两票”规范性有一定程度改进。自1月开始，全面投入使用工作票指纹认证，有效地杜绝了人员代开、代签工作票的行为。四季度，已执行工作票1259张，操作票658张，“两票”合格率100%，“两票”总体执行情况良好。（4）做好隐患排查整改公司把继续深入开展“安全生产年”活动作为安全工作的重点，结合季节特点，认真开展安全例行工作，组织进行了春、秋季安全大检查，“九条禁令”和“迎峰度夏”及节前安全检查，同时有针对性地开展了安全性评价、防雷接地、防小动物、特种设备隐患排查等一系列安全专项活动。对现场文明生产进行了专项检查，重点抓好积煤积粉的排查，全力消除火灾隐患。工作中注重督促与考核并重，对查出的问题都制订了整改计划，落实责任人、限定时间进行整改。利用机组检修机会，处理了脱硫系统除雾器喷淋管严重堵塞、浆液泵叶轮磨损严重和捞渣机系统存在的几处缺陷。经过#1机B级检修，消除了未级过热器进口集箱三通焊缝裂纹、四只高压主汽门前导汽管焊缝裂纹等较为重大的隐患。经过日常安全隐患排查整改和机组检修，共排查出安全隐患92条，已完成整改92条，整改率100%，日常安全检查中发出安全整改通知单8份，安全文明生产考核单12份，现场安全违章考核13000元。本着有奖有罚的原则，对及时发现和报告隐患、避免扩大的人员共计给予安全奖励10500元。（5）强化运行管理、优化运行方式今年，针对60万及以上机组氧化皮产生并脱落情况，经过调研、研究，制定了防氧化皮产生的措施和方案，对机组启停参数控制也作了相应修改。编制了防主机烧瓦、振动保护由单点改双点、双电源配置方式、防空预器跳闸、掺烧褐煤、防停机时主机油中进水等相应技术措施；根据#1机B修中喷燃器上方水冷壁高温腐蚀情况，专门对二次风小风门进行了风量调整。一系列技术措施的实施，保证了机组安全稳定运行。（6）抓好安全预控，做好应急演练严格对施工队伍资质、特种人员持证、施工机具维护保养等情况进行审核把关，严把资质关，在审验合格后及时签订安全协议。严把工作前的技术交底关，要求在工作前必须对每名工作人员进行技术“双交底”，即完成本公司责任部门的安全技术交底和各工作单位的作业前交底，确保工作人员熟悉现场情况和工作的具体要求。积极做好迎峰度夏和重大节日前的安全检查工作，经过各项安全技术措施的落实，有力地保证了夏季高温和中秋、国庆两节期间机组正常运行。加强应急预案修订、学习、演练，积极开展季度反事故演习。全年制定部门和公司级演练计划9项，全部完成。修订了公司迎峰度夏、抗台风等预案，经过预案演练增强了员工处理突发紧急事件的能力。在汛前开展了应急物资储备情况检查，确保应急资源落实到位。（7）落实安全培训和职业健康保护措施按照安全培训计划，公司进行了各种形式的专题安全培训，完成专题培训6次，参培人员337人次。开展了“两票”三种人的培训工作，并于4月份重新颁布了两票和三种人资格名单。由安监部组织对所有外来施工人员进行入场安全教育和考试，同时要求各施工单位建立三级安全教育卡和开展安全活动，确保人员进场的前期受控，全年经安监部进行入场安全教育人员达2201人次。（8）积极开展各项安全文化建设以“安全生产月”为契机，积极开展安全文化建设，充分利用板报、电子屏、MIS网络等宣传工具宣传安全知识，开展了诸如安全签名、建议书、猜谜、网络安全知识竞赛等一系列活动，努力做到形式多样、生动活泼、员工喜闻乐见，营造了良好的企业安全文化氛围。（9）做好各项法律法规的宣贯落实工作今年分别有国资委发布的《电力安全生产事故调查和应急处理条例》、《中央企业安全生产禁令》、《电业安全工作规程》等一系列条例、条令和标准发布实施。在公司领导高度重视和关心下，经过宣传画、电子版报、知识考问等一系列活动，各项规定的宣贯得到了很好地执行，员工对主要内容和要求已熟悉，下一步我们将继续督促做好落实工作。（10）全面落实其它各项安全工作年度“两措”项目按照公司年初制定的计划顺利进行，年底完成了所有项目，并经过公司职能部门的项目验收。公司特种设备检验和特种作业人员复证、取证工作按期完成，外单位的特种作业人员资质证书也已进行备案。安全工器具进行了定期校验，对检验报告提出的安全带等问题已落实整改，绝缘工器具也进行了定期送检。四、达标评级工作的开展情况我公司十分重视安全生产标准化工作，始终将确保安全生产、杜绝各类事故的发生作为工作的出发点和落脚点，狠抓安全生产的基础工作和安全生产过程管理。为做好我公司的安全生产标准化达标评级工作，建立和完善安全生产标准化管理的长效机制，保障公司生产的安全、稳定运行，1月10日在公司年度安全工作计划中就将安全生产标准化工作作为年度的重点工作，对工作的开展提出了要求。在国家电力监管委员会下发电监安全【】21号《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》后，公司将安全生产标准化工作提升为当前安全生产的重中之重，将安全生产标准化自查评工作作为当前的重点工作提到议事日程上来。具体开展了以下工作：（一）建立组织机构，明确工作职责根据上级有关文件的精神，公司结合自身工作实际并经公司安全生产工作会议研究，制定了公司《关于深入开展安全生产标准化工作的通知》，并以公司安监85号文的形式下发。1、成立由总经理任组长，公司各分管领导为副组长，公司各部门负责人为成员的领导小组。领导小组统一组织、领导公司安全生产标准化达标工作，负责安全生产标准化的整体管理、决策和协调工作。2、成立由生产副总经理任组长的工作小组，工作小组下设安全生产管理、生产设备设施、作业安全、职业健康４个专业组，积极开展安全生产标准化和达标创立工作。工作小组组成情况如下：组长：成员：安全监察部设备管理部运行部总经理工作部人力资源部经营计划部财务产权部政治工作部燃料管理部二期筹建办公室等部门及各外委承包单位有关负责人。设立工作小组办公室，作为日常工作机构，办公室设在安全监察部。办公室主任由安全监察部主任担任，办公室成员由安全监察部全体人员和各部门、外委单位专（兼）职安全员组成。工作小组在领导小组的领导下开展工作，制定工作方案和标准化自评工作计划，负责安全生产标准化查评项目和内容的具体落实，协调解决工作中的具体问题，提出解决问题的办法报领导小组同意后实施，同时，全面执行安全生产标准化达标职责，负责对各部门、单位安全生产标准化进行验收、考核、考评。