质量管理体系-系统集成项目设计控制规程管理

第2页共2页第3页共21页第1页共3页质量管理体系系统集成项目设计控制规程目的对系统集成项目的立项、设计开发、生产制造、联调联试、鉴定/验收以及安装维护等阶段实施有效控制，对各阶段的技术状态管理进行规范，确保系统集成项目管理有序、受控。范围本规程适用于公司内科研型和工程建设型系统集成项目。3定义3.1系统集成项目系统集成项目是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的产品或子系统以一定的结构组成连接成为一个完整的具有一定功能的整体的项目。根据系统集成项目研发内容划分，可分为科研型系统集成项目和工程建设型系统集成项目。3.1.1科研型系统集成项目科研型系统集成项目研制阶段包含科研和系统集成、建设工作，系统组成因规模和复杂度不同可包含新研、改造、自产、外购集成及调拨等设备或分系统。根据项目技术继承程度划分，可分为新研项目和派生项目。1）新研项目：全新的系统集成项目，系统方案及包含的设备均为新研项目，其开发难度大、风险大，对公司的市场效益有较大影响。2）派生项目：在原系统基础上，根据用户需求进行派生研制的项目，涉及系统集成方案、集成改造相关设备（含外购、调拨、设计更改、新研或生产）派生的集成系统。重大派生：系统集成方案变更较大，核心业务功能变更或技术状态变化较大。简单派生：系统集成方案变更较少，仅涉及配置项数量发生变化、简单软件变更、个别设备变更、结构形式变更、个别新研产品等。3.1.2工程建设型系统集成项目工程建设型系统集成项目主要包括系统集成、建设工作，可含少量或无科研工作的系统集成项目，以工程安装验收为结束标志。3.2六性：可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性。4职责表1职责分工表序号单位职责1集团项目管理部门（科技部）本程序主管部门；公司科研管理的职能部门。主要负责系统集成项目的立项管理、里程碑评审管理、研发合作及合同管理、研发项目监控管理、研发成本管理、研发绩效管理、研发成果管理等项目管理工作；指导监督分公司、事业部的项目管理工作。2各单位项目管理部门在集团项目管理部门的指导监督下，负责本单位系统项目管理工作，项目质量体系文件管理；项目的技术状态的管理；本单位系统集成项目生产产品的受控二库图纸管理。3工程技术中心负责指导产品的标准化设计工作及图纸资料的标准化审查工作；负责所有出厂产品的图纸资料归档和成册管理；负责各单位系统集成项目受控二库及成品库管理。4研发部门设计过程实施主体部门。负责设计开发的需求调研、确定设计和开发输入要求、研发过程具体实施（策划、开发、验证）、设计文件和科研文档的撰写、项目过程测量、项目配置管理，对设计输出的符合性、及时性和完整性负责。5市场部门负责项目市场需求调研及相关市场沟通协调工作，同时按项目要求协调和安排相关技术文件的上报，用户设计评审和用户试验及产品试用等协调工作。6质量部负责出厂设备的验收；参与室内联调；负责设计更改和软件验证；用户有要求时，参与采购设备的外厂验收；必要时，参与系统集成项目的现场验收。7工艺部门负责产品研制过程的工艺设计，参与样机制造，组织样机工艺评审，负责产品的可生产性审查，以及新工艺技术的引进和应用等。8采购部门负责工程项目的采购，负责产品研发器材选用审定。9生产部门负责工程项目的生产批次号下发；负责工程项目产品的生产，并反馈相关可生产性信息。10工程项目组（由项目负责单位组织）负责工程项目调拨设备、采购设备现场验收；负责工程项目的安装、系统联调、工程验收及安装过程控制；负责过程设计更改控制及闭环。11财务部门负责工程项目成本管理以及产品价格测算。