IATF16949供方评价管理程序

第1页共6页……密封装订线……密封装订线……密封装订线……文件编号版本号生效日期文件名变更履历版本号变更说明变更时间分发部门业务部□项目部□生产部□设备部□物流部□物流部质量部□质量部采购部□行政部□综合管理部财务部□编制审核批准编制日期审核日期批准日期……密封装订线……密封装订线……密封装订线……1.目的选择合格供方，建立优良的物资采购系统，确保采购的物资符合规定的质量要求。2.范围本程序适用于向本公司提供产品的A类供应商。3.定义3.1供方：提供产品的组织和个人。3.2Ａ类产品：主要原材料，如塑料粒子、铬、镍、电镀药水、主要外协件、外购件。3.3Ｂ类产品：主要包装物(如纸箱、衬板、托盘、吸塑等)。3.4Ｃ类产品：各种辅料、各类油料、易损件及低值易耗品等。4.职责4.1采购部负责组织评审、选择合格供方，负责建立《合格供方名单》，负责开发新的供应商和发放《供方调查表》，负责供应商风险管理，负责对供应商现场评审整改情况进行跟踪4.2质量部参与供方的选择和评价工作，负责对供应商的来料情况进行统计、分析和评价；当出现来料不合格时负责向供应商发出改善要求、提交8D报告并于24小时内进行反馈、进行跟踪。4.3质量部、项目部参与评估供应商所具备的技术能力。5.程序5.1选择和评价供方的准则a独立的法人资格；b具备较强的产品生产和检测能力，产品质量满足本公司要求；c在同类行业中产品质量、供货业绩突出的企业；d优先选择通过国家认可的第三方认证机构按ISO9001：2008或ISO/TS16949:2002标准认证的企业。5.2供方的选择和评定5.2.1初选供方步骤a根据待选供方提供的《供方调查表》、相关认证和资质资料，确定是否具备供方的资格；b提供样品和质量证明材料（合格证书和检验报告），质量部和项目部进行样件试装、工艺试验等必要的检验确定是否符合规格要求；c提供小批量产品试用过程中没有发现质量问题；d采购部组织项目部、质量部进行工厂审核，《供方评定记录单》得分80分以上的，形成《供方评定报告》经主管副总审批；e如果以上任何步骤出现不合格情况，就终止对该待选供方的选择工作。5.2.2对与新开发的供方，填写《供方调查表》，提交样品经相关部门确认样品质量后，进行工厂审核后形成《供方评定记录单》，采购部递交《供方评定报告》后主管副总审批。5.2.3已向我公司供货而还没有进入《合格供方名单》的供方，填写《供方调查表》，进行工厂审核后形成《供方评定记录单》，采购部递交《供方评定报告》后主管副总审批。5.2.4顾客指定的供方直接进入《合格供方名单》。5.2.5对物资贸易公司进行质量、价格、供货期、服务能力的综合调查,形成《供方评定报告》经主管副总审批，进入《合格供方名单》。5.2.6对已进入到《合格供方名单》中的供应商开发新项目时需供应商提交开发方案、方案确认后提交样品并确认合格后，递交《供方评定报告》后主管副总审批。5.3供方的业绩评价5.3.1供方季度业绩评价a.评价频次：采购部对A类供方每季度进行供货业绩评价；b.评价内容：质量、交期、价格、服务四个方面来进行，其比例分别为40分、20分、20分、20分；c.评价分数等级等级优秀良好一般差分值91-10081-9061-8060以下d.评价方法：每季度根据供货四个方面情况对每个供方进行评价填写《供方业绩评价记录》；e.结果处理：评价结果向公司有关部门和供方进行通报，被评为优秀的供方增加供货量；连续两次被评为差或一年内三次被评为差的供方提出减少供货量及撤消合格供方资格，由主管副总审批后实施。5.4供方体系监督审核5.4.1采购部于每年年初编制《供方监督审核计划/实施表》，在《合格供方名单》中根据实际选取A类供方的全部或抽查部分来进行供方的质量管理体系现场审核。