下设的办公室负责对安全生产标准化细则的宣传教育，部署各职能部门工作任务，做到全员、全方位、全过程参与。安全监察部是安全生产标准化达标工作的牵头部门，具体负责公司安全生产标准化达标工作，负责安全生产标准化自查自评资料汇总和自查自评报告的编制上报。3、组建了各部门负责人、专业人员参加的安全生产标准化工作机构，成立4个专业组，接受工作小组的领导。各专业组按照国家、行业有关规程、规范、技术标准等进行自查评，负责具体落实工作。工作小组组长为安全生产标准化达标工作第一责任人，全面负责实施安全生产标准化达标工作。专业组负责按照电力安全生产标准化的要求开展自查自评工作，梳理安全生产标准化达标评级自查发现的问题，制定整改计划，落实整改工作，上报具体完成情况。（1）安全生产管理组组长：成员：职责：负责《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（以下简称：达标规范）第5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.8，5.11，5.12，5.13等项目的具体落实。（2）作业安全组组长：成员：职责：负责达标规范第5.7，5.9等项目的具体落实。（3）职业健康组组长：成员：职责：负责达标规范第5.10等项目的具体落实。（4）生产设备设施组组长：成员：职责：负责达标规范第5.6等项目的具体落实。自查评组织及专业分工，见附表3。（二）主要工作进度安排1、11月6～15日召开动员会，成立达标创立组织机构，安排部署自查和整改工作。2、11月16～30日深入开展自查、整改活动。按附件分工，对照电力安全生产标准化工作指导意见，逐项自查、整改完成自查并形成报告。3、12月1～15日汇总整理自查报告，召开专题会，对存在的问题确定处理措施，明确整改要求。4、12月30日完成申请表的填报、自查自评报告汇总。5、01月15日前完成自评报告，并上报XXXX江苏公司、江苏电监办。6、从2月起，对存在的问题进行持续改进，做好现场检查和评审的准备工作。（三）自查评工作完成情况1、班组、部门自查自评阶段11月16日开始，对照查评标准，班组和部门认真开展了自下而上的自查自评，在自评过程中我们坚持边查边改的原则，对暂不能整改的项目列出了整改计划和专项申请报告，制定出了安全技术措施。2、专业组查评阶段11月下旬，公司召开专业组长会议，对专业组的查评工作做出了要求，明确了对部门的查评时间。为了保证安全生产标准化评审工作客观公正、实事求是，公司要求各专业组要充分调动基层班组人员和专业技术人员的积极性，专业组长亲自带领专业组成员开展查评工作，做到全面查评，从而避免单纯汇总基层查评结果的做法。同时，结合生产隐患排查和秋季安全大检查工作，确保能够及时将整改的内容落实到位。本次查评所有参加人员特别是专业组人员能够本着实事求是的原则，严肃认真，真实地查出了安全管理、教育培训、设备设施、作业安全、职业健康与防护等范围内潜在的危险因素，为彻底摸清我公司在人、设备、环境和管理等方面的安全风险奠定了基础。在专业组查评阶段，认真贯彻了公司领导提出的边检查边整改的原则，同时将管理制度修订、安全活动、隐患排查治理和设备消缺维护等紧密结合，将较大的缺陷、隐患列入机组的检修项目单，公司统筹落实资金到位和人、物到位。对一时不能解决的问题有预防措施，积极讨论有关整改方案，初步实现了事故预控，安全生产标准化工作逐步进入良性循环。3、厂级验收、总结阶段12月初在各专业组查评的基础上，公司组织了模拟查评验收，各专业组分别将查评结果、得分、扣分情况进行了汇报，确定了下一阶段的整改内容、措施，同时进一步明确了整改期限。在整个评价过程中，我们本着边检查、边整改、边健全、边完善的原则，对本次查评中整改完善的项目未进行扣分。经过多次自查整改，最终于12月30日形成了上报江苏省电监办的《XXXXXX发电有限公司安全生产标准化自查评报告》。五、自评价情况（一）基本条件部分本公司在申请电力安全生产标准化评审的评审期内，经过自查评已具备以下基本条件：1.XX公司于×年×月×日，取得电力业务许可证。许可证编号：本项基本条件已具备。2、XX市高港区安监局已于1月10日对我公司评审期内的安全生产情况出具证明，评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件。本项基本条件已具备。3、我公司1、2号发电机组由江苏方天电力技术有限公司组织现场查评，并经江苏电监办组织评审取得江苏电监办下发的宁电监安【】165号《关于XXXXXX发电有限公司1、2号机组经过并网安全性评价的通知》批准文件，机组经过并网安全性评价。本项基本条件已具备。4、我公司2×1000MW超超临界机组电力建设工程已于3月31日经国家发改委发改能源【】546号《国家发改委关于江苏XXXXXXXX一期工程核准的批复》核准，并已在电力监管机构备案。本项基本条件已具备。5、根据XX市高港区安监局内对我公司进行的执法检查情况表明，我公司在评审年度内无其它违反安全生产法律法规的行为。本项基本条件已具备。基本条件查评情况见附表4；支持性文件材料见附件1、附件2、附件3、附件4。（二）评分项目部分根据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》，本次自查评由4个专业查评组对安全生产管理、作业安全、职业健康及生产设备设施等共13个要素进行查评，查评总项139项，根据我公司实际情况，其中适用项119项，不适用项20项，扣分项14项，占适用项11.8％，发现问题14条，其中重点问题1项；原标准分1800分，应得分1500分，实得分1465分，此次查评综合得分97.7分。公司自查评情况及各专业评价项统计、项目增减情况、评价总分，详见附表5、附表6、附表7和附表8。六、发现的主要问题及整改措施1、汽门严密性试验1B中联门不合格；汽门关闭时间测试1、2号机组高压调门、中压调门关闭时间0.4s超标0.1s。整改建议：1B中联门制造专用工具进行研磨处理解决严密性问题；油动机校验时调整蝶簧，解决1、2号机组高压调门、中压调门关闭时间问题。