输入项目建议书意向招标书市场业务通知合同（订货或研制）标准过程QS/PA730-17B换页编号：0第20页共20页第21页共21页第3页共3页6.1科研型系统集成项目开发过程图1科研型系统集成项目开发过程控制流程6.2工程建设型系统集成项目开发过程图2工程建设型系统集成项目开发过程控制流程过程说明科研型系统集成项目生命周期模型推荐采用螺旋模型或最小原型模型，工程建设型系统集成项目推荐采用瀑布模型。7.1科研型系统集成项目科研型系统集成项目生命周期推荐采用螺旋模型，控制流程图见图1。其开发过程分为：概念（立项）、需求分析、原型系统研制、可运行系统研制、系统验收测试（或工程验收）、产品发布六个阶段。7.1.1概念阶段业务需求分析：市场人员及技术人员参考公司战略和行业状况，结合用户需求、项目背景、市场背景、竞争态势等对项目可行性进行分析，对项目立项必要性、研制策略、技术路线、项目风险、项目投入进行论证；立项申请：按照《立项管理办法》进行立项审批。系统集成的产品，可与系统项目统一进行立项申请，在项目建议书中，明晰系统组成或系统结构。7.1.2需求分析系统需求分析：分析和分解业务或用户需求，定义系统需求，识别系统需求中的功能需求和非功能需求，编制《系统需求说明书》；研制过程定义：项目组根据《系统需求说明书》明确项目开发模型，定义项目过程及交付件；设计输入确认：确定项目的设计输入要求《研制任务书》（含《系统需求说明书》、《项目过程定义》），由项目管理部门组织设计输入评审，形成《设计输入评审意见》，并将《研制任务书》下发至项目组。7.1.3原型系统研制根据设计输入相关要求，进行原型系统研制或直接进入可运行系统研制。原型系统设计是一个反复设计、不断沟通、逐步逼近目标的过程，最终输出是：系统较明确的需求（研制、订货合同或研制、订货意向书）。7.1.3.1方案设计1）系统方案设计：根据用户需求及系统需求，对原型系统方案进行论证并形成系统方案报告，主要开展如下工作：系统研制方案论证；系统技术方案拟制；系统可靠性设计、电磁兼容性设计、环境适应性设计；对外技术合作方案确定（需要时）。2）系统方案评审：由项目管理部门依据《项目评审实施指南》组织系统方案评审（视系统复杂程度以及用户需求紧急程度决定评审方式），出具《系统方案评审报告》。3）分系统/设备任务下达：根据系统方案下达分系统/设备研制任务。4）分系统/设备方案设计：根据分系统/设备研制任务进行方案设计。5）分系统/设备方案评审：由项目管理部门依据《项目评审实施指南》组织分系统/设备方案评审（视分系统/设备复杂程度及紧急程度决定是否与系统方案评审合并），出具《分系统/设备方案评审报告》。7.1.3.2系统原型研制根据系统方案及分系统/设备方案进行设备研制或采购工作，并制作快速原型与用户确认需求。7.1.3.3用户评价设计方案或原型系统设计与用户沟通（方案评审方式、系统演示方式、标书评审方式），确认用户需求。用户需求已明确，可进入可运行系统研制阶段，否则重复7.1.3.1～7.1.3.3活动，直至用户需求明确。7.1.4可运行系统研制7.1.4.1需求分析1）合同评审：如签订科研合同，由项目管理部门组织合同评审，具体要求见《技术合同管理办法》；如签订订货合同，由企划信息部组织合同评审，具体要求见产品《销售合同评审管理程序》。合同评审通过，分别执行《设计控制程序》和《生产过程控制程序》。2）系统需求分析：如有原型系统研制，根据用户对原型系统的评价结果分析和分解业务或用户需求，修订系统需求，识别系统需求中的功能需求和非功能需求，修订《系统需求说明书》。3）设计输入确认：如涉及设计输入变动较大，需由项目管理部门对修订后的组织设计输入评审，具体要求见《项目评审实施指南》，并将修订后的《研制任务书》下发至项目组。