锅 炉 集 团 环 境 工 程管理手册

依据下列文件编制受控状态2012-2-28发布太原锅炉集团环境工程有限公司1 2规范性引用文件 93术语和定义 9 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制程序 5管理职责 5.4策划 5.4.1目标和指标 5.4.2管理体系策划 5.5.2管理者代表 6资源管理 6.1资源提供 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.3设计和开发控制程序 7.5施工和服务提供控制程序 7.6监视和测量设备的控制程序 58 8.2.1顾客满意度测量程序 8.2.6合规性评价控制程序 8.5改进控制程序 附录AQES管理体系组织机构图 附录B-1质量管理体系职能分配表 72附录B-2环境管理体系职能分配表 73附录B-3职业健康安全管理体系职能分配表 74附录C-1公司地理位置图 75附录C-2公司平面布置图 附录E程序文件清单 附录FGB/T50430要求的制度和其他文件对照表 附录G过程监视和测量一览表 附录H管理手册修改控制页 施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》,建立了文件化的三位一体管理体系。本《管理手册》描述了本公司QES管理体系的要求，阐明了本公司管理方针和质量、环境、职业健康安全目标，是本公司实施质量、环境、职业健康安全管理活动的行为准则和法规性文件，是提高公司整体管理水平，赢得社会信誉的保障，现正式发布实施，公司各级领导及全体员工应严格执行，确保QES管理方针的贯彻和QES管理体系的持续有效运行，以实现质量、环境、职业健康安全目标。2012年2月28日太原锅炉集团环境工程有限公司为建立并实施本公司的质量、环境、职业健康安全三位一体管理体系，按照确立的管络，经研究任命技术副总经理范艳兵为本公司质量、环境、职业健康安全三位一体管理体a)确保按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-20112012年2月28日太原锅炉集团环境工程有限公司5技术领先、优质环保、安全健康、遵守法规、持续提高2.1质量目标a)工程验收合格率100%;工程优良率≥70%b)客户满意度90%以上。2.2环境目标a)工程设计及施工现场粉尘、噪声达标排放；b)危废物合法回收率100%。2.3职业健康安全目标a)重伤死亡事故为零，轻伤率0.5‰以下；c)杜绝火灾、爆炸。3管理方针含义技术领先——公司坚持“技术领先”的发展战略，把技术领先放在企业长远和深入发展的首要位置，才能保持技术领先的持久性，保障公司始终站在粉煤灰处理行业技术的最前列，提高质量体系运行的有效性。优质环保——在质量上以优质的工程和服务来带动品牌的提升；环境保护从节约能源、预防污染、文明施工做起，强化“优质环保”的意识，承担起对社会的责任。安全健康——将员工的安全与健康和安全健康的环境视为企业文化的重要组成，倡导"安全健康"的理念，从源头上消除事故隐患与管理缺陷，强化全体员工的安全健康意识，实现安全生产，保障员工和环境的安全健康。遵守法规——遵守国家和地方有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和标准，是确保公司生存和发展的重要保证，是每个员工应尽的责任和义务。"遵守法规"要求全体员工在体系运行的过程中做到有法必依。持续提高——为了持续保持QES管理体系的有效运行，使之充满活力，全体员工必须依据质量、环境和职业健康安全标准的要求，运用PDCA过程方法，坚持持续改进，不断完善，才能全面落实“持续提高”的方针，提高企业的整体绩效。2012年2月28日太原锅炉集团环境工程有限公司6太原锅炉集团环境工程有限公司是太原锅炉集团有限公司下属的国有控股公司，专业从事粉煤灰集成处理系统(输送、分选、仓储、磨细、烘干、脱碳等)工程设计、开发、安装及服务。公司位于山西省会太原市，注册资金为2000万元，下设市场部、技术部、工程部、人事财务部四个部门，拥有员工60名，其中高级工程师1名，中级职称14名。在气力输送、粉煤灰分选及磨细工程领域处于国内先进水平，并与国际环保领域的DUCON、EEC等公司保持有良好的技术合作。连续三年年订货额达5000万以上，工程业绩达300多在2001年度我公司所从事的粉煤灰气力输送及分选系统被山西省经贸委列为全省技术创新项目之一，全力予以支持。同年我公司又被山西省经贸委选定为快速增长型企业之一。2003年度取得《质量管理体系认证证书》,2006年9月获得《机电设备安装工程专业承包叁级》资格，2009年5月取得《安全生产许可证》。公司地址：太原市万柏林区和平南路203号邮政编码：030021传真系人：孟欢范艳兵太原锅炉集团环境工程有限公司705手册的管理和说明1.1本手册有效版本号为A版，于2012年2月28日发布，2012年2月28日起实施。2.2手册采用活页装订，发放管理分受控发放管理和非受控发放管理，向受控对象发放的2.3人事财务部应做好手册登记，对有效版本、无效版本均应做好标识。2.4每一次管理评审各部门对管理手册进行集中评审，手册的修订应根据集中评审的意见、太原锅炉集团环境工程有限公司8建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》,结合本公司工程实际、行业特点、顾客需求、重要环境因素、重大危险源及适用的法律法规要求编制而成。本管理手册阐述了本公司的管理方针、质量、环境、职业健康安全目标，引用了QES管理体系程序并对QES管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，适用于QES管理体系覆盖的所有部门及人员。1.2本管理手册描述的QES管理体系要求适用于本公司粉煤灰(分选、磨细、输送、仓储、烘干等)系统工程的设计、开发、安装及服务以及对由此而产生的环境影响、职业健康安全2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。IS014001:2004《环境管理体系要求及使用指南》OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》《工程建设施工企业质量管理规范》3术语和定义《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》所确立的术语和定义。3.2专用术语和定义3.2.1工程：粉煤灰(分选、磨细、输送、仓储、烘干等)系统工程3.2.2施工组织设计：依据相关的施工规范、图纸，确定工程实现过程及控制方式和资源配置等的实施指导性文件。3.2.3技术、环境、安全交底：为明确管理与作业人员之间的责任，对专项工程项目施工做出的有关技术要求、质量标准、安全措施、环保要求及施工方式等的记录。3.2.5重点岗位人员：与质量、环境、职业健康安全有重要关系的作业、管理人员。3.2.6自检：操作者按照规定对其施工的部位进行检验。3.2.7专检：项目部质检员对分部、分项工程质量检验，工程部对施工质量抽检，监理对分部、分项工程质量验收。3.2.8隐蔽工程：在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。3.2.9四不放过：指事故原因不查清不放过；未采取预防措施不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；事故责任者未受到处分不放过。