七、自查整改情况在安全生产标准化达标自查评工作过程中，一方面由公司领导主持召开有查评组人员和相关部门、专业参加的专题会议，对在此次自查评工作中查出的问题和缺陷扣分项进行了分析、分类和责任落实；另一方面结合生产实际，分批地进行整改，要求相关专业和班组将安全生产标准化达标自查评中出现的每个扣分整改项都要落实到专业、落实到人，限期进行整改完成。根据我公司的实际情况，在自查结束后的2个月内完成计划内的各项内容，底前完成需要在2号机组A级检修时进行的整改项目，个别项目计划在1号机组A级检修中完成。（一）在自查期间发现和已完成整改的主要项目：1、5.1.2部门和班组的安全目标不明确、不具体，控制措施未结合岗位特点。整改措施：依据企业总体安全生产目标，制定部门年度安全目标和指标分解，并以正式文件下发到各相关岗位。整改计划：生产部门已在12月制定，计划在1月底前以部门文件形式下发到各相关岗位。2、5.4.1法律法规与标准规范，运行部、设备部、安监部的相关制度清单未及时更新。整改措施：运行部、设备部、安监部将相关制度清单及时更新并传递至总经理工作部。整改计划：相关制度清单已更新，在2月底前完成汇总和发布。3、5.6.4.2.2热工保护拒动风险控制，A路碎煤机故障处理时执行热工保护投退制度不严格、恢复不及时。整改措施：按热工保护投退制度严格执行，设备修复后及时恢复保护。整改计划：设管部热工专业已办理保护投退手续，该设备的保护已恢复。4、5.10.1.2职业防护用品、设施，部分急救用品缺失。整改措施：及时采购补充。整改计划：药品采购到位后完成，计划1月20日前完成。（二）自查扣分项目：1、5.1.2目标的控制与落实，部门和班组的安全目标不明确、不具体，控制措施未结合岗位特点，扣2分。2、5.4.2规章制度，未见《建设项目安全设施“三同时”管理》制度，扣2分。3、5.11.3应急预案，未落实预案备案、评审制度，部分预案的演练方案未办理审批手续，扣2分。4、5.13.3绩效评定，公司未建立安全预警指数系统，安全生产标准化的工作措施存在不完善项，扣1分。5、5.7.1.1建（构）筑物，部分设备如储油罐外壳锈蚀，扣5分。6、5.7.2.6防爆安全，高压气瓶色标、色环不全，扣2分。7、5.7.3.1标志标识，个别设备如1E磨煤机标牌脱落，扣2分。8、5.10.3.1粉尘防护，个别人员有时未戴防尘口罩，扣1分。9、5.10.3.2噪声防护，个别人员有时未戴耳塞，扣1分。10、5.6.3.4锅炉设备及系统，#2炉WDC阀内漏，#2炉分离器#4安全阀内漏，扣2分；11、5.6.3.5燃、汽轮机设备及系统，汽机存在未消除缺陷，包括：主蒸汽疏水阀门内漏、#2机高低旁内漏、#1机高压缸导气管法兰滴漏，扣2分；12、5.6.4.3.3煤尘爆炸风险控制，制粉系统存在粉尘泄漏点，扣2分；13、5.6.4.3.6承压部件爆漏风险控制，锅炉承压的大口径部件存在缺陷（volk阀体砂眼），扣3分。14、5.6.4.4.1超速风险控制，汽门严密性试验1B中联门不合格，汽门关闭时间测试#1、#2机组高压调门、中压调门关闭时间0.4s超标0.1s，扣8分。发现问题、整改措施与计划安排，详见附表9。八、自评价结论1、基本条件的具备情况：对照自评标准中五项基本条件，我公司进行了详细自查，各项基本条件都已具备。2、评分项目的得分情况本次安全生产标准化达标自评价共13部分139项，标准总分1800分，扣除因公司无此类项目而未参评项目20项，共计300分，实际标准总分为1500分，经过自评，实得分为1465分，综合得分97.7分。经过对我公司安全生产标准化评价查评后，我公司安全生产标准化工作小组及参与查评人员认为：我公司安全生产管理制度齐全，安全生产管理有序开展，考评期内未发生一般及以上人身、设备事故，发电生产设备健康状况良好，安全管理、运行管理、基础资料齐全规范；安全生产管理水平满足发电企业安全生产标准化达标的条件，此次自查评综合得分为：97.7分，符合电力安全生产标准化一级企业的标准。九、意见和建议因我公司首次开展安全生产标准化达标创立工作，对标准的理解还不够深入，在自查的全面程度、自评分的准确性等方面与评价标准的要求一定还存在差距，我们将更好地借鉴查评意见，积极做好项目整改落实工作，努力做好今后的安全工作，保持公司发电生产长期安全、可靠、稳定。附件附件1工程核准文件附件2电力业务许可证附件3并网安全性评价批复文件附件4当地地方监管部门或上级主管单位提供的评审期内未发生事故证明附表附表1企业基本情况一览表项目一期工程资产拥有方控股方投资方运行管理单位XXXXXX发电有限公司核准单位及文号发改委发改能源【】546号建设规模2×1000MW设计单位施工单位监理单位调试单位质检单位开工建设时间12月12日首次并网时间11月5日正式投产日期12月04日购电合同签定时间4月28日并网调度协议签订时间4月30日附表2主要生产设备及装置配置表主设备及装置设施名称设备及装置设施情况数量(台.套)汽轮机哈尔滨汽轮机厂有限责任公司和日本东芝株式会社合作设计、联合制造的型号CLN1000-25.0/600/600型单轴、一次中间再热、四缸、四排汽、带有48英寸末级动叶片的凝汽式。分别于12月4日和3月31日投产发电；超超临界凝汽式汽轮机设计压力25MPa，主再热汽温600℃；其东芝型号为TC4F-48T，最大连续出力1037.411MW。额定出力1000MW，设计寿命不小于30年，额定转速3000r/min2锅炉锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进日本三菱重工业株式会社（MHI）技术生产的HG-2980/26.25YM2型超超临界参数、变压运行直流锅炉，一次中间再热，B-MCR工况下，锅炉出口主蒸汽参数26.25MPa/605℃，再热蒸汽参数为4.85MPa/603℃，设计保证效率93.66%，预热器漏风设计值为6%2发电机哈尔滨汽轮发电机有限公司供货，日本东芝公司提供技术支持制造的。额定容量1120MVA，冷却方式为水-氢-氢，额定电压27kV，F级绝缘，功率因数0.9，发电机出口装设断路器，为瑞士ABB生产的HEC8-130XL型SF6开关2输煤系统贮煤设施悬臂式斗轮堆取料机堆3000/取1500t/h悬臂长40m3带式输送机卸煤系统B=1800mm出力3000t/h加仓系统B=1400mm出力1500t/h89热力系统主蒸汽和再热蒸汽系统主蒸汽参数26.25MPa/605，主蒸汽管道规格材质Ф559×102SA-335P92再热蒸汽参数为4.85MPa/603℃，热再连通管规格材质为Ф836×40SA-336F91，冷再连通管Ф864×30SA-106C旁路系统采用CCI厂家35％旁路系统。