7.1.4.2策划与设计1）可运行系统方案设计：如原型系统研制阶段已进行了方案设计，且用户在需求明确后无新的需求，前期工作结果作为可运行系统研制的方案设计。如用户在可运行系统研制正式启动前有新的需求，则重新编制系统设计方案或修改原系统设计方案。设计方案应包含：主要作战使用性能和战术技术指标论证；总体技术方案论证；软件方案论证；关键技术对系统性能影响的分析；网络连接方案；配套设备方案；保障设备方案；系统可靠性设计或论证（用户有要求时）；电磁兼容性、抗干扰性和安全性、抗毁性设计；环境适应性设计；标准化工作策划（用户有要求时，否则，在方案论证的“引用标准”项体现）；系统性能评估方案；风险评估及应对（可独立成文）；试验验证方案；研制经费开支范围；应交付的系统设备数量；风险分析与对策（用户有要求时，按用户要求的格式实施风险分析；用户无要求时，风险分析可独立成文或含在系统设计方案中）合作方案确定。2）设计大纲编制如用户有要求，技术总师组组织相关职能部门编制“标准化大纲”、“可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性大纲”和“质量保证大纲”。如原型系统研制过程已编制上述文档，可不再编制。如用户无要求，系统集成项目可不编制六性大纲，但新研产品或重大派生产品应按《产品设计控制规程》规定，编制六性设计报告。3）总体项目、测试计划编制：由系统总体管理组负责组织编制总体项目计划。内容一般包括：网络、系统、分系统、分设备、专题的研制计划；各系统、分系统、分设备样机的生产、交付计划；外购及调拨设备的采购、检验计划；系统、分系统联调联试计划，系统集成联试计划；专题试验计划；网络建设计划；技术总体管理工作策划：包括各类总体性设计验证、设计确认活动的策划、总体协调工作的安排；各类工程技术标准、建设规范的编制计划等。总体项目计划编制完成后，经各承制单位确认，技术总师组审核通过后形成正式的总体项目计划，经方案审查通过后下达执行。4）可运行系统方案评审由项目管理部门组织方案评审，具体要求见《项目评审实施指南》。原型系统研制阶段已进行方案设计评审，且用户无新的需求或需求未发生重大变更，可不再进行会议方案评审。如用户在需求明确时对方案设计提出了意见，应对修订后方案设计进行评审。评审主要要点包括：总体技术方案的合理可行性；关键技术实现途径的可行性；研制过程各项设计活动、试验活动、管理活动策划的合理性、完备性。如分系统/设备需求及技术状态发生变更，需更新分系统/设备研制任务书及方案，按5）、6）执行。5）分系统/设备任务下达：根据确定的系统方案下达分系统/设备研制任务，如与原型系统研制任务无变更，可继续沿用原型系统下达的设备研制任务。6）分系统/设备方案设计及评审：根据修订后的研制任务进行分系统/设备方案设计，并由项目管理部门组织方案评审，出具《分系统/设备方案评审意见》。7.1.4.3研制与试制1）新产品及改造产品研制：项目组根据《产品设计控制规程》进行产品研制，如涉及边研制边生产产品，参照《边研边产产品过程控制规程》执行。2）移用产品生产：XX公司公司现有产品的生产，各承制单位按系统研制计划组织设备、单机或分系统设备的试制和生产。总体技术组负责跟踪落实各承制单位设备交付时间。3）外购设备采购：项目组根据采购计划提交采购部门进行外购设备采购，采购设备必须在试制阶段完成设备型号选型、采购及检验。过程控制遵循外购设备采购、检验控制相关程序。4）新产品、改造产品及外购设备检验：质量部依据研制任务书、产品规范或检验大纲对新产品、改造产品及外购设备进行检验。7.1.4.4联试1）室内联调大纲：视项目规模和复杂度，总体技术组组织相关单位编制“室内系统联调大纲”（含联调计划），用户有要求时，需用户签字确认。