传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告

41.1项目概况 41.2编制单位 41.3项目承办单位概况 41.4项目编制依据 51.5研究内容 51.6主要经济技术指标 61.7简要结论 6第二章项目建设背景及必要性 82.1XX市概况 82.2项目建设背景 2.3项目建设的必要性 第三章项目选址及建设条件 3.1项目选址 153.2建设条件 第四章项目建设内容和规模 4.1建设内容和规模 第五章工程技术方案 5.1建设原则 5.4结构设计 5.5道路设计 5.6给排水设计 5.9消防工程 5.10绿化工程 6.1编制依据和用能标准 6.3能耗指标分析 6.4节能、节水措施 第七章环境影响及治理措施 7.1环境影响 第八章劳动安全及卫生保健 8.3卫生保健措施 第九章施工进度计划及项目管理 9.1建设工期 9.4项目法人组织机构 第十章投资估算与资金筹措 10.3资金筹措与使用计划 第十一章项目招投标 60 60 第十二章经济效益评价 12.2财务评价 12.4财务评价结论 第十三章社会稳定风险分析 13.1项目概况 7013.2存在的风险及其评价 70 73 第十四章社会评价 14.2社会适应性分析 传统艺术生态文化创意园建设项目可行性研究报告 78 78 78附表附表1:投资使用计划与资金筹措表附表2:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表3:总成本费用估算表附表4:固定资产折旧费估算表附表5:无形资产和其他资产摊销估算表附表6:工资及福利估算表附表7:项目投资现金流量表附表8:项目资本金现金流量表附表9:财务计划净现金流量表附表10:利润与利润分配表附表11:资产负债表 4项目名称：XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目承办单位：XX经济开发区管理委员会项目性质：新建项目投资：本项目估算总投资156272.69万元，业主自筹36272.69万元，银行贷款120000.00万元。建设内容及规模：项目总用地面积800亩，其中储备用地450亩；第一期建设用地350亩。项目总建筑面积325000m²,其中特色民居80000m²,传统工艺创意区50000m²,传统工艺展示与交易区65000m²,文化创意人才研发中心45000m²,酒店40000m²,休闲公园55000m²,地上停车场70000m²,地下停车场45000m²,给排水管网10000m,道路3000m,以及与之配套的绿化、室外水电及消防等工程。建设工期：36个月资质证书：工咨甲XX发证机关：中华人民共和国发展和改革委员会XX经济开发区管理委员会受XX市人民政府委托，履行经济开 51.4项目编制依据1.5研究内容 6益等方面进行分析研究，做出客观结论与建议。项目名称1总用地面积800亩350亩2总建筑面积传统工艺创意区传统工艺展示与交易区文化创意人才研发中心酒店给排水管网mm345小区内道路、广场面积6绿化面积78%9估算总投资万元%%万元(折现率为8%)%投资回收期(所得税后)年建设工期月本项目位于XX市经济开发区内。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，是一项为人民谋福利的民心、民生工程；是推动城市 7基础设施建设，加快城市化进程的重要手段；是扩大内需，激活消费，拉动经济增长的重要举措；也是充分发挥人力资源优势，扩大社会就业的有效途径。项目符合XX市发展“科学跨越、富民强市”的战略目标，是当前继续加快推进开发区项目建设的需要，因此，项目的建设是必要项目选址符合XX市城市总体规划和土地利用规划，选址范围内地质较好，交通方便，公用设施配套比较齐全，施工条件较好。项目区与周边居民无争议，社会环境较好。项目所在地社会经济发展及交通、水、电、通讯等基础设施良好，均可保证项目的建设。有助于人民群众享受改革开放经济发展带来的实惠，为夺取全面建设小康社会的新胜利打下坚实基础。项目建设意义重大，条件基本齐备，建设方案合理可行，因此，本项目的建设是可行的。 82.1XX市概况XX市位于XX州南部，是州、市两级政府所在地。全境地处XX市地处雪峰山西南，新华厦系构造第三个一级隆起带的南西段，主要构造线呈北北东～北东向展布，由一系列褶皱和断层组成，属中山山区，市境出露地层有元古界震旦系、古生界寒武系、奥陶系、中生界白垩系，新生界第四系、以寒武系、白垩系分布最广，震旦系、奥陶系和第四系仅有小面积出露。土壤类型有黄红壤、黄壤、紫色土、黑色石灰土、红色石灰土、水稻土和潮土等，以紫色岩类和灰岩母质发育的河等81条，总长620公里，组成复聚合状水系。常出现山洪。年平均气压为990毫巴，以元月份和12月份最高，7月份全市有林牧用地117.7万亩，占总面积的74.1%,其中专用草场30万亩，有林地51.3万亩，森林覆盖率32.3%,主要树种有75科、346种。市境野生动物有112种，峒河上游所产娃娃鱼，被列为国家二 9级保护动物。地质部门在市境已发现的矿产有钒矿、磷矿、黄铁矿、含钾页岩、汞矿、锌矿、钨矿、重晶石、石灰岩矿、粘土、矿泉水、陶土和大理石，探明储量的有钒矿、磷矿、黄铁矿、含钾页岩、石灰岩矿和矿泉水，保有储量的有5种，含钾页岩居全省首位，钒矿、磷矿、石灰岩矿具现实资源优势，含钾页岩、黄铁矿、矿泉水等具潜在资源优势。目前已成规模的主要产品有湘泉酒业集团、老爹饮品、纺织业、肉食加工业、乳制品加工业、造纸业、乾州板鸭、河溪香醋等食品加工业、矿泉水饮品系列、植物油厂、水泥厂、化肥厂、烟厂等。市境位于葛洲坝、张家界、桂林三个旅游中心的中段，为XX土家族苗族自治州首府所在地，地理位置适中，交通方便，风景资源较丰富，且组合关系好，景点相对集中，利于分期分片开发。已开发的德夯风景名胜区，位于市城区西部，距城区24公里、枝柳铁路与湘川公路交汇之间，纵25公里、横23公里，为苗族主要聚居区之一。区内吉斗寨、矮寨坡公路奇观、盘古峰、堂乐洞、雷公洞、玉泉门、流纱瀑布等大小景点近百个。