旁路采用高、低压两级串联布置型式。汽机旁路主要由电子控制装置、液动执行机构和阀门等三部分组成。高压旁路系统阀门包括一只减温减压阀，一只喷水调节阀和一只喷水隔断阀；低压旁路系统阀门包括二只减温减压阀，二只喷水调节阀和二只喷水隔断阀2给水系统前置泵两台汽动给水泵前置泵，布置在汽机房的零米层，由德国KSB生产KRHA400/710型离心泵，为水平、单级轴向分开式2/机给水泵两台汽动给水泵，布置在汽机房的17米层的小汽轮机房内，由德国KSB公司生产的CHTD7/5型离心泵，为卧式、水平、五级筒体式2/机液力偶合器电动锅炉给水泵所配的R17K.550M型液力偶合器，系德国(Voith)伏依特公司生产1/机凝结水系统型号：BDC500-600D2s由苏尔寿泵(英国)有限公司生产，泵转速为1486r/min,扬程310m，额定功率kW4制粉系统给煤机型号CS2036HP，6台/炉，最大连续出力不小于97t/h，上海发电设备成套设计研究所6×2磨煤机型号MPS280，6台/炉，五用一备，沈阳机电装备工业集团销售有限公司，单位功耗(保证出力下)9.21kWh/t，煤粉细度R90≤15.3%，额定出力75t/h，最大满足出力92t/h6×2引风机型号AN42e6(V13+4°)，静叶调节轴流式风机，2台/炉，成都电力机械厂，755.5m3/s，全压升5953.2／7405.2Pa4一次风机型号PAF20.5-15-2，动调双级轴流式风机，上海鼓风机厂有限公司，流量177m3/s，全压升17878（HP）/21258Pa4送风机型号FAF28-14-1，动调轴流式风机，2台/炉，上海鼓风机厂有限公司，流量369m3/s，全压升5435Pa4烟囱两炉合用“双内筒”形式的钢烟囱，高度240米，在混凝土外筒内竖立二支直径为7.2M的钢内筒排烟，每台锅炉使用一支钢内筒；烟囱防腐内衬材料选用耐酸混凝土1点火油系统点火方式油枪共三层24只，品牌coen，高能电弧点火，AB层0.5t/h，CD层0.75t/h,EF层1t/h等离子DLZ-200，燃烧器A层8角布置，正常工作功率范围50-150kW，烟台龙源电力技术股份有限公司2×2油罐外径Ф14950，内径Ф14800，高度h=14198，有效容积2046m3，公称容积m3，材质Q2351机组控制系统主机DCS系统是Emerson公司基于WindowsXPSP2操作系统的V3.1.1版OVATION系统汽轮机DEH系统为东芝公司与汽轮机配套提供的TOSMAP-DS/W500系统辅控DCS系统（包括输煤、灰渣、脱硫、化学水处理）为欧陆NETWORK-6000分散控制系统2除灰渣系统电除尘器型号2F648A浙江菲达环保科技股份有限公司2×2飞灰输送一台炉配置2.2m3仓泵24台，0.8m3仓泵24台,一电场配置3根DN250输灰管道，二、三、四电场配置2根DN250输灰管道制造商：北京克莱德贝尔格曼华通物料输送有限公司2捞渣机捞渣机配二级输送机，出力80T/H制造商：北京克莱德贝尔格曼华通物料输送有限公司2灰场堆灰库灰0.21*107m31电气系统主变压器保定天威变压器有限公司，3*DFP-380000/5007高压厂用变压器中山ABB变压器有限公司，SFSZ9－70000/20，有载调压2×2高压启/备变压器重庆ABB变压器有限公司，SFZ-44MVA/500kV；SZ-26MVA/500kV，有载调压1＋1直流系统充电机杭X中恒电气股份有限公司GZDZ系列，每台机主厂房有110V和220V蓄电池OPzV2V600AH/1000AH/2500AH。网控楼有两组110V，每台机各有两组110V，一组220V蓄电池，江苏金海达科技发展有限公司8交流不停电电源深圳市正昌时代电源系统有限公司引进以色列GAMATRONIC，网控楼是有两个BYP-30K，两台机各有两个UPS，GTSI-100K6脱硫系统1炉1塔逆流喷淋带GGH，石灰石湿法烟气脱硫。北京XXXX龙源环保集团公司EPC2湿磨型号：TSM3070.0C制造商：南京龙潭机械设备厂3(公用)浆液循环泵型号：KWPK-800-883（离心式冷浇注陶瓷泵）制造商：德国KSB8真空皮带机型号：DU45/2500，出力37t/h，脱水面积45m2制造商：江苏德克环保设备有限公司3(公用)循环冷却水系统辅机循环水泵2800SP-CV型混流泵，为立式可抽芯混流泵，用于提供凝汽器及开式水冷却器等冷却设备冷却水；泵转速298r/min，扬程13.6m，额定功率3800kW，日立公司生产4闭冷水泵型号为600CS－50；闭冷水泵为CS型泵，系单极、双吸、泵壳中开的卧式离心泵，泵转速970r/min，额定功率466kW，江苏阿波罗泵厂生产4储氢设施氢气汇流排2套，氢瓶集装格12组，每组20只氢瓶，外购氢气，每套氢气汇流排最大供氢量320Nm3/h。配置在线氢气纯度仪、湿度仪和氢气检漏仪，河北电力设备厂；氢瓶集装格制造厂南京晨虹氢业有限公司2(公用)锅炉补给水系统超滤系统型号：科氏膜V1072-35-PMPW（36支），100M3/h，上海同济水处理有限公司2（公用）反渗透系统型号：陶氏膜BW30-365FR（180支），75M3/h制造商：上海同济水处理有限公司2（公用）一级除盐+混床系统100M3/h阳床（φ2824*12树脂装载高度1600mm,压脂层200mm）、100M3/h阴床（φ3024*12树脂装载高度2400mm，压脂层200mm）、100M3/h混床（φ树脂层H阳500mm,H阴1000mm，H惰200mm）制造商：南通海容水处理有限公司2（公用）精处理系统2200M3/h（两台）前置过滤器（φ1860×30滤芯270支）+2200M3/h（四台）混床(φ3256×28水帽101只)，南京中电联电力集团有限公司2附表3自查评组织及专业分工序号自评价项目责任部门配合部门一安全生产管理安监部5.1目标安监部各部门5.2组织机构和职责安监部人资部5.3安全生产投入计划部财务部5