2）陪试、调拨设备到位：需要时，由总体技术组负责陪试设备、调拨设备的申请与到位。所有参与测试的设备（陪试设备、调拨设备除外，但应由总体技术组确认该类设备可满足系统测试要求），必须经本单位检验部门检验合格，方可参与系统测试。属XX公司公司生产、改造的设备，由XX公司质量部门按《产品监视与测量控制程序》执行验收；XX公司公司采购的设备，总体技术组负责对参与系统测试的外场采购设备的检验，用户要求时，XX公司公司质量部可参与外场采购设备的检验。其他单位生产、改造的设备，需各单位检验部门检验合格并出具合格证，随设备按总体要求，发至联调现场。总体计划或用户有要求时，由XX公司工程项目组负责现场验收，验收细则由相关设备项目组编制。XX公司质量部负责参试设备的合格确认。3）室内调试：视项目规模、复杂度，室内联调前由技术总体单位牵头组织成立“室内联调工作组”，组织构成一般包括领导小组，技术小组，测试小组（含质量部门人员）和生活保障小组（根据是否多厂家集中联调而定）。工作组成员由用户代表、技术总体单位、参与联调的各承研、承制单位相关人员构成。根据室内联试大纲，实施室内联试：室内联调阶段的主要工作室内联调第一阶段主要进行分系统或设备之间的互通试验，依靠分系统或设备的检验规范、工程标准检验并解决各自存在的问题。通过联调完成如下任务：a）解决分系统或设备之间的互连互通问题；b）测试分系统或设备性能指标和功能的完成情况；c）初步掌握分系统或设备的可靠性水平。室内联调第二阶段主要进行系统的模拟试验和出厂检验，通过联调全面测试分系统或设备组网之后的系统性能指标，解决分系统或设备在系统中存在的问题。通过联试完成如下任务：a）验证分系统或设备在室内联调第一阶段发现问题的解决情况；b）测试分系统或设备组网之后的系统性能指标；c）验证系统功能能否达到合同要求；d）对系统的可靠性水平进行初步考核。技术总体的主要工作a）组织对参试设备进行试验条件审查，包括试验申请、各种试验报告（环境试验报告、电磁兼容试验报告等）；b）组织对参试设备的硬件技术状态及主要功能或性能指标进行抽样测试；c）组织对分系统或设备能否参加室内联调做出决定；d）组织对参试的分系统或设备进行互连互通的全面测试；e）组织对系统主要功能和性能指标进行测试，对系统可靠性进行考核；f）组织各分系统或设备研制单位对分系统或设备进行技术状态固化；对技术状态更改进行受控管理，组织对重大技术状态更改进行评审；g）做好系统试验数据的记录与整理，定期召开联试计划例会，做好日总结、阶段总结工作；h）组织对分系统或设备故障的处理情况进行验证；i）配合军代表系统或用户对试验中日常技术问题进行协调处理，参与重大技术问题的决策。4）系统及设备完善在室内联调阶段，技术状态应处于受控状态，具体控制流程如图1所示。图1室内联调阶段技术状态控制流程测试过程发现的问题，必须记录在《测试及更改情况汇总表》（见CV850-43B），视测试进展，实施设计更改。设计更改可分步执行也可在室内联调结束前集中进行设计更改。实施设计更改的原则是：属XX公司公司新研产品及改造产品，由各项目组提出改进措施后（如涉及基线的设计更改，按XX公司公司《技术状态控制程序》实施），按《质量信息管理程序》审批后，直接实施设计更改并将改进措施与验证状况分别填入“测试及更改情况汇总表”的“更改闭环情况”栏；各单位项目管理部门负责新研产品的设计更改闭环跟踪检查并在系统鉴定前落实到鉴定图纸之中。属XX公司公司移用产品，各项目组按《设计更改控制程序》审批，并将改进措施与验证状况分别填入“测试及更改情况汇总表”的“更改闭环情况”栏；设计更改验证完成后，由各项目组通过“临时更改通知单”，对在线产品实施设计更改。同时，在系统鉴定前，完成已归档图纸或设计文件的更改，该类产品的设计更改闭环由质量部负责跟踪检查。