3.2.10三同时：新建、改建、扩建的基本建设项目(工程)、技术改造和项目(工程)引进的建设项目，其环保/职业健康安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。太原锅炉集团环境工程有限公司93.2.11轻伤：因工受伤损失工作日为1个工作日以上(含1个工作日),105个工作日以下的失能伤害，但构不成重伤事故。3.2.12重伤：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000日。3.2.13死亡事故：指一次事故死亡1～2人的事故。3.2.14重大死亡事故：是指一次死亡在3人～9人的死亡事故。3.2.15非伤亡事故：指发生事故只造成财产损失而未发生伤亡的事故。3.2.16高处坠落：在坠落高度基准面2米(含)以上发生的坠落事故。3.2.17物体打击：高空作业中掉落的物料、人为抛洒的废弃物所造成的人员伤害事故。3.2.18临时用电：施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供用电设施。3.2.19质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。3.2.20质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.2.21质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。3.2.22质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.2.23施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4管理体系要求4.1总要求本公司总经理从实际出发，按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、需要，确定质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围，建立适合于施工企业的QES管a)确定管理体系所需的过程(本文所依据的四个标准的各条款)及其在整个公司中的b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定管理组织机构；d)确定所需的标准、规范、法规、程序、制度、作业指导书、管理制度等准则和方法；以确保这些过程的运作和控制有效；e)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；f)确保建立内部监督、检查和考核机制，对管理体系过程进行监视，必要时进行测量和并对其分析，以确保管理体系有效运行；g)针对监视、测量和分析结果，制定并实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果，太原锅炉集团环境工程有限公司10管理手册管理手册4.2.1总则《管理手册》由编写小组依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、理批准。外来文件在采用前需经管理者代表审批，以确保其适用性。记录表格随所在文件一同编制、审批，不单独审批。文件的内容应做到清晰明确。4.3文件的标识4.3.1各类文件的标识如下：管理手册支持性文件年代号手册代码三位一体管理体系代码公司代码年代号手册代码三位一体管理体系代码公司代码设计文件的标识见《设计文件管理规定》。外来文件采用原文编号，无编号可采用发布日期或其他唯一性标识为编号。4.32文件的状态标识受控文件加盖“受控”章(仅限管理性文件)。非受控文件加盖“非受控”章(仅限管理性文件)。作废保留文件加盖“作废”章。4.3.3人事财务部负责编制公司QES管理体系中管理性文件的“受控文件清单”,技术部负责编制公司技术性文件的"受控文件清单",各部门负责编制本部门的“受控文件清单”,以确保识别公司文件的更改和现行修订状态。4.4文件的归档与发放4.4.1人事财务部应编制并执行《档案管理规定》,明确档案管理的职责、流程、方法等。4.4.2所有与QES管理体系有关的管理性、技术性文件和资料原稿按类别分别由人事财务部或技术部归档管理。4.4.3项目部在工程完工时，要将工程资料整理移交工程部归档，执行《记录控制程序》。4.4.4人事财务部负责QES管理体系管理性文件(包括外来文件)的发放，技术部负责技术性文件(包括外来文件)的发放，发放时应填写“发文登记表”。应确保对QES管理体系有效运行起关键作用的岗位，都能得到所需的文件的现行有效版本，通过文件培训、交底等形式确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.4.5当文件破损无法使用时，经人事财务部、技术部核实后收回破损文件方予以更换，分发号码用原先号码；当文件丢失时，人事财务部、技术部应发表书面作废声明，补发文件4.5文件的评审、更新和作废4.5.1每次管理评审各部门应对现行使用文件的适用性进行一次集中评审，根据需要实施对文件的更改，更改后的文件应经再次批准、发布。4.5.3本公司文件更改采取换页更改和换版更改两种形式。4.5.4管理体系文件经多次换页更改后，经管理评审会议决定可进行换版更改。文件更改时，人事财务部、技术部及各部门按分管范围及时调整“受控文件清单”,人事财务部、技术部及时将失效的文件从所有发放和使用现场撤回，统一处理。4.5.5由于换页或换版而收回的作废文件需销毁或保留时，应填写“文件更改通知单”,应由管理者代表审批后进行销毁，对需作为资料保留的文件，经批准后在作废文件封面上加盖“作废”章，隔离存放，以预防作废文件的非预期使用。4.6确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件(包括法律法规和标准规范等)得4.6.1外来文件由人事财务部、技术部管理，并负责追溯其有效性。4.6.2外来文件的归档、发放执行本程序4.4,换版执行本程序4.5.5,外来文件不允许换4.6.3当收到外来文件时，收文单位填写“收文登记表。4.7文件持有者应妥善保管文件，保持文件清晰、标识明确、易于识别。4.8存入电子媒介的文件均应有备份，同时要进行标识和防护。4.9记录作为特殊的文件应执行《记录控制程序》。4.10其他专业部门从外部获得的非规范性的文件原件归档，经主管领导识别后，由主控部门登记、发放，可登记在“信息交流记录表”中。5.1《档案管理规定》5.2《设计文件管理规定》5.3《记录控制程序》6.1受控文件清单6.2发文登记表6.3收文登记表6.4文件更改通知单4.2.4记录控制程序规定质量、环境、职业健康安全记录的控制要求，为证实符合要求和QES管理体系运行有效性提供客观证据，并便于工程质量、环境影响及职业健康安全事件、不符合的追溯，太原锅炉集团环境工程有限公司13适用于所有与QES管理体系相关的记录的控制。3.1人事财务部为记录归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索和处置。3.2各有关部门按规定的要求做好记录的填写、收集、整理、传递和保管。3.3记录填写人员要按规定要求进行记录，保证记录的真实性和准确性。4程序4.1记录的标识与检索4.1.2工程施工过程记录(资料)编号执行甲方、地方或施工行业的有关规定，不需另行4.2记录的填写4.2.1记录填写应做到字迹清晰、装订整齐、内容完整，具有真实性、准确性和可追溯性。