1984年3月，河溪电站建成后，坝内形成8公里长、0.2公里宽的平静水面。游人楫舟入境，青山绿水，孤岛远村，鱼跳水镜，别有一番天地。此外还有东门坡一心阁、峒河公园、天星湖度假村、八仙湖民俗村和花果山烧烤村等风景名胜。XX市建有乾州农贸市场、雅溪民营小区批发市场、关厢门批发市场、峒河水果批发市场、XX建材大市场和XX商业城等，已发展成为湘、鄂、川、黔、渝五省市边区商品集散地。 欣欣向荣的繁荣景象。2001年随着XX自治州列入国家西部开发范围，XX市已被省人民政府列入了省级经济市，为少数民族地方改革开放试验区的前沿阵地，享受国家、省对少数民族地区发展经济的特殊优惠2016,全市地区生产总值1363386万元，比上年增长10.2%。其中，第一产业增加值71113万元，增长3.3%;第二产业增加值409976万元，增长13.6%;第三产业增加值882297万元，增长9.1%。按常住人口计算，人均地区生产总值42009元，比上年增加2645元，增长现营业收入224579万元，比上年增长9.92%。工业增加值333761万元，占地区生产总值的比重为24.5%。高新技术产业增加值44336万元，占地区生产总值的比重为3.3%。非公有制经济增加值865750万元，增长9.8%,占生产总值的63.5%,比上年2.2项目建设背景当前，文化在社会经济发展中的战略地位越来越突出，有关文化的发展更是日新月异。许多国家和地区纷纷制定和调整有关文化发展 域竞争日趋激烈，现代文化发展最终将成为增强综合竞争力的战略制高点和核心要素。发展文化已成为我国下一阶段国民经济和社会发展战略的重要组成部分，成为加强文化建设、构建社会主义和谐社会的重要内容。《国务院关于深化文化体制改革的若干意见》明确以发展为主题，以改革为动力，以体制机制创新为重点，形成科学有效的宏观文化管理体制、富有效率的文化生产和服务的微观运行机制、以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局和统一、开放、竞争、有序的现代文化市场体系；要形成完善的文化创新体系，形成以民族文化为主体、创意产业面临着前所未有的发展机遇。大力发展文化创意产业，,是创1、得天独厚的文化资源。如悠久的文化传统，浩如烟海的文化典籍，多姿多彩的民族文化，独特的人文景观，魅力独具的自然风光，2、坚实的经济基础。随着生活水平的提高，人民消费结构中教育、旅游、娱乐、信息、体育等文化消费所占比重越来越大。3、我国人均占有自然资源较少，人力资源丰富。文化创意产业以智力密集、知识密集、高附加值、高科技手段、低能耗等优势，符合我国经济发展基本要求。 2.3项目建设的必要性该项目建设内容有传统工艺展示和交易区，文化创意人才研发中心等。本项目通过加强旅游服务设施的建设和传统工艺的开发，需要大量从事旅馆服务、民族文化演出等工作的劳动者，这一需求将为当地城镇职工就业、农村劳动力的转移提供广阔天地，能直接或间接为当地社会提供大量劳动就业机会。另外，由于旅游业与社会其他行业的高关联性，本项目的建设能带动相关产业的发展，相关产业的发展又能间接为社会提供就业机会，就业渠道的增多也有利于解决旅游产品开发与当地群众增收的问题。本项目的建设实施，将为当地带来人流、物流、资金流、信息流的有效整合，提高旅游服务水平和改善建2.3.2项目建设是满足传统艺术发展传承的需要XX是土家族苗族自治州，土家族、苗族服饰、银饰、少数民族民间传统纺织印染手工艺等都是传统工艺，本项目突出XX州民族的特色， 2.3.3项目建设是完善周边公共服务设施的需要随着国家加大对城市基础设施建设投资的力度及城市建设的不断发展，对城市综合用房的要求越来越高；同时，由于国民经济发展速提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力，是每个人不容推卸的责任。项目中建设休闲娱乐设施，不仅为项目区的工作人员带来优美环境，还带动了XX市的经济发展，为企业带来了巨大的经济和社会效益。因此这一重要项目的建设是不可或缺的。2.3.4项目建设是进一步优化发展环境的需要加强环境保护和综合治理是一项基本国策，是我国建设“资源节约型”、“环境友好型”社会的根本举措，也是推进社会主义和谐社会建设的重要内容。良好的面貌更是发展环境的重要组成部分，可以体现城市的主体文化，增添城市的魅力。这就要求我们必须坚持不懈的改善发展城市环境，必须在城市管理和环境建设上率先突破，进而提升乡镇的综合竞争力和影响力，为政策落实提供更加扎实的物质基础和更有利的社会保障。2.3.5项目建设是提升城市形象和城市品味的需要城市形象是一座城市的内在历史底蕴和外在品位特征的综合表现，是城市综合竞争力的集中体现，包括城市理念形象、城市行为形象、城市景观(视觉)形象等三个方面的基本内涵。一个好的城市更应该有品位；城市作为聚集产业的平台，品位是一个重要支撑。有品位的城市才能聚集高端要素，没有品位的城市难以吸引人才和资本， 这是被实践反复证明了的规律。城市的特色、个性、形象、品牌等问题，且已深入到实践和操作层面吉XX市XX传统艺术生态文化创意园项目具有XX文化气息、公共服务设施的建设有利于提升整个XX自治州的整体形象和品位。综合所述，本项目建设是促进当地经济发展，提高人民生活水平的需要，项目建设是必要可行的。3.1项目选址3.2建设条件80%,西北高，东南低，呈中山、中低山和低山三级梯降，西北部个，其中查明基本情况的有56个，总长18578m、平均宽11.5m、平均高9.5m,总面积18.58万m²,可利用面积13.92分明，冬暖夏凉，春秋温和，冬长秋短，夏季40℃以上的气温极少出现。年平均温度16.6℃。7月最热，月平均气温为27.3℃;1月最冷，月平均气温为5.1℃。降水集中在5月、6月，7～9月量1375.5毫m。年均日照时数1312.6小时，无霜期287天。XX市境出露地层有元古界震旦系、古生界寒武系和奥陶系、中市境地质构造处于全国东部新华夏系构造第三个一级隆起带XX市境溪河纵横，有大小溪河81条，总长550千m,较大的河流6条，其中4条流入峒河(武水上游),2条流入武水。