其余产品的设计更改，由测试小组将质量问题通过“供方质量信息反馈表”反馈至设备提供方设计部门，各单位按提出解决措施后，测试小组实施验证，并将改进措施与验证状况分别填入“测试及更改情况汇总表”的“更改闭环情况”栏。对“测试及更改情况汇总表”中提出的质量问题，在室内联调完成时未能实施闭环，且不影响下阶段环节工作进程的，可将问题挂起，并对遗留问题进行标识。室内联调发生的所有质量问题，经技术总体审批确认必须改进的，应在系统鉴定前完成改进。室内测试过程，XX公司质量部全程参与，视联调情况，质量部可将过程记录作为模拟系统检验记录。必要时，质量部对系统进行全面的验证和回归测试检查，验证报告作为出厂技术状态确认审查的内容之一。5）技术状态确认与出厂检验该活动可与室内系统联调、完善、验证同步进行，前提条件是：室内系统联调前，书面（产品提交单）通知质量部并附《产品出厂技术状态确认表》（见CV850-79A）和《测试及更改情况汇总表”》。技术状态确认与出厂检验在室内联调结束或相关设备发运前进行，其主要工作包括：对分系统或设备的当前技术状态记录文件，含技术状态更改审批文件、更改验证测试相关记录文件进行收集检查，保证每次更改均落实到位，牵连更改无遗漏；组织对室内联试阶段的系统组网测试记录进行检查，保证系统测试发现的问题均得到解决，过程受控记录完整。对遗留问题（包括批准延迟解决的问题）进行登记备案；上述活动确认完成，质量部按集成系统的验收文件，实施集成系统检验。6）系统出厂评审、设备正样评审系统检验完成后，由项目管理部门负责依据《评审实施指南》组织系统出厂评审及设备正样评审。集成系统出厂后2个月内，项目组将《产品出厂技术状态确认表》中属XX公司承担的新研或改造分系统或设备的所有技术文件、图纸（原理图、外协加工图、软件）等文件归档至技术资料室受控2库。系统总体需归档室内联调阶段各分系统或设备的验收报告（含试验报告）、系统测试大纲、系统测试记录、系统技术状态报告、系统出厂前各分系统或设备的运行文件（软件）、出厂技术状态确认审查会（召开时）纪要等。7.1.5系统建设与验收1）系统建设方案制定及评审：总体技术组组织相关单位编制《系统建设方案》及《系统联试大纲》，并由项目管理部门组织建设方案评审会，邀请用户代表、实施单位参加。如建设任务紧急，此活动可提前至室内联试阶段进行。2）陪试或调拨设备到位需要时，陪试或调拨设备到位，该类设备的检验由现场工程组负责对其技术状态进行确认，以保证满足系统环境测试要求。参与系统环境测试的设备必须经检验合格方可参与系统环境测试，各设备检验合格确认由现场工程组负责。3）系统建设与联试项目组或工程实施组依据《系统建设方案》开展系统建设，并依据《系统联试大纲》进行系统联试。主要内容包括：检验系统的战术技术指标是否达到合同规定的要求；检验系统功能和整体性能、以及机动性和抗毁性是否符合作战使用要求；检验系统稳定性、可靠性、维修性及环境适应性等；为系统技术鉴定、单项设备技术鉴定和设计定型提供依据；为用户试验、移交作好充分的技术准备；为完善和改进系统的技术体制和性能指标提供依据；做好现场调试信息的收集汇总、分析处理，完成系统验收相关数据收集。4）集成系统完善集成系统测试发现的质量问题，必须记录在《工程安装调试记录表》（见CV850-80A），由现场技术负责人决定是否更改，更改后应实施验证，验证结束更改人和确认人签字（确认人：现场质量人员或现场工程人员或现场调试人员）。对现场不具备更改条件的问题，由现场调试负责人将记录结果报告项目经理，项目经理安排相关设计师在厂内进行设计更改，设计更改后由承制单位质控部门组织验证确认，符合设计更改要求后，将更改措施传递至现场，由现场负责人组织现场验证确认符合系统要求后，对现场相关设备实施更改并纪录于《工程安装调试记录表》。