由签字齐全，按记录设置的项目随工作进展逐项填写，某些项目不需要填写时，用"/"明示。4.2.2临时使用的没有规定格式，但需作为客观证据的资料，可按惯例或临时设计格式。4.3记录的贮存与保管4.3.1各部门工作过程中产生的记录由本部门分类装订，妥善保管。4.3.2项目部正在施工的记录由项目部保管。4.3.3记录的贮存应做到防潮、防火、通风、干燥、防虫、防鼠害及防丢失并应便于查阅.电子媒介形成的记录应注意防磁、防压并及时备份。4.4记录的归档和处置4.4.1记录保存期满后，经管理者代表审批后，由保管部门销毁，对需作为资料保存的记录应做好“作废”标识。4.4.2项目完工后工程资料由项目部收集、整理、立卷，移交业主和公司工程部，执行《档5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《档案管理规定》管理手册管理手册6.1记录清单6.2资料归档登记表5.1管理承诺e)按策划的时间间隔开展管理评审，以确保QES管f)确定并配备必要的人员、设施、设备(包括检验和试验设备)、技术方法等资源，以5.2.1公司依存于顾客，因此总经理应以增进顾客满意为目标，确定顾客需求和期望，将顾客的需求和期望转化为工程的具体要求，最大限度地满足顾客当客的期望，最终实现顾客满意(详见本手册7.2和8.2.1)。5.2.2公司在制定环境、职业健康安全目标和指标时，应充分考虑相关方的观点：a)通过对重要环境因素进行有效控制，使其符合相关的法律法规要求，以减少对社区5.3管理方针f)在制定特别是实施过程中，应确保公司各职能和各层次人员(包括本公司、代表公司或在公司控制下工作的员工)充分理解与沟通，并付诸实施，予以保持；h)可为公众(相关方)所获取。太原锅炉集团环境工程有限公司15TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/05.4策划5.4.1目标和指标相关职能和层次上的质量、环境、职业健康安全目标(指标)并形成b)质量、环境、职业健康安全目标(指标)应建立在本公司管理方针的基础上，在管理d)建立和评审质量、环境、职业健康安全目标(指标)应考虑产品的具体特性、法律法规和其他要求、自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选择的技术方案、总经理应对QES管理体系进行总体策划以满足本公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划一般在体系建立和改进时进行，可以结合管理评审开展策划。管理体系策划的输入应考虑：市场、顾客和相关方的需求、相关的法律法规要求、应对组织相关的组织结构、体系文件、管理制度、过程、资源等的变化做出判断，5.4.3环境因素识别和评价程序1目的2范围3职责3.1工程部负责组织识别、评价和更新重要环境因素。3.2各部门参与环境因素的识别与评价。3.3管理者代表负责重要环境因素的审批。太原锅炉集团环境工程有限公司164程序4.1.1环境因素的识别范围包括工程设计、开发、安装和服务过程及活动中能够控制的或4.1.2识别环境因素应考虑：过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、废物和副产品、原材料/自然资源/能源消耗、其他(包括能量释放以及大小、形状、颜色、外观的物理属性)等六个方面。4.1.3各部门可采用现场调查、经验判定等方法识别本部门涉及的环境因素，填写“环境因素调查评价表",经部门负责人确认后交工程部。4.1.4工程部负责对各部门提交的"环境因素调查评价表"进行归纳和汇总、评价。4.2环境因素的评价原则4.2.1对污染物(粉尘、污水、废气、化学危险品、废弃物、热、光、辐射、振动等)及4.2.3对公司施工和服务活动中已出现的社区强烈关注、相关方合理抱怨、损害公司形象、本公司对环境因素的评价采取打分法，由工程部组织本公司具有生产及环保经验的人4.3.1对污染物及噪声排放的评价依据：a影响范围c发生频次超出社区严重持续发生周围社区一般间歇发生场界内偶然发生d法规符合性e社区关注程度非常关注一般关注未超标准基本不关注太原锅炉集团环境工程有限公司17管理手册版本/修改码：A/0f可节约程度改造工艺可明显见效很难节约4.3.4对能源、资源消耗重要环境因素的确认当f=5时，应确定为重要环境因素。4.4工程部负责根据评价结果，编制"重要环境因素清单"下发到各有关部门。公司在建立、实施、保持环境管理体系时，对这些重要环境因素应加以考虑。4.5环境因素更新4.5.1工程部每年于管理评审前，组织有关部门对公司环境因素进行一次识别、确认，如有变化予以修改，并及时通知各部门。4.5.2当出现以下情况时，应对环境因素进行重新识别：a)与公司有关的环境法律法规发生较大变化时；b)作业环境发生较大变化时；c)相关方合理抱怨时；d)发生重大环境事故后；f)发生其他变化有必要时。4.5.3相关部门应及时对发生变化的环境因素进行补充识别，填写“环境因素调查评价表”报工程部，工程部依此对公司"环境因素调查评价表"、"重要环境因素清单"进行调整。5相关文件6.1环境因素调查评价表6.2重要环境因素清单5.4.4危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，降低安全风险，获得良好的职业健康安全绩效。2范围适用于公司对工程施工和服务活动范围内存在的危险源识别、风险评价和风险控制措3.1工程部负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价及控制措施的确定，监督检查各部门对危险源的控制情况。3.3管理者代表负责需要控制的危险源清单的审批。4程序4.1危险源的辨识4.1.1公司各部门均应根据所从事的活动进行本部门的危险源辨识工作。4.1.2危险源的存在范围b)物资贮存区域；4.1.3公司内危险源主要存在于以下几个方面：a)常规活动(如正常的施工活动)和非常规活动(如设施或设备的清洁、过程临时更改、非预定的维修、设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施毁坏、临时安排、紧急情况);b)所有进入本公司作业场所的人员(包括员工、承包方人员和访问者)的活动；c)人的行为(性格、习惯、态度)、能力(生理及心理)和其他人为因素；d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源，如相邻公司释放的有毒物质；f)在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；g)公司内部或外界工作场所的基础设施、设备和材料；h)公司及活动、材料的变更，或计划的变更；j)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；k)对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4.1.4危险源辨识方法a)询问、交谈(与从事某项工作有经验的人交谈，能够指出存在的危险源);b)现场观察(通过对作业环境现场观察，发现存在的危险源);c)查阅有关记录(查阅事件、相关方职业病记录从中发现存在的危险源);d)获取外部信息(从类似的组织、文献资料、专家咨询等方面获取危险源信息，通过分析辨识存在的危险源);f)安全检查记录(通过查阅检查记录，识别出存在的危险源)。4.1.5本公司范围内危险源辨识方法以工作任务分析为主，结合其他方法进行。