5.4.2监督审核每年进行一次，如果发生顾客投诉或者产品质量、供货期发生重大问题时，可考虑对供方增加审核频次。5.4.3审核组由采购部、质量部、项目部的人员组成。5.4.4在供方监督审核实施提前7天向供方发出书面的审核通知，使供方做审核准备工作。5.4.5审核小组对供方质量管理体系用《供方监督审核清单》进行审核。审核结束后应向供方提出不符合项报告，并得到确认。5.4.6《供方监督审核报告》经主管副总批准后复印件传递给供方。5.4.7在评审中发现供方管理体系存在严重不合格而短期内无法得到彻底的改进时，审核组向主管副总经理提出建议撤消供方资格。5.4.8审核过程中发现的不符合项，要求在两周内提交纠正措施有效性的证据。5.4.9监督审核记录、《供方监督审核报告》、供方纠正措施实施报告由采购部/质量部各保管一份，并作为年底合格供方评审的依据。5.5供方年度评审5.5.1供方的年度评审根据供方月度业绩评价及监督审核得分进行综合评审，计算公式为：年度得分=监查审核得分*40%+月度评价平均分*60%。5.5.2年度评审得分60分以下的取消合格供方资格。5.6供方选择和评价相关资料由采购部按《记录控制程序》要求保存。5.7因产品技术、质量、交付、物流、价格方面未达到公司要求，造成公司存在供货风险的，参照《供方业绩评价记录》，评定分值未达到65分的认定为高风险供应商或潜在高风险供应商。5.7.1参照《供方业绩评价记录》，并根据实际情况及时召开专题会，确定解决办法，针对问题点落实整改措施及责任单位，跟踪整改状态并汇报进展情况。5.7.2凡被认为高风险供应商的，根据其存在问题的主要原因，有相关部门（项目部、物料部、财务部等）负责整改。整改后提交报告并汇报进展情况，整改合格后将不定期的对此供应商进行供方监督审核。并提交审核报告。5.7.3为促进高风险供应商不断提高保供能力，采购部根据情况不定期的组织公司相关部门对高风险供应商进行考察评价。评价结果作为供应商年度综合业绩排序和增减订货的依据。5.7.4被认定高风险供应商的，二次到期检查仍未合格且无有效的整改方案的将对其实施退出体系。参见文件6.1《采购管理程序》6.2《封样管理作业指导书》6.3《进料检验管理程序》6.4《记录控制程序》附录7.1《供方调查表》7.2《供方评定报告》7.3《供方业绩评价记录》7.4《年供方监督审核计划/实施表》7.5《供方监督审核报告》7.6《合格供方名单》7.7《供方体系发展计划》7.8《供方评定记录单》7.8《供方监督审核清单》附工作流程图部门供应商物控部供应商评审小组支持性文件操作程流一是否C类产品供应商是否C类产品供应商整改整改整改整改跟踪验证跟踪验证采购需求采购需求寻找供应商寻找供应商发放调查表发放调查表反馈汇总反馈汇总是否采用是否采用NY纳入潜在合格供应商纳入潜在合格供应商名单采购Y采购限期整改N限期整改是否符合要求Y是否符合要求N取消取消限期整改N限期整改取消资格N取消资格组成现场评审小组N组成现场评审小组现场评审现场评审评审报告评审报告是否符合要求是否符合要求样件批准Y样件批准列入合格供应商名单列入合格供应商名单分发名单分发名单采购采购建档建档复审复审合格合格YYYY保留资格保留资格【供应商状况调查表】【潜在合格供应商名单】【供应商审核评价表】【材料代用管理规范】【来料检验控制程序】【合格供应商名单】【供应商定点意向书】 部门供应商物控部供应商评审小组支持性文件操作程流一供方业绩评价汇总供方业绩评价汇总是否为高风险供应商是否为高风险供应商整改整改整改整改跟踪验证跟踪验证采购需求采购需求进货进货检验检验报告汇总检验报告汇总供方业绩评价供方业绩评价N判定Y判定限期整改N限期整改是否符合要求Y是否符合要求N取消取消限期整改