5）用户试用或试验根据用户要求进行试用或试验，检验系统实际运行能力及效果，由用户方出具《用户试用或试验报告》。在用户试验阶段，技术总体单位或工程组协同用户，组织用户试验工作，监督试验大纲的实施，协调和处理试验中的问题。重点做好试验前对试验小组的培训工作；试验期间的技术保障工作；试验数据的分析处理及问题定位；试验结束时的报告撰写及试验评审协调组织。用户试验阶段，一旦发生质量问题，必须记录在《工程安装验收记录表》（见CV850-81A），问题处理程序与7.1.5条中4）的“集成系统完善”条款相同，验证确认符合系统要求后，需用户签字确认，如现场用户不签字，用户签字栏由项目经理签字（可返厂后进行）。工程技术人员在系统交付用户使用前，负责拟制系统操作使用的培训教材，并对用户进行基本原理、操作使用及简单维护保养方法和技能的培训；解答用户在试用过程中提出的问题。6）设备厂级鉴定由项目管理部门负责依据《评审实施指南》组织设备厂级鉴定，如系统验收紧急，可推迟至系统验收完成后进行。7）系统工程验收系统工程验收分为系统鉴定或工程验收，属新研型系统集成项目，按系统鉴定要求执行，具体如下：系统鉴定在申请进行工程技术鉴定前需完成以下工作：a)用户试验后存在问题的整改落实；b)组织编制系统工程规范、系统工程标准；c)组织完成系统内分系统或设备的技术鉴定，技术文件、图纸资料、出厂资料及培训资料。在满足系统鉴定的条件后，如为研制合同，由技术总体向用户单位申请进行系统鉴定。申请技术鉴定时需提供的鉴定文档一般包括：（根据用户要求可做调整）总体技术方案 1套系统规范 1套系统联试方案 1套系统联试报告 1套用户试验大纲 1套用户试验报告 1套系统建设方案 1套用户要求的其他文档工程验收根据验收大纲，由现场工程组或项目组组织工程验收，填写“工程安装验收记录”。工程验收完毕，工程技术人员应提醒用户在工程验收文件上签字确认。在系统工程验收过程中出现质量问题，按本规程7.1.5条中4）的“集成系统完善”的要求执行，需问题闭环后再进行回归验证，如涉及设备技术状态变更，需按《设计更改控制程序》中厂外更改相关要求执行。7.1.6项目结题1）系统结题评审如用户未组织系统鉴定，在系统正式交付用户验收后，厂内需对系统进行结题评审，项目管理部门依据《评审实施指南》组织系统结题评审，审查系统安装及运行情况是否满足用户的有关要求，并最终形成结题意见。2）资料整理及归档完成系统鉴定或结题评审后，总体技术组或集成系统承制单位及时组织各研制责任单位根据用户的要求上报相关技术资料；整理系统项目相关资料并办理归档手续：过程文件科研档案归档；系统图纸按照《图纸管理办法》归入图纸资料室；系统相关软件归入软件成品库。3）项目结项完成项目相关材料归档，项目组编写《项目总结报告》，申请项目结项，项目结项通过后，项目经理释放项目资源，项目正式结束。7.2工程建设类系统集成项目该类系统集成项目的过程分为：概念、需求分析、策划、开发及测试、验证、实施及建设、交付等7个阶段，，控制流程图见图2。7.2.1概念1）需求输入：需求输入的依据是—市场业务通知、订货合同、意向合同2）申请项目代号：由项目承制单位提供任务输入依据向集团技术管理部门申请项目代号；3）项目代号下达：集团技术管理部门根据申请，下发项目代号。7.2.2需求阶段1）输入评审：明确工程输入要求，由项目管理部门依据《评审实施指南》组织设计输入评审，明确《工程任务书》（含《系统需求说明》、《项目过程活动定义》），设计输入评审可与方案设计评审同步进行；如订货合同已明确规定相关要求，可直接转化为《工程任务书》下发。2）工程任务下发：由科技部下发《工程任务书》至项目组。7.2.3策划阶段1）系统方案设计：项目组根据用户需求进行系统集成方案设计，包括移用产品、外购产品及系统连接关系等。