各部门对所辖范围的危险源进行辨识，填写本部门"危险源辨识及风险评价表",经部门负责人确认后报工程部，工程部经识别确认后，进行风险评价。4.2风险评价本公司风险评价采用"作业条件危险性评价法(即LEC判别法)"或直接经验判定法。4.2.1作业条件危险性评价法(LEC判别法)综合考虑各个环节发生事件的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等方面因素，采取“评分”的办法，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC评估法利用下列公式计算危险性：D=L×E×C考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为零的情况。太原锅炉集团环境工程有限公司19L—表示发生事故可能性E—表示暴露于危险环境的频繁程度C—表示发生事故产生的后果表1事故发生的可能性(L)分数值分数值绝对可能1可能性较小6相当可能很不可能3可能极不可能表2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度连续暴露2614非常罕见的暴露。3每月暴露一次表3发生事故可能造成的后果(C)分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10人以上死亡7伤残2—9人死亡3重伤1人死亡1轻伤表4危险等级划分(D)分数值风险程度风险优先次序风险性质1级不可允许风险高度危险，需立即整改2级显著危险，需要整改3级中度风险一般危险，需要注意4级可允许风险5级可忽略风险4.2.2确定需控制的危险源当D值≥70分时为需控制的危险源，也可以根据经验，对违反法律法规的、相关方有合理抱怨和要求的、曾经发生过事件且未采取有效防范控制措施的，直接观察到可能导致危险的错误且无适当控制措施的，可直接评价为需控制的危险源。根据评价结果，确定公司需控制的危险源，形成公司"需控制的危险源清单",下发到各有公司在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应对职业健康安全风险和确定的控制措施加以考虑。4.3风险控制措施4.3.1工程部依据评价的结果确定控制措施，监督、协调各部门对确定的需控制的危险源太原锅炉集团环境工程有限公司20TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/04.3.2在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应遵循"消除；替代；工程控制措施；标志、警告和(或)管理控制措施；个体防护装备”的顺序考虑降低风险，具体措施如下：4.3.4公司负责提供实施风险控制措施和方案的资金、专项技能、安全防护设施、劳动保4.4危险源的更新4.4.1为确保信息有效性，工程部组织相关部门每年对"危险源辨识及风险评价表”、"需控制的危险源清单"进行重新识别、确认，如有变化予以更新，并及时通知各部门。相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险进行重新识别与评价，更新需控制的危险c)公司活动、产品、服务发生较大变化(如原材料、技术、设备、设施或工作环境、现场组织结构和人员配备、健康安全设施和设备或控制措施)时；5相关文件6记录6.1危险源辨识与风险评价表3.1人事财务部负责获取环境、职业健康安全法律法规和其他要求，传达到各部门。3.2各部门负责严格遵守已确认的相关的环境、职业健康安全法律法规和其他要求，并将太原锅炉集团环境工程有限公司213.3管理者代表负责对环境、职业健康安全法律法规和其他要求的适用性进行识别。4.1获取途径及频率4.1.1人事财务部负责从专业报纸、杂志、标准化出版社、正规网站、上级主管部门(如建委、安全生产监督管理部门、劳动、人事、环保、公安、卫生部门等)等渠道获取与本公司业4.1.2人事财务部每季度上网对新颁布的法律法规进行一次全面检索，把查询时间、途径、内容等信息登记在"信息交流记录表"中，根据变更情况适时调整“适用的法律法规和其他要求清单",并通知有关部门。4.2确认适用性4.2.1管理者代表根据本公司工程、活动和服务的特点，确认环境、职业健康安全法律法规和其他要求的适用性。4.2.2人事财务部根据确认结果，将适用与环境因素和职业健康安全危险源有关的法律法规和其他要求填写到"适用的法律法规和其他要求清单",并将适用的条款进行摘录，形成《适用的法律法规和其他要求汇编》(可采用电子版形式)发放到相关部门。4.2.3各部门负责及时将有关的法律法规和其他要求的信息传递给员工和有关的相关方。4.3更新4.3.1人事财务部应建立信息交流渠道，保持联系，以便了解法律法规和其他要求的变化，按《信息交流与协商程序》执行。4.3.2当现行的法律法规和其他要求需要更新时，管理者代表应重新确认。人事财务部将具体的适用的内容传递给相关部门，对过期或作废的法律法规和其他要求应及时收回，执4.3.3人事财务部每年于管理评审前组织一次法律法规和其他要求适宜性评价，根据变化调整“适用的法律法规和其他要求清单”,并通知各部门。4.4法律法规和其他要求的发放、保管、处理执行《文件控制程序》。4.5人事财务部负责组织有关法律法规的宣传培训工作，执行《人力资源控制程序》。4.6本公司全体员工必须严格遵守法律法规和其他相关要求的有关内容。4.7凡列入"适用的法律法规和其他要求清单"中的文件可不再登记“受控文件清单”。5.1《文件控制程序》5.2《人力资源控制程序》5.3《信息交流与协商程序》6.1适用的法律法规和其他要求清单5.4.6管理方案控制程序确保环境、职业健康安全管理方案得到控制，以实现环境、职业健康安全目标和指标。太原锅炉集团环境工程有限公司22管理手册管理手册3.1总经理负责批准公司环境、职业健康安全管理方案。3.2管理者代表负责环境、职业健康安全管理方案的审核。3.3工程部负责组织制订管理方案并检查监督实施情况。3.4各相关部门参与制定并实施本部门的管理方案。4程序4.1管理方案的制定4.1.2管理方案由工程部负责组织制订，管理者代表审核，总经理批准。4.2管理方案的控制、评审与更新4.2.1管理方案的制订应吸收员工或职业健康安全事务代表参加，广泛征求他们的意见。4.2.2工程部应建立"管理方案一览表",每半年对各部门"管理方案"实施情况进行监督、检查，发现不符合情况要及时采取纠正措施，重大情况及时报告管理者代表，若管理方案4.2.3每次内审应评价管理方案的实施和完成情况。4.2.5当管理方案涉及的重要环境、危险因素发生重大变化时，工程部组织有关部门对管6.1管理方案6.2管理方案一览表管理体系组织机构图》),规定各部门、岗位的职责、责任和权限(见附录B-1《质量管理总经理业有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其他要求，对本公司质量、环境、职太原锅炉集团环境工程有限公司23c)负责公司QES管理体系机构的设置以及质量、环境、职业健康安全职能的分配；d)负责组织管理评审工作，对QES管理体系改进作出决策；e)负责按QES管理体系要求，配置必要的资源；f)负责任命管理者代表。