主要河流有峒河、沱江、万溶江、司马河、丹青河、洽比河，其中峒河是境内最大的河流，发源于花垣县南部，长69千m,市境段长60千m。四季分明，气候温暖，雨量充沛，无霜期长，严寒期短，春夏之间多雨，秋冬期间多雾。其中1～2月常有冰冻；3～6月气候88.0mm(1995.5.31),7～9月气温较高，极端最高气温40.5℃,雨水一般较少；10～12月气温较低，常有浓雾。震动峰值加速度<0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,即相对应于地震基本烈度为小于VI度，人工构造物作简易设防。XX地处XX区大旅游圈张家界、凤凰、梵净山、桃花源景区“五点一线"的中心节点，是XX区旅游中心城市，区位条件十分优越。国家加大了对XX区域旅游交通基础设施条件的改善升级力度，市域交通枢纽地位和旅游中心城市角色逐步彰显，基本形成了“三环八射"的大通道、"九纵十七横”的城区路网。常吉高速、茶吉高速、吉怀高速、G209XX绕城线顺利通车，永吉高速建设加快，已成为全国18个高速公路枢纽城市之一。XX市交通运输便捷，距杭瑞高速公路2公里，距XX火车南站2公里，距铜仁大兴机场仅75公里，一个多小时路程，距张家界荷花机场150公里，交通便利，距省会长沙380公里。XX市有自来水厂两座，日供水6万吨，项目选址城市自来水管第四章项目建设内容和规模本项目总用地面积800亩，其中储备用地450亩；本期建设用地350亩，总建筑面积325000m²。1、特色民居80000m²;2、传统工艺创意区50000m²;3、传统工艺展示与交易区65000m²;4、文化创意人才研发中心45000m²;5、酒店40000m²;6、休闲公园55000m²;7、地上停车场70000m²;8、地下停车场45000m²;9、给排水管网10000m;10、道路3000m,以及与之配套的绿化、室外水电及消防等工5.1.1符合统一规划，合理布局，因地制宜，综合开发，配套害XX市的安全，污染和破坏XX市环境，影响XX市5.1.2有利生产、方便生活、促进流通、繁荣经济、促进科学技术文化教育事业的原则。5.1.3合理利用土地，节约用地的原则。合理布置绿化，在保证绿地率的同时，提高容积率。5.1.4可持续发展的原则。树立科学发展观，正确处理开发与保护、近期与远期的关系，合理控制新区的容量和建设规模，保护自然景观和生态环境，保证新区有效快速地开发起动，同时为远期的持续发展留有拓展空间。5.2.1规划布局总体思想坚持以人为本，注重生态环境，坚持经济效益、环境效益、社会效益相结合的原则。5.2.2总体规划设计原则及指导思想1.充分体现“以人为本”的设计理念，创造优良的宜居环境；2.强调环境的“均好性”,提供人与自然和谐共处的自然环境，2.在户型平面布置上结合地形，根本本地居民的生活习惯及气结合平面布局，对建筑的每个立面进行仔细推敲，整个建筑造型采5.4结构设计其他建筑技术规范。3.本工程地勘报告尚未完成，根据项目区地质普遍情况，初步绝对标高1.82～2.06m左右，地下水对钢筋混凝土基础无腐蚀性。4.设计采用的荷载值走到、门厅、卧室、客厅：2.0kN/m²厨房、卫生间：2.0kN/m²墙体荷载值：标准值200厚砖墙(双面抹灰):3.6kN/m²本项目建筑拟采用独立标基础，基础设计等级为丙级。设计使用年限为50年，安全等级为二级。2.上部结构上部均为框架结构，填充墙内混凝土空心砖，各层均采用现浇钢筋混凝土楼板，板厚均为100mm。5.5道路设计的最小坡度的要求为原则进行设计。道路纵坡坡度一般控制在垂直网状结构。道路等级为城市次干道Ⅱ级，混凝土路面，砼面层22cm厚，手摆片石30cm厚，粗砂找平层5cm厚，路基夯实。主要道路宽度为6m-12mm,建筑物室内外地坪高差为0.15-0.45m,车间引道及入城道路宽度相适应。建筑物四周均设留可供消防车通1、一般路基设计原则及依据(1)、设计依据路基设计根据沿线地形、地质、气象、水文等自然条件及环境道路设计标高为中间标线区的路面标高，路基施工标高为设计标高减去路面结构的厚度。本设计路线纵断面图和路基横断面图均道路外边坡按现有地形设计，填方高度小于8m时，填方边坡为1:1.5,填方高度大于8m时，8m以下为1:1.75,8m以上为1:1.5。切方高度小于8m时，切方边坡为1:1,切方高度大于8m时，在8m处设宽1.5m平台。(3)、路基压实标准与压实度填方路基应分层均匀压实，填料应经过试验确认后方能使用，路基压实度及填料规格应满足表列数值要求，当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层应尽量采用同类填料，且厚度不小于50cm。为保证路基边缘压实度，路基填2、不良地质地段及特殊路基设计原则本路段未发现危害路基安全的明显不良地质现象，通过调查，本项目范围内主要地层有填筑土、种植土、淤泥层、粉质粘土、强风化板岩。填筑土和种植土在道路全线普遍存在，厚度为0.5~3.3m,在施工时做工清除换填处理。(1)、路基、路面排水及防护设计方案①路基基底处理路堤基底均考虑了清除表土和淤泥，表土厚度视地基情况而定(一般为30cm)。平地(地面坡度为0～1:10)填土前须填前碾压；地面坡度为1:1～1:5时须挖松再碾压；地面坡度不小于1:5时须填前挖采用土质路堑地段挖0.5m后回填压实和零填地段超挖至路表面以下0.5m后回填压实的方法，提高相关路段压实度。填挖交界处必须挖台阶和零填地段超挖回填，填挖交界处路基下必须清除较松散的岩石覆盖土，防止该处路基出现不均匀沉降。②路基、路面排水系统构成为保证路基和路面的稳定，防止路面不影响行车安全，通过设置完整的排水设施同时对各类设施进行综合设计，以实现迅速排除路基、路面范围内的地表水和地下水的目的。③路基防护本项目为城区道路，考虑到两侧土地开发，在路基边坡防护原则上，坚持以生态防护为主、轻型支挡为辅。