2）项目计划编制：根据工程需求，项目组编制项目计划(含研制、生产、采购、工程安装计划等)。3）系统方案评审：项目管理部门依据《评审实施指南》组织系统方案评审，出具《系统方案评审意见》。7.2.4试制及测试阶段1）系统集成设计：根据方案要求，实施系统集成设计；必要时，进行软件设计、硬件设计、改造设计和结构设计。2）移用产品生产：XX公司公司现有产品的生产，各承制单位按系统研制计划组织设备、单机或分系统设备的试制和生产。总体技术组负责跟踪落实各承制单位设备交付时间。3）外购设备采购：项目组根据采购计划提交采购部门进行外购设备采购，采购设备必须在试制阶段完成设备型号选型、采购及检验。过程控制遵循外购设备采购、检验控制相关程序。4）联试大纲：项目组依据《工程任务书》编制《系统联试大纲》。5）系统测试：项目组依据联试大纲完成设备测试、分系统测试及集成系统测试。7.2.5验证阶段如项目紧急，测试与验证可同步进行。1）验收测试：项目组与质量部门共同拟制验收大纲，质量部依据验收大纲，组织对设备、分系统、集成系统的出厂检验。2）出厂状态确认：由质量部在集成系统出厂前，组织对出厂状态的确认，形成确认内容参考7.1.4.4条5）测试中的“技术状态确认与出厂检验”。7.2.6实施及建设阶段1）系统建设方案：项目组进行系统建设及实施方案设计。2）系统建设方案评审：项目管理部门依据《评审实施指南》组织系统建设方案评审，出具《系统建设方案评审意见》。3）工程建设、安装调试：参考7.1.5条3）、4）中的“系统建设与联试”、“集成系统完善”相关要求进行。7.2.7交付阶段1）用户试用或试验：参考7.1.5条5）中的“用户试用或试验”相关要求进行。2）工程建设验收：参考7.1.5条6）中的“系统工程验收”相关要求进行，以取得用户签字认可的验收意见为最终验收节点。3）资料整理及归档：完成验收后，项目组整理系统项目相关资料并办理归档手续：过程文件科研档案归档；系统图纸按照《图纸管理办法》归入图纸资料室；系统相关软件归入软件成品库。4）项目结项：完成项目相关材料归档，项目经理释放项目资源，项目正式结束。7.2.8工程维护阶段在工程交付用户验收后，工程技术人员需定期跟踪系统的运行情况，当用户在使用过程中发现问题则应及时记录上报并给予解决。对于重大质量问题，工程技术人员必须立即赶赴现场给予解决，并及时填写“工程服务项目出差工作任务执行情况记录表”；工程技术服务结束后，工程技术人员负责将现场发现的问题、解决的措施、验证的结果记录等进行收集整理，将现场更改验证后的设计文件存储带回公司。在现场发生的设计更改，返厂报质量部审查后，确定是否需报用户、是否需组织进行全面的升级版本验证。如设计更改已在现场通过验证，则将此版本进行归档。若需另行组织全面的设计更改验证，则按《设计更改控制程序》流程进行。7.3过程活动裁剪系统集成项目研制过程活动可根据所选择的开发模型、系统的复杂度、研制周期以及用户的要求等具体性质进行裁剪，当某活动被裁剪时，直接裁剪对应的交付件。新研产品或改造产品过程活动及交付件参照《产品设计控制规程》执行，科研型系统集成项目各阶段活动裁剪指南见表1，工程建设型系统集成项目各阶段活动裁剪指南见表2：表1科研型系统集成项目各阶段活动及交付件输出一览表序号阶段活动输出件科研型裁剪指南责任部门新研重大派生简单派生概念用户需求分析可行性研究报告√**订货合同可裁剪市场部研发部门立项申请立项建议书、成本估算、成员职责表√√√项目组序号阶段活动输出件科研型裁剪指南责任部门新研重大派生简单派生需求分析需求分析与定义、项目过程定义、设计输入确认研制任务书（含系统需求说明书、项目过程定义）√√√科技部/项目组设计输入评审设计输入评审报告√√*订货合同项目可裁剪项目组原型系