管理者代表a)负责QES管理体系所需过程的建立、实施和保持；b)负责向总经理报告QES管理体系运行情况，提出改进意见；c)负责在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和保护环境、降低风险的意识；d)负责对内部审核实施领导，任命审核组成员，对审核过程中出现的纠纷实施仲裁，负责内部审核报告的审批；e)负责就QES管理体系有关事宜对外联络；g)负责确认法律法规及外来文件的适应性；h)负责批准应急预案并监督执行；副总经理a)负责主管业务范围的管理工作，督促主管部门履行其QES职责；b)参与公司管理体系的建立并负责主管部门运行实施；c)协助公司总经理进行QES管理决策，参加管理评审。总工程师b)参与公司管理体系的建立并负责主管部门运行实施；c)负责公司外来技术文件的审批；d)负责施工组织设计、施工技术方案等技术文件审批；e)负责新技术、新材料的推广工作；f)参与重大工程质量事故的调查处理；g)协助公司总经理进行QES管理决策，参加管理评审。各部门通用职责a)充分理解公司管理方针，并确保在本部门得到贯彻实施；b)参与公司有关的环境因素调查、危险源的辨识、评价及控制工作；c)参与本部门的质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的制定并按要求实施；d)组织实施内外部信息交流与协商；e)负责与本部门相关的应急预案的制定与实施；g)按要求参加绩效监测，搞好日常监测工作；i)对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。人事财务部a)负责QES管理体系管理性文件的归口控制；b)负责QES管理体系记录的归口控制；太原锅炉集团环境工程有限公司24TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/0m)负责办公区环境、职业健康安全绩效监视、事件、不符合、纠正和预防措施的归口技术部工程部1)负责对施工现场的环境/职业健康安全运行控制；市场部太原锅炉集团环境工程有限公司25a)负责与顾客有关过程的归口管理，组织标书、合同评审及与顾客的沟通；b)负责从顾客处获取对质量、环境、职业健康安全方面的要求，向有关部门传递，同时将公司质量、环境、职业健康安全管理方针及有关要求向顾客传递；c)负责对顾客满意度进行监视和测量。0项目部a)负责施工机具和设备的维护保养；b)负责施工现场作业环境的管理；c)严格遵守质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求；d)实施本项目环境、职业健康安全管理方案实施；e)参与环境因素、危险源辨识、风险评价及控制；f)负责施工现场环境、职业健康安全运行控制；g)负责识别本项目可能出现的事件或紧急情况，具体制定预案并执行；h)负责对本项目出现的事件、不符合的调查与处置，采取纠正和预防措施；i)负责对本项目出现的事件及时上报；j)负责与项目员工及相关方的信息交流与沟通；k)负责对施工全过程包括人员、文件、设备、材料、环境、安全、质量等进行控制；a)履行内审员的职责；b)对审核过程全面负责；c)协调组员与受审核部门的矛盾；d)报告审核结果。2内审员a)执行内审程序，保证审核的公正性、客观性；b)按分工准备工作文件；c)客观地记录审核结果并向审核组长汇报；d)以事实为依据提出不合格报告；e)验证纠正措施的有效性；f)负责所在部门管理体系监督与运行指导与协调。3职业健康安全事务代表a)参与公司职业健康安全方针、目标、管理方案的制定；b)代表员工就职业健康安全方面有关事务与公司领导进行协商与沟通；c)及时将了解到的员工在职业健康安全方面的建议和意见反馈给公司领导；d)将公司职业健康安全方面的信息传递给公司员工。e)参与公司职业健康安全事故事件的调查处理；f)解决员工职业健康安全方面的有关问题；g)经过选举本公司的职业健康安全事务代表是孟欢。4重点岗位人员a)熟悉所在岗位质量、环境、职业健康安全控制要点；b)熟练掌握设备操作要领；太原锅炉集团环境工程有限公司26管理手册管理手册5各岗位职责5.5.2管理者代表总经理应在本公司最高管理层中指定一名成员为管理者代表，无论该成员在其他1目的3.1工程部负责质量的接收、传递和管理。3.2人事财务部负责来自内部、外部环境、职业健康安全信息的接收、传递和管理，负责3.3职业健康安全事务代表负责员工意见和建议，信息的接受、反馈与协商3.4各部门负责相关业务范围内的内、外部信息沟通、交流4程序4.1总则4.1.1信息交流和沟通的途径可以是口头或书面文件及其它一切可以利用的通讯及宣传工4.1.2信息交流来源主要包括内部信息和外部信息。4.1.3信息内容包括质量信息、环境信息、职业健康安全信息。4.2.1内部信息内容太原锅炉集团环境工程有限公司27管理手册管理手册4.2.2内部信息交流和沟通的实施沟通。对员工直接反映的或通过职业健康安全事务代表转来的意见及合理化建议，应及时查的信息、环境安全的信息，并将重要环境因素、需控制的危险源清单以书面的形式传递4.3外部信息交流和沟通4.3.1外部信息内容f)相关方(环保部门、公众组织、社区居民等)的信息。4.3.2外部信息交流和沟通的实施公司各部门获取的法律法规和标准信息，应及时传递到人事财务部，人事财务部收集、整理、汇总法律法规与其他要求，并将法律法规与其他要求的总清单以书面的形式人事财务部负责接收、转发上级部门有关质量、环境、职业健康安全方面的文件，对于外来非规范性的文件、通知及口头信息应由获取部门根据需要进行传递，传顾客信息太原锅炉集团环境工程有限公司28TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/0相关方的信息a)公司管理方针和目标及管理方案在实施过程中涉及到相关方时，公司各职能部门应b)对相关方提出的抱怨和投诉，公司各职能部门会同相关部门提出处理意见，经主管4.4参与和协商4.4.3工程部与外包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商：a)新的或不熟悉的危险源(包括可能由外包方带来的危险源);4.4.4适当时，办公室和工程部应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进4.6如需要将本公司的重要环境因素与外部进行交流时，申请部门报请管理者代表审批后，5相关文件6记录6.1信息交流记录表太原锅炉集团环境工程有限公司29管理手册管理手册5.6管理评审控制程序按策划的时间间隔对QES管理体系进行评审，确保QES管理体系持续的适宜性、充分适用于本公司QES管理体系的评审工作，包括管理方针和目标的改进的需求。3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告QES管理体系运行情况，提出改进意见。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需资料及落实评审中提出的纠4.1管理评审的频次4.1.2当遇到下列特殊情况之一时，由总经理决定可追加管理评审的次数。4.2管理评审计划4.2.1人事财务部负责编制"管理评审计划表",经总经理批准后实施。