(2)、路基土石方及取土、弃土设计路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按压实体路基横断面图和路基土石方数量计算表中所列断面的填挖面积均已扣除(填方)或加上(挖方)路面结构部分的面积。1、路面设计原则规范》、《公路沥青路面设计规范》,并充分考虑沿条件，遵循因地制宜，就地取材，方便施工，利于养护，经济合理行车道路面结构层总厚60cm,其各层结构分别为：24cm厚C35水泥砼面层+1cm厚沥青封层+20cm厚5%水泥稳定碎石基层+15cm厚4%碎石稳定底基层，在凹型竖曲线底部或潮湿地段加设15cm天然砂砾垫层。面层与基层之间设透层。地情况选择不同的面砖)+15cm厚5%水泥稳定碎石基层以及甲种5.6给排水设计给水、排水(包括雨水、污水)。化系数2.5计。生活污水：污水量按给水量的85%计算，最大日为807.42m³/d。筑物计算，室外为25L/s。2.室外消防栓：共设22套室外消火栓。5.7电气设计本项目总建筑面积325000m²。需要量(kVA)因数无功P#算(kW)S计算(kVA)22.供电电源及负荷等级本工程用电为三级用电负荷。本工程由二路独立的10kV电源同时供电，配电电压：380V/220V。本工程照明设计主要为一般场所的普通照明设计，照明电源均公用照明和应急照明采用双电源切换箱供电。照明电源电压为220V,照明配电箱选用安全型配电箱。各场所的照明设计标准符合《建筑照明设计标准》普通办公室3001x休息厅2001x客房层走廊50lx(写字台)300lx消防控制室、变配电所、配电间、弱电间、楼梯间、前室、水100%考虑；门厅、走道按30%考虑；各建筑入口处筒灯考虑为应急照明；其他场所按10%考虑。各层走道、拐角及出入口均设疏散指示灯。桥架或专用电气管道井内明敷。照明支线一般采用阻燃型铜芯导线所有电气设备的不带电金属外壳均应可靠接地，电气竖井内敷PE接地线，所有安装高度低于2.4m的灯具外壳都应与专用PE线可靠连接。项目属一类民用建筑，其计算机设备及建筑智能化等电气设备较多，而且较为昂贵。因此，建筑防雷设计要设置防直击雷、感应雷、防雷电波入侵的措施。对通信、计算机网络、监控、火灾报警、电视转播设备等重要电子设备的各级配电箱、设备末端、天线项目采用变压器中性点直接接地工作方式，低压系统接地型或采用TN-S系统，设专用PE线。为防直击雷，区内各建筑采用联合接地体。建筑物顶部设避雷线(针),建筑物砼的主钢筋及基础端将其金属外皮(护套)保护钢管与电气设备接地可靠连接。接地系统接地电阻不大于1Ω。为弥补剩余电流保护(RCD)装置的5.8暖通设计(1)中央空调系统设计空调计算温度湿球温度℃室外风速m/s主导风向项目采用中央空调系统，对空气集中进行清洁、降(升)温、输送和分配。冷热源在建筑物内集中控制，冷冻站、空调设施的设备用房设于建筑物的地下室内，在建筑设计时将对此作整体考虑，其他没有中央的空调的地方可根据需要设置分体式空(1)空调冷冻水供回水温度分别为7℃、12℃,热水供回水温度分别为45℃、40℃。(2)空调水系统管路采用水平同程、竖向异程布置。(3)采用膨胀水箱补水定压，膨胀水箱放置三层屋顶，高位设排气，低位设泄水。不追来自专用的空调补水管。3、空调末墙形式采用一次回风空气系统。展示区区域采用风机盘管加新风的空项目的设备用房、卫生间、电梯等设置排风系统。地下室设置机械排风系统，利用通道进风。项目设置中央空调系统的区域均设置通风装置(含空调鲜风)。地下室的排风系统与排烟系统合并，风5.9消防工程等级为一级。为了使本建筑具有"防、消、救"的能力，根据室外消火栓用水量25L/s,火灾延续时间按2小时计。2.室外消火栓给水距路边不大于2m。1.室内部分层消火栓栓口出水压力大于0.5Mpa时，采用减压火栓口径65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,水枪充实水灭火器(按A类火灾配置场所考虑)。5.10绿化工程护居民身心健康和维护自然生态过程作为绿化的主要目的。3.道路选用的行道树为常绿乔木香樟。具有消毒杀菌、改善环境卫生条件的作用，夏季可防蚊虫，是城市绿化的优良树种。4.步行主入口绿化以四季花草为主，栽植桂花树以衬托。桂花树叶茂而常绿，秋季开花时甜香四溢，是绿化美化香化兼备树种。进入入口后，条形绿地内，力求线条简洁流畅。6.1编制依据和用能标准(2016年7月修订);7、“十三五”节能减排综合工作方案的通知国发〔2016〕74地方标准《湖南省绿色建筑评价标准》的通知湘建科〔2015〕155本项目用能标准需符合中国节能技术政策大纲和行业节能设计规范，用能总量与种类应合理，采用先进的工艺技术，达到国内耗能先进水平，所选用的设备和产品应符合国家和湖南省规定的相指导思想：以科学发展观为指导，以技术、经济等为手段，努设计原则：在符合使用功能的基础上，结合当地的自然条件，在总图规划布置等方面尽量按照节能要求设计。按照实用、经济的原则设计，并做好全过程的技术服务。采用成熟的新技术、新材料、新设备，使本项目能耗在各方面6.2能耗状况和能耗指标分析本项目所在地区建筑工程用能目前主要以电力和天然气为主。电力供应完全能满足项目建设要求，天然气供应由XX市燃气公司算的能源种类和计算范围规定，综合能耗计算的能源指用能单位实本建设项目耗能主要是电力、天然气消耗，耗能工质(如水、天然气等),不论是外购还是自产自用，都统计在能源消费量中。能源种类(吨标煤/年)1电(当量)2天然气3水本项目能源消耗种类合理，且项目本身能源消耗量不大，项目区能源供应较为充沛，能满足本项目负荷。本项目主要能耗为电和天然气。电力消耗主要是建筑物正常运营用电、空调用电、道路及景观照明用电等用电消耗，本项目公共能型灯具及各种电器。天然气消耗主要是项目区厨房用气消耗。该项目规划总建筑面积为325000m²。该项目设计道路及绿地求，该项目综合照明密度取7W/m²,照度100lx,根据XX地区实际情况，估算出各项指标，汇总如下：表6-2照明用电年耗量建筑类型积照明功率密度照度日使用时间同时使用系数7433085165.13由此可知照明用电量为3085165.13kW·h/a,折标准煤379.17表6-3空调年能耗估算表建筑面积占比%同时使间(天每天用电时间(小时)比n年用电量折算系数(吨)3则空调用电量为7116828kW·h/a,折标准煤874.66吨/年。