.4法律法规与安全管理制度总经部安监部设管部运行部5.5教育培训人资部政工部各部门5.8隐患排查和治理安监部设管部运行部5.11应急救援安监部设管部运行部5.12信息报送和事故调查处理安监部设管部5.13绩效评定和持续改进安监部人资部二生产设备设施设管部5.6.1设备设施管理设管部运行部5.6.2设备设施保护总经部设管部5.6.3设备设施安全设管部运行部5.6.4设备设施风险控制设管部燃管部港X公司5.6.5设备设施防汛、防灾设管部总经部三作业安全运行部5.7.1生产现场管理运行部设管部5.7.2作业行为管理设管部运行部总经部5.7.3标志标识运行部设管部5.7.4相关方安全管理安监部计划部5.7.5变更管理设管部运行部人资部5.9重大危险源监控运行部设管部四职业健康人资部5.10.1职业健康管理人资部运行部5.10.2职业危害告知和警示人资部运行部设管部5.10.3职业健康防护运行部设管部人资部5.10.4职业危害申报人资部安监部附表4基本条件查评情况序号基本条件支撑材料结论1应取得电力业务许可证×年×月×日，取得电力业务许可证。许可证编号：1441607-00436，有效期至×年×月×日符合2评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件1.XX市高港区安监局1月10日对我公司评审期内的安全生产情况出具证明2.安全情况月报表（1-12月）3.月度安全简报（1-12月）4.月度电力生产事故综合统计表（1-12月）符合3发电机组（或风电场）经过并网安全性评价；运行水电站大坝按规定注册1.江苏电监办下发的宁电监安【】165号《关于XXXXXX发电有限公司1、2号机组经过并网安全性评价的通知》批准文件2.新建发电机组并网安全性自评价报告（.12）3.新建发电机组并网安全性自评价报告（.03）符合4电力建设工程项目已经核准，并在电力监管机构备案3月31日经国家发改委发改能源【】546号《国家发改委关于江苏XXXXXXXX一期工程核准的批复》符合5无其它违反安全生产法律法规的行为XX市高港区安监局内对我公司进行的执法检查符合附表5评分项目不适用项说明表项目序号自查评项目标准分应得分不适用项说明5.1目标40405.2组织机构和职责60605.3安全生产投入40405.4法律法规与安全管理制度60605.5教育培训80805.6生产设备设施800500内无新、改、扩建工程，故：5.6.1.1项不适用；无水库，故：5.6.1.7项不适用；无水轮发电机组，故：5.6.3.10项不适用；无水电厂大坝及泄洪设施，故：5.6.3.11项不适用；无船闸、升船机等通航设施，故：5.6.3.13项不适用；无风力发电设备设施，故：5.6.3.14、5.6.4.5.1、5.6.4.5.2、5.6.4.5.3、5.6.4.5.4、5.6.4.5.5、5.6.4.7.1、5.6.4.7.2、5.6.4.7.3、5.6.4.7.4、5.6.4.7.5、5.6.4.7.6项不适用；无水电站大坝，故：5.6.4.6.1项不适用；本企业属于火力发电，非水电厂，故：5.6.4.8.4、5.6.4.8.5项不适用5.7作业安全4004005.8隐患排查和治理60605.9重大危险源监控40405.10职业健康1001005.11应急救援60605.12信息报送和事故调查处理40405.13绩效评定和持续改进2020附表6自查评评分项目统计表项目序号专业名称评价项适用项不适用项扣分项占适用比(%)发现问题（条）重点问题（项）应得分实得分5.1目标330133.31040385.2组织机构和职责440000060605.3安全生产投入220000040405.4法律法规与安全管理制度550120.01060585.5教育培训550000080805.6生产设备设施664620510.9515004835.7作业安全20200313.0304003915.8隐患排查和治理440000060605.9重大危险源监控330000040405.10职业健康12120216.720100985.11应急救援880112.51060585.12信息报送和事故调查处理330000040405.13绩效评定和持续改进440125.0102019合计139119201411.914115001465附表7自评得分统计明细表序号项目标准分实得分得分率（%）序号项目标准分实得分得分率（%）安全生产管理50049398.65.7.3标志标识403895.05.1目标403895.05.7.4相关方安全管理30301005.2组织机构和职责60601005.7.5变更管理10101005.3安全生产投入4040100职业健康1009898.05.4法律法规与安全管理制度605896.75.10.1职业健康管理30301005.5教育培训80801005.10.2职业危害告知和警示10101005.8隐患排查和治理60601005.10.3职业健康防护504896.05.9重大危险源监控40401005.10.4职业危害申报10101005.11应急救援605896.7生产设备设施50048396.65.12信息报送和事故调查处理40401005.6.1设备设施管理90901005.13绩效评定和持续改进2019955.6.2设备设施保护3030100作业安全40039197.85.6.3设备设施安全14013697.15.7.1生产现场管理807593.85.6.4设备设施风险控制21019793.85.7.2作业行为管理24023899.25.6.5设备设施防汛、防灾3030100标准分1500实得分1465自评综合得分97.7附表8自查评内容明细表序号项目内容标准分自查评情况应得分实得分查评人5.1目标4040385.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。10公司制定了《XXXXXX发电有限公司发展规划（~）》，其中对安全生产的发展目标、工作重点和保障措施提出了明确要求。X电安监【】5号文《关于印发安全工作计划的通知》由总经理签发，并在公司网站上向全体员工发布，提出公司安全目标，包含人身、设备、作业环境和管理等方面的内容，具体为六个不发生，即：1.