4.3管理评审输入a)QES体系审核结果(包括内部、外部审核报告);c)顾客/相关方交流和沟通信息、报怨、投诉处理，顾客的满意度测量结果及太原锅炉集团环境工程有限公司30h)QES管理体系绩效测量和监视的结果；i)管理方针、目标、管理方案完成情况；j)事件调查、纠正措施、预防措施和改进措施的执行情况；k)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；1)发展趋势及可能影响QES管理体系的改进机会及变更(如：组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整，相关的法律法规标准及其他要求发生的变更)的需求；m)潜在问题的预测；4.4管理评审的输出4.4.1管理评审的输出应包括对以下方面有关的任何决定和措施：a)QES管理体系有效性及其过程有效性、产品及相应文件是否有修改的需要；b)管理方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c)为QES管理体系各项活动配备的资源是否适宜；d)对QES管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；e)对上述评价结果所需采取的纠正、预防和改进措施的要求。4.4.2管理评审的相关输出应可用于沟通和协商。4.5管理评审准备4.5.1人事财务部在管理评审前十天将"管理评审计划表"发放至各有关部门。由各部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.5.2人事财务部在管理评审前四天将收集的资料进行整理汇总后交管理者代表。4.6管理评审的实施4.6.2管理者代表及有关部门负责人参加会议，并在"会议签到表"上签到。4.6.3管理者代表就QES管理体系运行情况及上次评审会议决议的执行情况作总结汇报。4.6.4各有关部门对"管理评审计划表"中的评审内容进行逐项评审，提出改进建议。4.6.5总经理对所涉及的评审内容作出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。4.6.6人事财务部负责管理评审会议的记录，填写“会议记录”。4.7管理评审报告4.7.1人事财务部根据管理评审会议的记录，编制"管理评审报告",经总经理批准生效。4.7.2管理评审报告内容包括：d)评审的内容和结论；e)采取纠正预防和改进措施的要求。4.7.3人事财务部负责“管理评审报告”的分发，执行《文件控制程序》。4.7.4管理评审报告分发范围：a)总经理、管理者代表；b)相关部门的负责人。4.8纠正预防和改进措施的实施与验证太原锅炉集团环境工程有限公司31TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/04.8.1对管理评审中发现的不合格和需改进的项目，由责任部门制订纠正预防和改进措施，并填写"纠正/预防(改进)措施单",明确完成期限，由管理者代表批准后实施。4.8.2人事财务部负责按《改进控制程序》进行跟踪验证。6.1资源提供6.2人力资源控制程序对其工作可能影响产品要求符合性和对所有为公司或代表公司从事可能具有重大环境2范围3职责3.1人事财务部为人力资源控制的归口管理部门，负责确定人员能力要求，组织制订并实4.1人力资源的配置4.1.1从事的工作可能影响产品要求符合性和所有为公司或代表公司从事可能具有重大环4.1.2人事财务部应识别其工作可能影响产品要求符合性和所有为公司或代表公司从事可能具有重大环境影响工作人员、任何在公司控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人4.2人力资源的管理太原锅炉集团环境工程有限公司32TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/04.3培训控制4.3.1培训分类及内容a)国家、地方政府有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规、标准、规范和其4.3.2培训要求人事财务部根据各层次人员不同的培训内容及各部门的培训需求，开展有针对性的培4.3.3培训计划4.3.4培训实施外部培训b)项目经理、质检员、安全员、预算员等国家要求必须持证上岗的人员培训，由公司太原锅炉集团环境工程有限公司33TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/04.4通过教育和培训使从事的工作可能影响产品要求符合性和所有为公司或代表公司从事可能具有重大环境影响工作人员、在公司控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员c)他们工作活动中和行为中实际的或潜在的重要环境和环境影响、职业健康安全的后系(包括应急准备与响应)中的作用、职责和重要性；4.5有效性评价4.5.2人事财务部组织制订《月绩效考核办法》,明确考核的内容、标准、方法、频度等，人事财务部组织对员工进行考核，填写"月绩效考核表",作为人力资源管理评价和改进的依据，对不能胜任本职工作的员工应暂停工作，安排培训或调岗、待岗、解聘，确保员工4.6培训形式除正规培训班以外也可采取会议、交底等其他形式，由相关部门保存记录。4.7培训对象除公司员工以外也包括与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方人员。4.8培训档案和记录4.8.1人事财务部建立员工培训档案，经外部培训的人员应将资格证书等复印件交到人事财务部存档，并有关信息及时登记在"员工培训档案"中。4.8.2人事财务部对本公司的持证人员进行汇总填写"特殊作业人员名册",项目部负责本项目持证人员登记填写"特殊作业人员名册",并保留证件复印件。6.1年度培训计划6.2培训记录表6.5特殊作业人员名册太原锅炉集团环境工程有限公司343.1人事财务部负责公司办公设施及办公区域工作环境、归口控制。3.2工程部负责施工机具和设备、施工现场的工作环境归口控制。3.3项目部负责施工现场设施及作业环境包括临时库房的具体控制。4.1施工设备的控制4.1.1设备的购置工程部负责市场调查、选型，应从技术、经济、适用、安全、节能、环保等方面考虑，力求技术先进、质优价廉、高效实用、安全可靠、节能环保。施工设备、机具的采购应对其进行评价和选择，具体执行《采购、外包控制程序》。4.1.2施工设备的租赁项目部根据施工需要，需租用外部设备时，应填写"设施配置申请"对外租设备管理，工程部应制定并实施《外租设备管理办法》。施工设备、机具的租赁应对其进行评价和选择，具体执行《采购、外包控制程序》。项目部按照设备使用说明书和《设备安全操作规程》,合理使用设备，特种设备操作人员应持证上岗。工程部应建立公司施工设备、机具等的“设备台帐”。设备操作、维修人员的培训由工程部负责组织，执行《人力资源控制程序》。4.1.4施工机械的维护、保养工程部负责按照设备使用说明书要求的保养频次和内容进行设备维修保养，填写“设备保养记录”并归档保存，项目部要给与配合。施工过程中出现设备临时故障，由使用人处理，当不具备处理能力时，报告工程部，由工程部联系维修，并保存设备维修记录。4.1.5施工机械的报废设备的报废由工程部提出书面报废申请，经总经理批准后，工程部办理报废手续。4.2办公设备的控制4.2.1需用办公设备由需用部门向人事财务部提出申请，需购置的由人事财务部填写“设施配置申请”,总经理批准后由人事财务部负责采购。4.2.2人事财务部负责办公设备的验收，保留验收手续并编号登记到"设备台帐"上，随机资料由人事财务部归档，使用部门持复印件。4.2.3各部门负责本部门所使用的办公设备的日常维护及保养。4.2.4电脑等电器设备的维护由人事财务部联系厂家进行。4.2.5办公设施报废由人事财务部提出书面报废申请，经总经理批准后，办理报废手续。4.2.6计算机及信息系统的使用及维护太原锅炉集团环境工程有限公司35对于各部门采用计算机贮存的重要数据/文件应作到备份。