考虑用房实际使用面积占总建筑面积的60%,设备同时使用系数0.5,每天使用时间4h,功率按10W/m²计，则其它设备年总耗则其他设备用电量为1708200.00kW·h/a,折标准煤209.94准煤1463.76吨/年。(1)生活用水量核算本项目用水人口估算为3500人。根据《建筑给排水设计规范》 系数为1.15,则项目年用水总量计算如下：折标准煤20.14吨。(2)道路广场及绿化用水本工程道路及绿化面积为133000m²。根据相关技术规范，城镇绿地浇水用水标准为1.5-2.0L/m².次，浇洒次数为每天2次(上绿地适宜浇洒频率为春季每月1d,夏秋季每月5d,冬季每月1d,折中取每月3d,即6次，每次用水标准取1.75L/m²。考虑管网漏失及未预见用水系数为1.15。折标准煤1.89吨/a。综上说述，项目年总耗水量为257085m³/a,折标准煤22.03吨。根据国家《城镇燃气设计规范》规定，中南地区城镇居民生活其热值为8500kcal/m³。根据该项目规划方案用气人数为3500人。则可估算本项目年运行期年用天然气总量：(3500人×52.5×1.0×1、在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。2、在建设中尽量采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。3、加强区建筑周围的绿化，种植遮阴效果好的乔木，减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度，降低空调冷负荷。4、充分考虑本地气候特征，采用合理的窗墙比，充分利用自1、在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、2、在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中4、确定各功能区的照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所7、在机电设备的选型上，严格把关，选用合理高效设备，在8、用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，消除大马拉小车1、根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。2、尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进7.1环境影响7.2环境保护措施1.严格控制污染源的产生。2.防止超强度噪音和大气污染。3.搞好园林绿化，保护自然环境。4.实现生活垃圾袋装化，防止二次污染。项目区内的垃圾采用定点堆放，专人及时清理，保证整个居住安置区环境清洁卫生。本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所危险源、施工场所及周围地段危险源，危害发生后，可能造成人员1.基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。2.脚手架(包括落地架，悬挑架、爬架等)、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机，人工挖孔桩(井)、基坑(槽)施工，局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等)失稳，造成坍塌、倒塌意外；3.高度大于2m的作业面(包括高空、洞口、临边作业),因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳(带)等；4.焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安全保护(如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合，造成人5.工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外。等法律法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保安全生产。具体如下：1.实行安全生产责任制，与建设承包商签订安全生产责任书，建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担；2.施工单位应任命有足够资格和经验的人员专职负责和促进安全和卫生工作；3.对工作场所可能出现的危险迅速加以防止，劳动组织上要考虑工人的安全和健康；使用安全和卫生的材料和产品；4.工作场所的安全，应在建筑工地规划和实施整洁措施，其中包括材料和设备的妥善存放及每隔适当时间清除废弃物与垃圾；5.在其他办法不能保护工人从高处坠落的地方，安装并保持适当的安全网或安全挡布；或应提供并使用适当的安全带；6.对建筑机械与设备的安全视情况进行逐类或逐件检验测试。7.每一脚手架及其组成部分应按其使用目的用适当和优质的材料制作，具有足够的规模和强度，并保持完好。每一脚手架应经合理地设计、架设和维护、以防在正常使用中倒塌或意外移位。脚8.起重机械和升降附属装置：按规定在初次使用之前、在工地8.3卫生保健措施9.1建设工期根据本项目特点，本项目建设期36个月，即从2017年4月至2020年3月。9.2项目实施进度安排2017年4月至6月，完成可研编制及项目报建手续；2017年7月至9月，完成规划勘察设计、施工图设计及项目2017年10月至2019年8月，完成土建施工；2019年9月至2020年2月，设备购置以及安装；2020年3月，工程竣工验收。