生产和服务提供控制程序VIP

程序文件编号：生产和服务提供控制程序第4页共5页版本：A/0程序文件编号：生产和服务提供控制程序第1页共6页编制审核批准版本：A/0文件修订履历表编号：版本：A/0文件编号文件名称生产和服务提供控制程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期1目的对于生产和服务过程进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望，制定本程序。2范围本程序适用于本公司产品的生产和服务的全过程。3职责3.1生产管理部负责生产计划的的制定、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。负责安全环境管理负责产品的标识与跟踪，负责应急计划的确定，负责始终保持关键、特殊工序的操作、监督与管理人员具备所要求的资格，保持良好的作业环境。3.2设备的一级保养由生产人员负责，二，三级保养由生产部设备科负责。3.3车间及相关部门负责全过程产品标识及可追溯性，产品及客户财产的保护。3.4质量管理部负责对产品检验和生产过程监督；负责组织纠正预防措施的制定。对关键、特殊工序进行巡检，处理客户投诉.3.5市场部负责产品交付前和交付后的管理。3.6工艺技术部负责对关键、特殊工序的确认、工序能力的判定,工艺规范和作业指导性文件编制、发放、有效性的管理，负责工装模具的维护，保证工装模具处于完好状态。3.7人力资源部负责员工上岗、转岗前的培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量/安全/环保意识；3.8物流部负责保证用于生产的材料始终符合规定的要求。4程序4.1生产前准备4.1.1生产前准备生产计划的编制和实施按《生产控制计划》要求编制。4.1.2资源的准备车间生产资源、工艺标准、作业指导书等的准备，并安排适时生产。质量管理部根据生产准备相应的检验规格。4.2过程确认生产过程：熔化--造型--刷涂--合箱浇注--落砂--清理--检验--机加工--检验--出货4.2.1本公司生产和服务提供的过程输出由后续的监视或测量加以验证，不会使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现；公司产品实现过程中，已策划了材料元素检测、力学性能试验、气密试验、水压试验和暴破试验等均能对产品、过程的后续监视或测量提供有效性证据。4.2.2生产过程中，检验人员根据质量要求对产品的名项性能，数据进行检测，对产品的质量进行有效控制，确保产品符合客户和相关标准的要求。4.3生产完成，检验人员对产品进行全面检查，包括产品的成份，性能，尺寸和外观等，对不合格品标识及隔离等待返工，合格品标识后放入待入库区，等待包装入库。4.4使用合适生产设备，并安排适宜的工作环境，按规定对设备进行维护保养，并执行《设备设施及环境管理程序》等有关规定。4.5当生产发生突发事件时按《生产应急控制计划》处理.4.6生产过程中进行危险源的识别，进行周期性的安全检查，对生产中的安全隐患采取措施，当发生突发事故时按《事故处理应急预案》执行.4.7生产和质量部执行首件检查，自主检查，生产线巡检，成品检验，出货检验。对产品及过程测量和监控执行《过程及产品测量监控程序》有关规定。4.8标识及可追溯性公司的主要原材料，辅料等应用标识说明规格型号，检验状态应用检验标识单说明。每批产品有客户批号和内部生产日期作为追溯性依据。按客户要要求出货前应于包装上贴物料标示单，未有标示或标示不清，物流部应重新标识。进货检验做完后于包装外贴上检验标识单。4.9客户财产：本公司的客户财产除客户提供模具及客户往来的文件，图纸和市场部等相关部门负责顾客的个人信息，无其它财产。客户提供的模具进公司经工艺技术检验后应妥善管理；有涉及商业机密的客户往来文件不向第三方透漏；记录并向客户报告财产损失，损坏或不适用情况。4.10产品防护在内部处理和交付的期间，对半成品，成品的符合性进行防护；半成品，成品在搬运，储存过程中应确保识别，并轻拿轻放；在所有过程中应采取合适的包装以防护基材，半成品等；化工材料应隔离堆放。4.11产品交付后的活动组织协调产品服务工作：如合同规定的退货、换货、上门修复产品等；对客户投诉妥善处理及保存相关记录；体系管理部对客户满意程度进行测量，确定客户需求及潜在需求，参见《客户满意度测量程序》。5相关文件设施和设备管理程序客户满意度测量程序过程及产品测量和监控程序事故处理应急预案采购控制程序产品检验规格相关实验室操作文件相关作业规范6记录月度生产作业计划出货单退料单物料查存单工艺调整通知单设备维护保养记录版本：A/0流程/权责和工作要求流程权责工作要求相关文件/记录生产服务提供的策划生产服务提供的策划交付发货反馈关键特殊过程管理现场自检指导入库原料加工成型油漆总装包装生产流程管理过程确认标识和可追溯性控制产品防护?工艺技术部?工艺技术部?生产部?质量部和生产部?质量部和车间?质量部和物流部?物流部质量部工艺技术部生产部?生产服务提供过程受控条件策划，包括：①获得表述生产服务特性的信息：②必要时，获得作业指导书班组根据工艺技术部的《作业指导书》和相关文件进行生产，填写相应的生产记录③关键特殊过程控制执行《关键特殊过程质量控制点管理办法》④使用适宜的系统设备：执行基础设施和工作环境控制的有关规定⑤获得和使用监视和测量设备：配置适用的测量和监视装置，执行《监视和测量装置的控制程序》⑥实施过程和产品的监视和测量⑦实施服务放行、交付和交付后活动?技术确定产品标识和追溯设计；品管部负责组织对其进行追溯；各相关部门负责所属区域内产品的标识。过程产品及成品用“工序卡”加以标识。工序卡内容包括：品名、数量、批次、班次等；产品状态标识为：合格、不合格、待检；在生产现场划定区域以标牌作为标识?应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、