计算机应定期查毒及升级病毒库，使用电子媒介前要先进行查毒。4.3工作环境4.3.1施工作业环境管理项目部负责依据"施工组织设计",做好施工场地及临时用水、电和道路规划，并对施工现场作业环境进行日常管理，每半月进行一次检查，填写“运行检查记录”,对发现的问题进行跟踪整改。施工作业环境的要求按具体项目的施工组织设计或施工方案执行。4.3.2人事财务部每月一次对公司工作环境进行检查，填写“运行检查记录”,并对发现的4.3.3仓储环境管理项目部负责临时仓储环境的日常管理工作，根据项目情况对仓储环境的检查，填写“运5相关文件5.1《外租设备管理办法》5.2《设备安全操作规程》5.3《采购、外包控制程序》5.4《人力资源控制程序》6记录6.1设施配置申请6.2设备验收单6.3设备台帐6.4设备维修保养记录6.5运行检查记录7.1产品实现的策划7.1.1为使QES管理体系有效运作，技术部、工程部负责组织对产品实现活动的实施进行《施工和服务控制程序》等相关的程序文件、关键过程、特殊过程作业指导书、各类工程施工流程图等，以便于实施和监控。该策划应与QES管理体系其他过程的要求相一致。7.1.2项目部针对工程特点，对每项工程项目按其工艺流程，对施工过程进行具体的策划，a)产品实现所需过程及相互顺序关系，界定关键工序、特殊工序；b)单独编制施工方案和施工管理所依据的文件、规范、标准；c)项目人员、技术、施工机具、设备等资源的需求和配置；d)工程质量目标要求；e)项目管理组织结构和职责；f)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；g)影响施工质量的因素分析及其控制措施；太原锅炉集团环境工程有限公司36管理手册管理手册2范围3职责4程序太原锅炉集团环境工程有限公司37d)公司认为必要的任何附加要求。4.1.2与产品有关的要求通常以合同、技术协议等形式加以确定。4.2与产品有关的要求的评审4.2.1所有标书、合同在投标或签定前应进行评审，可采取审批、会签和会议评审等方式。4.2.2评审的责任和内容a)市场部负责对合同价格及合同条款完整性进行评审。4.2.3标书、合同评审中，评审人员对标书、合同有关内容和要求提出疑问时，由市场部负责与顾客联络，征求其书面意见，经协商确定后的4.3标书、合同评审4.3.1公司市场部应编制并执行《工程投标及合同管理制度》,依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同的履行情况进行监控、分析并改进。4.3.2资格预审文件编制市场部负责投标工作，根据业主提供的资格预审文件的内容和要求，结合本公司的实际能力(主要包括机械、人员、技术、财务等),编写资格预审文件，经销售副总经理审批4.3.3投标文件的编制和评审通过招标单位的资格预审并收到招标邀请书后，由市场部参加标前会，购买招标文根据需要参加招标单位组织的现场勘察，了解施工现场地形地貌、用水、用电、市场部负责投标文件的编制工作，技术部给予配合。编制标书的依据包括招标文件的规定和要求，现场勘察的各种资料，标前会议答疑纪要、图纸、有关的技术规范和其他资料。市场部负责依据招标文件、技术规范、图纸及顾客的要求，编制商务标、投标函。技术部负责依据招标文件、技术规范、图纸及顾客的要求，编制设计方案。投标文件编制完成后，市场部、技术部、工程部对投标书作出评审，市场部填写“标书/合同评审表”,报销售副总经理批准。市场部内勤建立“投标活动台帐”。4.3.4合同确认市场部接到中标通知书后，由总经理或其委托人组织与甲方谈判，市场部根据谈判结果起草合同草案。合同正式签订前市场部组织技术部、工程部对合同作出评审，填写“标书/合同评审表",报总经理批准。以确保：a)产品要求已得到确定；b)与以前表述不一致的合同的要求已得到解决；c)本公司有能力满足规定的要求。太原锅炉集团环境工程有限公司38TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/0合同评审后，由总经理或委托代理人签订合同。合同及有关4.4合同交底4.4.1交底时机工程正式开工前，市场部应对工程部及相关人员进行一次全面、系统、正式的合同交4.4.2交底内容d)成本目标及工程款支付(预付款、工程进度款、最终付款、保留金)方面的规定；4.4.3市场部应保留"合同交底记录"。4.5合同的修订4.5.1无论因顾客或本公司原因需修订合同时，均应以书面形式签认，作为合同组成部分。4.5.2如项目因故需延期，由项目部提出书面延期申请报告，经业主、监理批准后方可延4.5.3在施工过程中当业主有要求时，或发现图纸与实际不符时，项目部应向工程部和技4.6本公司工程合同应为书面形式。4.7市场部负责每年对合同的履行情况如质量、进度等进行统计、跟踪，填写"工程合同4.8顾客沟通4.8.2项目部负责在合同履行过程中与业主、监理沟通联系，沟通方式包括：工程例会、4.8.3当工程交付后，有业主来人、来电、来函反映工程质量情况时，技术部负责将有关信息填写“信息交流记录表”,需要时，技术部应安排人员到现场处理(一般情况下不超过72小时),当问题得到处理后，由处理人员在"售后服务记录"中填写处理过程及结果，4.8.4市场部对顾客重要的反馈信息应及时反馈给技术部，必要时技术部对业主反馈的信太原锅炉集团环境工程有限公司39管理手册管理手册6记录2范围太原锅炉集团环境工程有限公司40(安全、包装、运输、贮存、维护、环境及经济性);e)在设备选型和材料选用时，应注意节能、环保。4.2.2设计和开发的输入招标文件、“设计任务书”、技术协议、顾客提供的图纸资料、三4.2.3需要时，技术部设计人员对于所承接的项目的现场进行勘查，填写“现场勘查记录”,4.3设计和开发的输出4.3.1设计开发的输出应：a)满足设计和开发输入的要求；b)给出采购、技术服务提供(可能包括产品防护的细节)的适当信息；c)包含或引用产品接收准则；d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。4.3.2设计和开发的输出方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，证明满足设计输入的要求，形成指导采购、现场安装、调试、验收、服务等活动的图样和文件(包括：采购清单、外委清单、调试大纲、系统说明书、图纸、监控程序)。4.3.3由技术部负责人组织对相应的输出文件进行评审，总工程师批准后才能发放。4.3.4确保与安装、调试、运行和安全性相关的重大设计特性已经明确或做出标识且满足设计和开发输入的要求。4.4设计和开发评审4.4.1技术部依据设计和开发计划的安排，在适当阶段组织有关部门代表，对设计满足要求的能力进行评审，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。依据合同的要求，邀请顾客4.4.2设计和开发评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足，技术部根据评审的内容和结果整理出"设计和开发评审报告"做出评审结论，技术部负责人批准，必要时由总工程师批准。4.4.3对于评审过程存在的问题，制定相应的纠正措施或改进措施，技术部负责跟踪记录4.5设计和开发验证4.5.1根据通过的设计和开发评审，施工人员依据施工方案和施工图纸进行安装施工，调试人员填写“单机调试记录”和“联动调试记录”,工程部保存相关记录。4.5.2当验证过程中发现问题时，由工程技术人员采取相应的纠正或改进措施，工程部/技术部负责跟踪记录措施的执行情况。