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公司业务招待费用审批使用管理规定1.引言为了规范公司的业务招待活动，控制费用支出，并严格执行财务纪律，特制定本《公司业务招待费用审批使用管理规定》。本规定适用于公司全体员工，旨在确保招待费用的合理性和合规性，提高公司形象和专业形象。2.审批程序2.1提交申请员工在进行业务招待活动前，必须提前向所在部门经理提交招待费用的申请。申请应包括以下信息：-招待目的和对象-招待时间和地点-预估费用明细2.2部门经理审批部门经理在收到员工的招待费用申请后，应仔细审查申请内容。如果符合公司规定的招待标准，部门经理应批准申请。否则，应向员工提供改进意见或拒绝申请，并说明理由。2.3财务部门审批经部门经理批准的招待费用申请，需要提交给财务部门进行进一步审批。财务部门将根据公司预算、招待费用限额等因素，审核申请的合理性和可行性。如果申请通过审批，财务部门将发放招待费用的预算，并记录在账目中。3.招待费用标准为确保招待费用的合理性和适度，公司设定了以下招待费用标准：3.1单次招待费用限额每次招待活动的费用限额按照员工级别进行划分。具体的费用限额如下：高级管理人员：人民币1000元中级管理人员：人民币800元普通员工：人民币500元3.2费用包含范围招待费用包含以下内容：-用餐费用：包括餐厅、酒楼等场所的餐饮费用。-娱乐费用：包括观影、演出、体育比赛等娱乐活动的费用。-交通费用：包括往返招待场所的交通费用，如出租车、公交车、地铁等。3.3费用不包含范围以下费用不属于招待费用，员工应自行承担：-个人消费：员工个人的购物、娱乐等私人消费费用。-员工差旅费：因招待需要而产生的差旅费用，例如飞机票、火车票等。-酒水费用：公司不提供酒水类的招待费用，员工需自行支付。4.费用报销员工在完成招待活动后，需按照以下规定进行费用报销：4.1报销时间限制员工需在招待活动结束后的7个工作日内，将费用报销申请和相关票据资料提交给财务部门。4.2报销申请材料费用报销申请应包含以下材料：-报销申请表：包括姓名、招待活动时间、费用明细等信息。-发票：需提供所有招待费用的发票原件。-招待对象确认单：由招待对象签字确认参与招待活动。4.3报销审批和发放财务部门审核并批准合格的费用报销申请后，将根据实际情况进行费用的报销发放。报销金额将按照公司制定的报销程序进行财务处理。5.违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取以下处理措施：-超标准招待：如员工超出规定的招待费用限额，超出部分将不予报销，并要求员工自行承担费用。-伪造发票：对于伪造发票作为招待费用的行为，公司将按照公司规章制度进行相应的纪律处分。-滥用招待费用：对于滥用招待费用、频繁申请招待费用的员工，公司将进行相应调查，情节严重者将受到纪律处分。6.结论本《公司业务招待费用审批使用管理规定》的实施，将有助于规范公司的业务招待活动，加强对招待费用的控制和管理，确保资源的合理分配。同

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