不发生重伤及以上人身事故；2.不发生重大设备事故和有人员责任的一般事故；3.不发生重大火灾事故；4.不发生影响系统安全的事故；5.不发生人员恶性误操作事故；6.不发生负有同责及以上的重大交通事故。以上安全目标经公司职代会审议经过，向全公司员工承诺。年度安全指标为：1.一般事故：一般及以下事故≤2起/年。2.一类障碍：全年发生次数≤4次；人员责任的一类障碍0次，恶性误操作事故0次。10105.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。15查阅以下资料：1.设管部安全生产责任书2.运行部安全生产责任书3.X电安监【】85号文《关于印发进一步加强安全生产工作实施方案的通知》4.公司各部门目标指标分解。公司由安监部制定安全目标和分解指标，各部门和班组根据确定的安全生产目标制定相应的分级控制目标。生产部门已按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。发现问题：部门和班组的安全目标不明确、不具体，控制措施未结合岗位特点。扣2分。15135.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15依据中国XXXX集团公司、江苏省电监办、XXXX江苏公司的月度安全生产简报的数据进行统计，公司全年未发生安全事故，人身轻伤、异常、一般火灾等次数为0次，设备上发生的一类障碍0次，XX市高港区安监局对我公司安全生产情况作出了未发生一般及以上安全生产事故的证明。完成了年初制定的年度安全生产目标。公司制定了《安全生产考核办法》，并严格执行，按月对各部门和外委单位的安全绩效完成情况进行考核，对年度完成情况按各部门与公司签订的《年度综合绩效考核目标责任状》进行考核。15155.2组织机构和职能6060605.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。101.公司成立了以总经理为主任委员，公司各分管领导为副主任委员，各部门和外委单位项目负责人为委员的安全生产委员会。以公司发文的形式明确了机构的组成和职责，其中明确了工作例会的要求。2.公司在每季度首月的上旬召开由总经理或分管生产副总经理主持、各部门和各外包负责人参加的公司安全生产委员会会议，对季度安全生产情况进行分析和总结，对下季度重要安全生产工作做出详细部署，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策公司安全生产的重大事项。每次会议均形成会议纪要，经主持会议的公司领导签字后在公司生产MIS上公布。全年形成季度安委会会议纪要共4份。10105.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。101.公司建立明确的安全生产保障体系（含技术监督体系）。2.公司以制度、会议和通知等多种方式，全面贯彻落实“管生产必须管安全”的原则。3.公司每月10日前由总经理或分管生产副总经理主持召开的由各部门和各外包负责人参加的安全分析会，分析总结上月安全生产情况，部署下一月的安全生产工作，每次会议均形成会议纪要，经主持会议的公司领导签字后在公司网站上发布。全年形成月度安全分析会和季度安委会会议纪要共12份。4.公司安全分析会上的主要工作要求和上月完成情况经过月度生产计划的文件发布，实现工作情况闭环。5.生产部门经过月度部门会议的方式进行安全生产分析。10105.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。201.公司设立有安全监察部，配备人员4名，设管部和运行部各设1名专职安全员，班组和专业设兼职安全员，各外包单位设专兼职安全员。2.安监人员均为大专以上学历，配备了摄影、摄像和录音等现场监察所需器材，安全防护用品按需配置到位。安监人员中有1人已取得安全注册工程师证，1人已经过安全注册工程师考试，近期能够取证。3.在安全生产监督网络人员发生变动时，及时经过公司发文的形式予以更新，每月由安监部主任主持召开安全生产监督网络会议，传达公司月度安全分析会和安委会的精神，检查上月安全工作完成情况，分析安全监督中发现的问题，对当月安全监督工作提出具体要求，同时做好会议记录。4.安全监督人员对技改项目施工现场、检修现场，危险工作和重点工作等都能全面及时地进行现场监督，对现场监督中发现违章现象能立即制止，对安全隐患及时发出整改通知单、安全考核单，对整改完成情况进行跟踪检查。有关检查的记录有照片、录像和纸质等记录。主要资料有：1.整改通知单、考核单、整改反馈等汇总2.有关现场安全监督检查照片、录像和记录本等。20205.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。201.公司制定了《安全生产工作责任制》，明确了各部门、各部门领导人员的安全生产责任制，各部门制定了各岗位人员安全生产责任制及各外包单位的安全生产责任，制定后报公司安监部进行备案。2.公司总经理和分管生产的副总经理按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本公司安全生产责任制，根据人员变动和组织机构调整情况及时调整安委会成员。组织制定了安全生产规章制度和运行规程、检修规程，公司年度安全劳动保护措施和反事故技术措施都能按时完成，保证了安全生产投入的有效实施。公司领导及时督促和检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施了生产安全事故应急救援预案，全年安全生产形势稳定，未发生生产安全事故。各级、各类岗位人员能认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。3.公司制定了《安全生产考核办法》、《反违章考核管理规定》、《安全生产奖惩管理规定》、《安全目标管理制度》等一系列安全生产责任追究制度。公司认真执行各项安全生产规章制度，定期和不定期地经过季节性安全大检查、现场检查和职工代表检查等方式对安全生产职责履行情况进行检查，建立安全生产的激励和约束机制，努力做到督促与考核并重。