4.6设计和开发确认4.6.1设计和开发确认目的是确保设计质量满足规定和已知的预期使用的要求。4.6.2单机、联动调试、性能试验合格后，申请项目竣工验收，按合同约定进行现场验收，出具“性能验收试验报告”或“工程竣工验收单”,作为设计开发的确认。4.6.3对于设计和开发确认中发现的问题由工程部/技术部负责对采取的措施进行跟踪验证，并保存相关记录。太原锅炉集团环境工程有限公司41管理手册管理手册4.8.1设计人员应正确评估设计和开发更改对工程项目原材料使用、施工过程、使用性能、4.8.2设计开发中的更改设计人员根据设计和开发评审报告、单机调试记录、联动调试记录、性能验收试验报告、工程竣工验收等进行更改，更改时采取换页或补充新的设计文件，连同“设计变更通知单"交原审批人员审批。6.1设计任务书6.3设计和开发评审报告6.4单机调试记录6.5联动调试记录6.6性能验收试验报告6.7工程竣工验收单6.8设计变更通知单7.4采购、外包控制程序3.1工程部负责建筑材料、购配件、设备的采购、设备租赁、劳务分包、土建分包、外委3.2工程部负责劳动保护、安全防护用品供方的评价、选择和控制，负责采购产品的验证。4.1采购控制程序4.1.1采购物资分类太原锅炉集团环境工程有限公司42TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/0沥青制品、商品混凝土、磨机、主风机、电机、电动执行器、劳动保护、安全防护用品等b)一般物资：对工程质量影响较小的物资和工具、低值易耗品等。4.1.2重要物资供方的评价和选择工程部负责对重要类物资供方进行评价和选择。4.1.22评价内容：a)经营资格和信誉；b)产品质量、环保及安全性能；c)生产规模和供货能力；a)调查供方的基本情况：如营业执照、生产许可证、供货能力、资信能力、检验报告、产品鉴定书、体系认证情况；b)实地考察生产条件；c)对供方样品检验情况进行评价；d)对以往供货业绩进行评价；e)采购员现场对产品评价。对各类物资的评价方法.1对提供重要物资的供方采取以下评价方法：a)初选供方采用a)或b)+c)的评价方式；b)再选供方采用d)的评价方式。.2对提供一般物资的供方采取e)的评价方式并在供方现场直接采购。工程部对重要物资物资供方进行评价，并填写“供方评价表”,经主管生产副总经对业主、监理推荐或指定的供方，也要按本程序进行评价，合格后方可使用，不合格者应与业主、监理协商解决。4.1.3对合格供方的考核质检员负责对供方提供的产品进行验证。对连续发生两次质量问题的供方，质检员以书面形式通知工程部，取消其合格供方资格，如以后再使用该供方时需重新进行评价。4.1.4采购信息工程部依据施工图纸、施工预算、施工进度计划等编制项目“材料需求计划表”,报生产副总经理批准，作为采购依据。根据需要，工程部负责签订采购合同，适当时采购合同的内容可包括：材料质量要求、数量、规格、供货时间、验收方法、交货地点、运输方式、单价、付款方式、其它特殊要求及违约责任等，经总经理或其授权人签字方为有效。工程部作好合同的保存。当需要对外委制造的采购设备，技术部协助与工程部与供方签订技术协议，如需太原锅炉集团环境工程有限公司43TGHJ/QES-SC-2012管理手册版本/修改码：A/04.1.5采购产品的验证采购产品到货，重要物资由质检员进行验证，需复试的物资由质检员取样委托有劳动保护用品、安全防护用品由工程部负责验收。当本公司或顾客拟在供方现场实施验证时，应在采购合同中对验证的安排和产品对于一般物资，由材料员进行验证。未经验收合格的原材料、构配件不得用于工程施工。4.2劳务分包控制工程部负责对劳务分包供方进行评价和选择，填写“劳务分包方评价记录”,评a)劳务分包方资格证明材料(经营许可、资质证明、专业能力等);b)劳务分包方的施工管理情况(人员资格、机具装备、技术、质量、安全、施工管理由生产副总经理批准后列入“合格劳务分包方名录”,工程部应保存合格劳务分包4.2.2对劳务分包方的管理工程部负责与分包方签订质量、环保和安全合同或协议，适当时分包合同的内容可包括：劳务分包人员资质情况、分包工作对象及提供劳务的内容、双方的权利和义务、质量、环境、安全责任、分包工作期限、工时和工程量的确认、付款方式、其它特殊要求及违约责任等，并要求其提供参与本次施工人员名单及从事特殊工种的资格证明等。经总工程部负责劳务分包方质量、环境、安全培训、交底，并保存相关的记录。项目部经理在所启用的分包方分包项目实施前，对分包方有关人员进行施工质量、环境、安全施工交底，审核批准分包方编制的施工方案，对其从业人员资格和能力进行确在分包方施工过程中，工程部对项目部使用的劳务分包方进行抽查，对抽查中发现的问题向分包方提出"限期整改通知书",对限期整改不力或问题严重的经副总经理批准，劳务分包方的再评价4.3专业分包方的管理4.3.1工程部负责与专业分包方签订质量、环保和安全协议作为正式合同的一部分，同时也作为对专业分包方的监督检查依据。分包协议的内容可包括：专业资质要求、人员资质情况、专业分包内容、双方的权利和义务、质量、环境、安全责任、其它特殊要求及违约太原锅炉集团环境工程有限公司44责任等，应要求其提供参与本次施工人员名单及从事特殊工种的资格证明等。经总经理或其授权人签字方为有效。工程部作好协议和资料的保存。4.3.2专业分包方的过程控制4.3.3工程部负责对专业分包方质量、环境、安全培训、交底，审核批准分包方编制的施工方案，并保存相关的记录。4.3.4项目部经理在所启用的分包方分包项目实施前，对分包方有关人员进行施工质量、环境、安全施工交底，并保存相关的记录。4.3.5项目部负责对分包方进场人员的资格、进场的主要材料、设备和设施进行验收，并保存相关的记录。4.3.6在分包方施工过程中，工程部对各项目部专业分包方进行抽查，如施工周期较短，在施工期间对各项目部专业分包方至少进行一次抽查，抽查中发现的问题向分包方提出"限期整改通知书",对限期整改不力或问题严重的经主管生产的副总经理批准，由工程部牵头会同项目部清理出场。4.3.7专业分包方的再评价a)每年年底，工程部对专业分包方进行年度评价，更新“合格专业分包方名录”;b)更新的“合格专业分包方名录”经主管生产的副总经理批准。4.4设备、机具租赁控制4.4.1对租赁方的评价工程部在设备、机具租赁前对租赁方进行评价和选择，对于设备租赁分包方的选择可重点考查其资质、设备操作人员的资格、设备完好程度等。填写“设备、机具租赁方评价记录”,评价内容包括：a)租赁方资格和信誉证明材料；e)与本公司合作的业绩及价格的合理性。由总经理批准后列入"合格租赁方名录，工程部应保存合格租赁方的相关资料。4.4.2对租赁方的管理工程部负责对租赁方的设备、机具、操作人员的有关资料进行收集和保管。对租赁设备的验收、使用、管理、清退等执行《基础设施和工作环境控制程序》。租赁的再评价a)每年年底，工程部对租赁方进行年度评价，更新“合格租赁方名录”;b)更新的“合格租赁方名录”报主管生产副总经理重新审批。5相关文件5.1《产品的监视和测量程序》5.2《设备监造管理规定》6.1供方评价表6.2合格供方名录6.3材料需求计划表太原锅炉集团环境工程有限公司456.4劳务分包方评价记录6.5合格劳务分包方名录6.6限期整改通知书6.7专业分包方评价记录6.8合格专业分包方名录6.9设备、机具租赁方评价记录6.10合格租赁方名录6.11设备监造记录7.5施工和服务提供控制程序保证施工及服务过程受控，以使工程施工质量、环境、安全影响满足规定的控制要求。本程序适用于粉煤灰(分选、磨细、输送、仓储、烘干等)系统工程施工全过程包括交付