统研制设计原型系统方案设计原型系统方案报告√——项目组原型系统方案评审原型系统方案评审意见√——项目管理部门分系统/设备任务下达分系统/设备研制任务书√——项目组分系统/设备方案设计分系统/设备研制技术方案*——如有新研产品或改造产品时，依据《产品设计控制规程》，参照初样样机标准项目组分系统/设备方案评审分系统/设备研制技术方案评审报告*——项目组研制分系统/设备研制、采购相关图纸、采购清单√——项目组系统联试系统联试大纲、报告√——项目组/质量部系统验证系统验证大纲、报告*——可与系统联试同步进行质量部/项目组用户评价原型系统评审意见或沟通记录√——项目管理部门/用户可运行系统研制需求分析合同评审合同评审意见***有合同时项目管理部门需求分析与定义、项目过程定义、设计输入确认研制任务书（含系统需求说明书、项目过程定义）*——如在原型系统上有更新，重新下发研制任务书项目组设计输入评审设计输入评审报告*——如在原型系统上有更新，重新评审项目管理部门策划与设计可运行系统方案设计可运行系统技术方案√√√项目组技术方案论证报告***用户要求时项目组合作方案设计合作方案报告***有合作方时项目组合作方列表***有合作方时项目组编制项目计划项目总体计划√√√项目组可运行系统研制策划与设计编制测试计划测试计划（设备、分系统、系统）含软件测试计划***用户要求单独出具时，无要求含在项目计划中项目组可运行系统方案评审可运行系统评审报告√√√项目管理部门分系统/设备任务下达分系统/设备研制任务书*√√如在原型系统上有更新，重新下发研制任务书项目组序号阶段活动输出件科研型裁剪指南责任部门新研重大派生简单派生可运行系统研制策划与设计分系统/设备方案设计分系统/设备研制技术方案√——依据《产品设计控制规程》，参照正样样机标准项目组分系统/设备方案评审分系统/设备研制技术方案评审报告√——项目组新产品、改造产品研制相关文件***如有新研产品或改造产品时，依据《产品设计控制规程》相关要求，参照正样标准。项目组外购设备采购外购设备采购清单及计划***如有外购设备时项目组/采购部移用产品生产移用产品***如有移用产品时，依据《生产过程控制程序》项目组/装备公司新产品、改造产品检验全面测试报告***如有新研产品或改造产品时质量部外购设备检验进货检记录***如有外购设备时质量部联试编制室内联调大纲室内联调大纲√√√项目组室内联调测试及更改情况汇总表***联调中发现问题时项目组/质量部室内联调报告√√√项目组/质量部出厂检验出厂检验报告√√√质量部出厂技术状态确认表√√√项目组系统文档系统相关设计图纸√√√项目组系统规范√√√项目组两书两册***用户要求时项目组使用、维修手册***用户要求时项目组系统出厂评审、设备正样评审系统出厂评审意见、设备正样评审意见√√√项目管理部门技术文件、图纸、软件入库入库申请表√√√归入受控2库项目组系统建设与验收系统建设方案制定及评审系统建设方案√√√项目组系统联试大纲√√√项目组系统建设方案评审√√√项目管理部门系统建设与联试工程安装调试记录表√√√项目组序号阶段活动输出件科研型裁剪指南责任部门新研重大派生简单派生系统建设与验收用户培训用户培训培训教材***用户要求时项目组用户试用或试验用户试用或试验大纲√√√项目组用户试用或试验报告√√√项目组设备厂级鉴定厂级鉴定意见√√√项目组系统建设与验收管理审查标准化审查报告***用户要求时标准化室质量分析报告***用户要求时质量部六性评估报告***用户要求时质量部成本核算报告***用户要求时财务中心总结研制总结报告√√√项目组系统工程验收系统鉴定意见或工程验收报告√√√根据用户要求项目管理部门/用户结题资料整理项目归档清单√√√项目组结项总结结项总结报告√√√项目组说明：“√”必须提交