序号实施进度项目名称456789246824681231编制可研及报建手续23土建施工4设备购置以及安装59.3项目组织机构要求由于项目建设乃百年大计，必须健全组织，加强管理，精心实9.4项目法人组织机构XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目，建设应起点高、项目法人组织机构图领导小组的主要职责是从项目前期工作开始，至项目竣工验收交付使用止，进行项目建设的全过程管理，包括质量管理、进度管领导小组成员应具备工程管理、财务管理及综合能力的人员组成，全组成员应同心协力，确保项目工程质量、进度及资金使用符10.1估算范围和估算依据本项目建设投资估算范围包括可研报告列出的所有建设内容的工程费用、设备购置及安装费用，勘察设计费等工程建设其他费用、不可预见费以及建设期利息费等。2.项目投资估算依据(1)建安工程费参照当地类似工程造价资料并结合本工程具体情况估算。(2)前期工作费：按“国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格[1999]1283号)”文件规定，并参考市场价格测算。(3)建设单位管理费：按财建[2002]394号标准测算。(4)勘察设计费：按2002国家勘察设计收费标准测算。(5)施工图审查费：按勘探设计费的5%测算。(6)工程监理费：参照“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)”文件规定，并参考市场价格测算。(7)工程招标代理费：“中华人民共和国国家计划委员会关于招标代理服务收费管理暂行办法(计价格[2002]1980号)”文件规定，并参考市场价格测算。(8)工程保险费：按建筑工程费用的0.5%测算。(9)工程质量检测费：按工程费用的2%测算。(10)环境影响咨询费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格[2002]125号)规定，并参照市场价格测算。(11)预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3%估算。10.2投资估算本项目估算总投资为156272.69万元，其中工程费用118794.37万元，占投资估算的76.02%;工程建设其他费用22965.52万元，占投资估算的14.70%;不可预见费4252.80万元，占投资估算的2.72%;建设期利息费10260万元，占投资估算的6.57%。投资估算汇总表见10-1:资额比例费用(元/单位)16789一1传统工艺创意区传统工艺展示与交易区文化创意人才研发中心酒店给排水管网mm2小区内道路及广场1土地报批费用2前期费用34工程勘测设计费5建设单位管理费6工程保险费7工程监理费发改价格[2007]670号89工程质量检测费三1不可预见费四一+二+三+四 10.3资金筹措与使用计划银行贷款120000万元。一总投资1建设投资2建设期利息二12 第十一章项目招投标招标投标办法》(八部委2号令，2013年23号令修改),省建设厅关于印发《湖南省建设工程监理招标投标管理办法》的通知湘建建(2008)159号,按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的进行勘察设计、建设、安装、监理，保证项目建设的质量，采购符合形式采取公开招标和邀请招标的方式进行(具体见下表)。序号招标范围不采用式招标公告发布、中标候选人公示自行公开1√√√网络、报刊2√√√网络、报刊3√√√网络、报刊本项目在招投标过程中应遵守如下程序：1.项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。可研建议采用两报一网(《湖南日报》、《团结报》、湖南招标投标监管网)。 2.在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单评标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人(1)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工(3)施工企业选择招标：本项目有一定的建设规模，依据工11.3评标委员会的人员组成和资质要求 开标前24小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委数为5人以上单数。其中专家成员应当依照有关规定从《湖南省政中采取随机抽取的方式确定(XX自治州分库专家不能满足招标需要的应从《湖南省政府评标专家库》的其他专家中选择),并不得少于成员总数的三分之二。 应交增值税，其适用税率6%,另按应纳增值税总额分别计征7%的城市维护建设税和4.5%的教育费附加，企业所得税为25%。3、项目计算期为20年，其中建设期3年，经营期17年。项目建成投入使用后将产生本项目特色民居、传统工艺创意特色民居建筑面积80000m²,按800元/m²出租，由此估算收 入为80000×200/10000=6400万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为128077.25万元。2、传统工艺创意区租金收入估算传统工艺创意区建筑面积50000m²,按600元/m²出租，由此估算收入为50000×400/10000=3000万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为60036.21万元。3、传统工艺展示与交易区租金收入估算传统工艺展示与交易区建筑面积65000m²,按650元/m²出租，由此估算收入为65000×650/10000=4225.00万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为84551.00万元。