全年对及时发现安全生产隐患，积极应对突发事件，主动采取防范措施等行为给予了奖励，其中公司员工奖励9次，共9500元，外包单位员工奖励3次，共2500元。全年对存在安全隐患、文明生产不合格的行为除月度公司绩效考核外，共考核13000元。20205.3安全生产投入4040405.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。15经查阅以下资料：1.X电安监[]83号文《关于印发安全劳动保护措施计划和反事故措施计划的通知》。2.X电安监[]38号文《关于开展安全生产月活动的通知》。3.各季度反措计划完成情况报审表。公司在安全生产管理制度中明确了满足安全生产需要的安全生产费用管理要求和审批程序，严格按上级规定提取安全生产费用，年度主要安全生产费用预算以二措计划的形式予以制定，经公司董事会审批同意后按实提取。15155.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25经查阅以下资料：1.公司上报XXXX集团《二措完成情况和二措计划》。2.公司《二措完成情况和二措计划》（报审稿）3.安全培训、年度职业健康检查等费用报销单。确认各项安全生产费用按需如实投入使用。安全生产费用包含了二措、安全检测、评价和安全月活动等。符合要求。25255.4法律法规与安全管理制度6060585.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其它要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。15已建立识别和获取适用的公司程序性文件《法律、法规与其它要求控制程序》（），明确了法律法规与标准规范的主管部门为总经理工作部，规定由各部门定期经过文件、网站、法律读本等途径获取相关最新法律法规与标准规范，并反馈给总经理工作部及时更新。结合公司每年“三标”内审工作，总经理工作部牵头完成已次适用法律目录更新，并由各部门根据最近法律检查完善本企业相关制度文件。法律清单目录更新后，传各部门相关人员学习，并登记。15155.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不但限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。15A1安全生产职责：现有文件：安全生产工作责任制。A2安全生产费用：现有文件：生产费用管理办法。A3文件和档案管理设管部负责。现有文件：档案通用管理标准。文书档案管理标准。竣工档案管理规定。工程文件资料管理规定。A4安全生产检查及隐患排查与治理：现有文件：安全检查及整改管理规定。A5两票三制安监部负责。现有文件：操作票管理制度。工作票管理制度。交接班管理制度。设备定期轮换与试验制度。巡回检查管理制度。A6安全教育培训安监部负责。安全教育与培训。A7特种设备及特种作业人员管理设管部负责，现有文件：特种作业人员安全管理规定。施工机械、特种设备安全管理制度。A8设备管理设管部负责，现有文件：设备缺陷管理标准。设备维护管理制度。设备异动管理。设备台帐管理制度。设备检修管理标准。设备停复役及退役管理规定。设备无渗漏管理标准。设备评级管理标准。A10危险化学品和重大危险源管理运行部负责。现有文件：化学危险品使用保管管理制度。危险化学品安全管理制度。A11特殊危险作业管理设管部负责。发现问题：A9建设项目安全设施“三同时”管理。未见《建设项目安全设施“三同时”管理》制度，扣2分。15135.4.3安全生产规程企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。10公司明确了各部门、岗位应配备的安全生产规章制度，部门、班组、岗位已做到人手一册，包括最新的安全生产规程（GB26164.1-电业安全生产规程）。公司已编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册及相关设备操作规程。10105.4.4评估和修订每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。10现行有效制度清单存在并公布，并已经会签；已对公司所有制度进行集中修订，并履行完审批手续，重新印刷发布。10105.4.5文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。10已建立档案管理制度，包括：档案通用管理标准文书档案管理标准竣工档案管理规定会计档案管理标准科技档案管理标准人事档案管理规定声像实物档案管理标准电子档案规档管理办法档案库房管理制度档案保密管理制度档案管理信息化建设规定班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等已由相关责任部门、班组具体详细记录。10105.5教育培训8080805.5.1教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。101.安全教育培训主管部门和专责人明确。2.有教育培训计划，有安全教育培训记录和档案。3.有培训效果评价报告。10105.5.2安全生产管理人员教育培训企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。101.企业主要负责人和安全生产管理人员有安全生产监督管理部门认定的培训合格证书。2.培训学时符合规定,每年再培训时间不得少于12学时。10105.5.3操作岗位人员教育培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。201.工作票签发人、工作负责人、工作许可人经过安全培训、考试合格并在公司的网上公布；特种（设备）作业人员均取证上岗，有证书。2.现场作业人员按要求进行安全生产规程考试，有成绩记录。3.新入厂人员进行安全生产三级教育，有成绩记录。4.现场作业人员都经过触电急救及心肺复苏法培训，有培训记录。5.相关人员会使用防毒、防窒息等用品的。6.每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，新入厂员工在上岗前进行厂、车间、班组三级安全教育培训，特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书，全部符合要求，有关材料可查。20205.5.4其它人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。101.对相关方人员进行安全教育培训，经考试合格，有记录。2.对外来参观、学习等人员进行安全教育，才可进入生产现场，有记录。10105.5.5安全文化建设企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。301.安全文化纳入企业文化建设，有企业安全理念；生产部门、班组制定了安全文化建设实施方案并开展活动。2.公司制定“反违章”制度和活动方案，每月都进行活动分析，有记录。3.安全日活动内容充实，有针对性，记录全。企业和部门领导、管理人员按照规定参加班组安全日活动。4.正常召开班前、班后会，会议内容充实，有记录。30305.6生产设备设施8005004835.6.1设备设施管理12090905.6.1.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。10本公司内无新、改、扩建工程。本项不适用，不计入标准分。//5.6.1.2设备基础管理制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。151.制定了部门各级人员安全生产责任制，部门所辖设备进行了分工，设备缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等齐全，分工合理。2.制定了年度检修项目计划申报汇总表和年度重大特殊项目及技改项目建议表，并得到集团公司的批复。3.新增和改造设备严格按技改项目管理制度执行，包括立项、可研、开工报告、峻工报告、总结报告等。4.异动管理严格按异动管理制度实行网上异动申请、异动峻工验收等要求办理;保护投退有严格的审批制度，重要保护投退都征得总工程师的书面确认;设备缺陷及时消除，需停机或停系统处理的缺陷都办理缺陷延期消除审批单。5.公司已确定了备品定额及事故备品定额，仓库实行备品库及超市管理模式，日常消耗件及小额备件以超市形式储备，其它备件以公司内部储备及联储形式。6.设备图纸资料齐全，大部分图纸可网上查阅。7.在检修及重大技改工程中，对一些重大项目都制定了专门施工方案，经公司批准后才可实施。15155.6.1.3运行管理遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况；按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。201.遵守调度纪律，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况，无被调度考核的事件发生。2.认真监视设备运行工况，无运行监视不到位发生不安全事件。3.严格执行二票三制，严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。4.按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。5.按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况。6.公司二十九项反措中有万能解锁钥匙相关管理要求，配电室实行门禁管理。7.每季度组织开展反事故演习，进行事故预想，并做好记录。20205.6.1.4检修管理制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。251.公司制定了设备检修管理办法，机组检修定检（三年）滚动计划表，机组检修工期计划申请表，设备月度检修项目计划申报表，设备检修质量全过程管理控制表，检修管理流程图（发电机组检修（A/B级）总结，每次A/B/C级检修前，成立专门组织机构，机构包括领导小组和工作小组，工作组确立项目负责人、有现场管理组、质量管理组、运行调试组、安全保卫组、生活后勤组等2.每次A/B/C级检修前，都编制了管理文件，包括质量验评表、作业指导书或文件包等，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。3.点检人员每天定期检查设备的运行情况，点检记录齐全。4.严格执行工作票制度，每月对工作票合格率进行统计，对不按工作票制度执行进行严格考核，工作票安全措施落实到位。5.每次检修，现场都按规定进行隔离，备件摆放整齐，A/B/C级检修中，都制定了定置管理图。6.严格中严格按质量验评表进行，按作业指导书要求进行各级验收，检修过程中检查验收执行情况，验收资料齐全。25255.6.1.5技术管理建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。201.制定了技术监督管理办法和电气设备绝缘监督实施细则等17个实施细侧，每月按实施细则要求开展活动，公司根据人员变化情况及时对监督网络进行完善2.每年都制定年度技术监督总结和制定年度技术监督计划。3.按技术监督实施细则要求定期开展技术监督工作，对监督中发现的问题及时制定整改方案。4.公司制定了技术改造管理办法，每项技改按要求建立：技改项目年度计划表、技改项目可行性研究报告、中国XXXX集团公司生产型资本支出项目建议表、技改项目三年滚动规划表、新、改、扩建管理办法、技改工程项目开工报告、技改工程项目竣工报告、技改项目总结报告、完工报告单，技改项目峻工验收后资料及时归档。20205.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。101.制定可靠性发电设备可靠性管理办法，由专人负责可靠性管理工作，建立了可靠性管理组织体系，管理人员王毅资质证书编号0163。2.统定期向XXXX集团、南京电监办上报数据。3.每月根据可靠性数据形成报告并进行分析，对存在的问题及时制定改进措施。4.每月检修分析报告