4、文化创意人才研发中心租金收入估算文化创意人才研发中心建筑面积45000m²,按1000元/m²出租，由此估算收入为45000×1000/10000=4500万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为90054.32万元。5、酒店经营收入估算酒店建筑面积40000m²,按800房、每房间388元、一年80%的入住率。由此估算收入为800×388×360×0.8/10000=8939.52万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为178898.31万6、地上停车场收入估算地上停车场面积70000m²,按1750个停车位计算，一个停车位1800元/年，由此估算收入为1750×1800/10000=315万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为6303.80万元。7、地下停车场收入估算地下停车场建筑面积45000m²,按1125个停车位计算，一 个停车位2500元/年，由此估算收入为1125×2500/10000=281.25万元。每年以2%的收益增长，则运营期内总收入为5628.39万元。12.1.3总成本费用估算总成本费用是指项目在一定时期内企业生产和销售产品产生的全部成本和费用。本项目成本费用按生产成本加期间费用法进行测算。总成本费用估算详见附表。50人、管理人员28人，由此估算，年需工资总额783.73万元。固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧期限为50年，无形及其他资产摊销按50年进行平均摊销，递延资产按5年4、维修费：按固定资产总额的0.2%计提。5、管理费用：按销售收入的0.2%估算。6、营业费用：按销售收入的0.3%估算。总成本费用详见附表。12.2财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和价格，分析、预测项目的效益和费用，考察它的获利能力、清偿能力等财务状况，以判别该通过估算，税后财务内部收益率6.86%>Ic,表明项目获利能通过估算，税后财务净现值为4423.03万元>0,表明项目的12.3不确定性分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益的经测算，本项目盈亏平衡点在测算期内平均为45.62%,说明12.3.2敏感性分析 项目计算期内，从产品的销售价格、经营成本、工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。销售价格、经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果，见下表12-1敏感性分财务净现值(万元)1-10%-15%2建设投资-10%-15%3-10%-15%分析表明，将经营收入敏感变动幅度设定为+5%时，财务内部收益率<Ic,财务净现值<0。将经营成本、建设投资敏感变动幅度设定为±5%时，财务内部收益率<Ic,财务净现值<0。综上所述，本工程抗风险能力较强。 项目建成后，实现年均销售收入32561.72万元，年均营业税金及附加2178.38万元，年均总成本费用21089.02万元，年均企业所得税2457.70万元，年均净利润7373.10万元，投资利税率6.93%,税后财务内部收益率6.86%(Ic=6.5%),税后财务净现值4423.03万元(Ic=6.5%),税后投资回收期13.89年(含建设期),盈亏平衡点45.62%(平均值)。从测算结果来看，项目具有较强的财务盈利能力和抵御风险的能力，财务效益较好。综上所述，该项XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目选址于XX市经济开发区内，项目总建筑面积325000m²;配套有绿化、室内外水电及消防工程等。工程估算总投资156272.69万元，建设期36个月，即从2017年4月至2020年3月。13.2.1项目社会稳定风险内容及其评价在识别了XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可能面临项目合法性、合理性遭质疑的风险；项目可能造成环境破坏的风险；群众对生活环境变化的不适风险的基础上，对上述三大类风险发生险发生的可能性的大小划分成5个等级，可能性由小到大以次表述根据对XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目的具体情形，项目建设可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价1、项目合法行、合理性遭质疑的风险风险评价：项目合法性、合理性遭质疑的风险很小XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目的建设顺应XX市经济发展趋势，深得县委、政府及社会各界的大力支持。项目建设程序合法，手续齐全。(2)本项目符合区域经济发展需要及当地利益XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设有利于促进扩容提质，繁荣地方经济，促进地方各项社会事业的发展具有重要意2、项目可能造成环境破坏的风险可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏风险评价：项目造成环境破坏的风险较小项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严格依照环境保3、群众对生活坏境变化的不适风险风险内容：项目建设期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工 加密切，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成居民内心的不风险评价：群众对生活环境变化的不适风险较小。XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目施工期间聚集形成一个相对稳定的施工群体，施工不会大量破坏区内生态环境。由于交通流和人流打破区域内以往的宁静而让居民感到不适应也是暂时的。项目建成后将有利于当地经济的发展。从了解到的情况看，居民对项目的建设态度积极，他们认为项13.2.2社会稳定风险的综合评价上文已对XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设可能引发的不利于社会稳定的三大类风险可能性大小进行了单项评价，为便于度量该项目整体的风险大小，有必要对各类风险的可能性大首先根据当地以往类似项目经验和民意调研结果确定每类风险因素的权重W,取值范围为[0,1],W取值越大表示某类风险在所有将风险划分为5个等级(很小、较小、中等、较大、很大),等级值C按风险可能性由小至大分别取值为0.2,0.4,0.6,0.8,1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分(即为W×C),把各类风险的得分加总求和即得到综合风险的而言，综合风险分值为0.2-0.4时，表示该项目风险低，有引发个体矛盾冲突的可能；分值为0.41-0.7时，表示该项目风险中等，有引发一般性群体事件的可能；分值为0.71-1.0时，表 风险类别风险发生的可能性(C)很小较小中等项目合法性，合理性遭质√项目可能造成环境破坏的风险√群众对生活环境变化的不适风险√引发的不利于社会稳定的综合风险值为0.32,风险程度低。意味13.3社会稳定风险防范措施1、加强项目宣传，营造良好的社会舆论氛围。通过电视、广2、加强风险预警，做好项目建设现场维稳工作。建立风险预 力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉3、建设期间严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，施工建设过程中所产生的垃圾，废弃土石方，粉尘等有可能污染周围环境的，采取相对应措施及时处理，不随意倾倒。4、加强对资金使用的监管，预防腐败的发生。加强对补偿资金、资产合法使用的监管，防止因资金使用、资产运作不当而影响本可研对XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目建设过程中可能发生的社会稳定进行了识别和评价，结论如下：XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目可能会引发3类不利于社会稳定的风险，这三类风险的可能性大小评估结果是：第可能性很小；第2类风险，项目可能造成环境破坏的风险，该类风险发生的可能性较小；第3类风险，群众对生活环境变化的不适风综合评价，XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目社会稳定 14.1项目对社会的影响分析14.1.1项目对当地社会的正面影响(社会效益)XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目项目的建设对于加本项目的城市道路绿化与XX市城景观绿化有机结合在一起，生存的基本需要。本项目通过XX市XX传统艺术生态文化创意园建设5.项目建设带动就业发展项目建设对增加社会就业有较大贡献，项目工程的施工及监理，以及项目的管理都需要有相当数量的人力资源的投入，尤其是工程的施工，更需要大量的劳动力来完成。对解决社会部分就业问14.1.2项目对当地社会的负面影响(问题与困难)项目施工过程中会产生大量扬尘，运营过程中有生活垃圾和生活污水排放；建设垃圾长期的裸露也会产生大量粉尘，造成大气污染。大量的生活垃圾、生活废水的存在不仅会造成大气的污染，而且可能造成水体的污染(通过渗透或者直接排放),影响附近居民与项目关系密切的主要利益群体包括：1.XX经济开发区管理委员会(项目建设单位)希望项目尽快实施，以便尽快投入使用，为城市低收入家庭提供住房保障，获得优良的社会效益和间接经济效益，为促进XX市的2.当地群众项目建设的受益者，项目建设对提高群众的生活质量，改善群 3.设计、施工、监理等单位项目建设的受益者，通过参与本项目的建设，获得合理利润，积累建设经验，提升企业实力和影响力。4.XX市当地各级政府从与项目关系密切的主要利益群体分析可知，项目建设对XX经济开发区管理委员会(项目业主单位)、当地政府及上级主管部门、位等有正面影响，能够得到以上几个方面利益群体的支持。因此，项项目的持续性不仅体现在项目投产后可以持续发挥作用，也体现在与当地人口、社会的相互协调发展上。除自然环境的持续性，设对提高当地群众的生活质量，改善群众的生活环境有较大的促进作因此能得到当地居民对项目建设的理解和支持；同时项目建设得 XX市XX传统艺术生态文化创意园建设项目，项目符合国家相关目建设有可靠的资金来源和具体的落实办法，因此，从工程技术上、经济上分析，该项目是可行的。为了本项目的顺利实施，建议如下：1.加快实施步伐，加大公用的服务设施建设力度，加大宣传工作，注重降低项目成本。2.加快落实项目建设资金，确保项目建设的顺利完成。3.保证工程建设的顺利实施，建议成立专门的项目管理机构，充实管理人员与技术人员，负责筹措资金、招标、施工组织和工程 建设任务。4.项目与环境保护相结合，必须坚持“三同时”的原则，即环境保护与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实做好绿化5.严格按照建设规划和设计标准，科学组织项目的实施与管理工作，以确保工程质量、工期和施工安全，控制投资。按规定必须进行招标，涉及设计、监理、施工的所有项目均应委托招标代理机加强对本项目建成后的运营管理工作的研究。123人民币外币人民币外币人民币外币人民币外币1总投资建设投资建设期利息2资金筹措用于建设投资用于建设期利息用于建设投资序号123