燃气公司生产安全事故隐患排查治理体系手册

版本号：ZXJJ-2020 22规范性引用文件 23术语和定义 24基本要求 24.1成立组织 24.2完善制度 24.3全员培训 34.4架构和职责 3 4 4 56工作程序和内容 66.1编制排查项目清单 66.2制定排查计划 6 6 8 8隐患排查治理效果 9持续改进 附录A（资料性附录）生产现场类隐患排查清单 附录B(资料性附录）基础管理类隐患排查清单 4基本要求事故隐患排查治理体系管理手册本作业指导书规定了公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。适用于公司事故隐患排查治理体系的创建和实施。2规范性引用文件3术语和定义事故隐患:企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查:企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患治理:消除或控制隐患的活动或过程。隐患信息:包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。全员培训公司应当根据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为公司各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。公司人力资源部及安全管理部门应制定风险分级管控公司级（公司对部门经理、主任及主要骨干人员培训）、部门级（部门对班组进行培训），使其掌握本单位本单位安全隐患分级分类、排查方法、治理措施等内容，并保留培训记录。培训记录包括：培训计划、签到表、课件和/或教材影像资料、考核等资料。架构和职责公司应成立隐患排查工作领导小组，公司主要负责人为组长，分管安全的副总经理为副组长，基层分管领导及部门负责人为成员的领导机构。下设办公室，办公室设置于安全管理部门，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。主要负责人、基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查活动涉及公司各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。结合燃气生产企业实际，对排查出的隐患进行分级，并根据隐患级别，确定相应的治理责任4.4.1公司主要负责人职责a）组织建立隐患排查治理团队，对隐患排查治理体系的有效性应承担责任；b）组织建立隐患排查治理目标责任考核机制；c）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；d）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；e）确保全员参与隐患排查治理；f）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；b）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；c）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。4.4.3公司安全管理部门主要负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织公司隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。4.4.4各基层部门是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患、重大事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。各基层岗位员工是隐患排查治理工作的主要力量，应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。在日常的各项工作中，应按照操作规程、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为隐患统计分析留下资料。5隐患分级与分类5.1.1基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事5.1.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.3重大事故隐患——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。5.1.4基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.1.5生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——现场其他方面。5.1.6基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；——基础管理其他方面。6工作程序和内容编制排查项目清单6.1.1基本要求依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。制定排查计划根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.1.4排查类型设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。b)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c)专业或专项隐患排查主要是指：专业直接管理或管理相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源，如部门用电专业的排查点可包括高压线路、高压配电、低压配e)节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；f)专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐g)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.1.5排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.1.6组织级别分公司级、部门级、班组级。公司（集团）、分公司级排查对应综合性检查，部门、班组级对应日常检查、专业部门对应专业性检查。综合性检查包括专项或季节性隐患检查、节假日隐患检查，交替进行。a）公司（集团）级、分公司级：按照风险级别为一级和二级的危险源管控措施排查的隐患，一级和二级危险源通常往往涉及重大危险源，或风险点一旦发生事故所产生的后果严重或较重；b）部门级：基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点，包含公司级排查点，专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点设备、作业过程、人员（含外来人员）风险点所涉及的危险源可设为排查点；d）专业级：专业直接管理或管理相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危特种设备检测、燃气报警仪校准、燃气管道防腐层检测等。6.1.7排查周期——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专项隐患排查：——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；——组织机构和人员发生重大调整的；——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；——外部安全生产环境发生重大变化；——发生事故或对事故、事件有新的认识；——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6.1.8确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐6.1.9排查结果记录各部门、各车间对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。6.1.10隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必6.1.11隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环议制定可靠的治理措施并落实，分为一般隐患治理和重大隐患治理；——治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内完成后以电子邮件形式或书面报告形式把治理的措施、图片反馈隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协——隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。6.1.12一般隐患治理隐患排查组织部门通过电子邮件或制发隐患排查治理整改通知单的形式，将治理建议传达给存在隐患的分公司、部门、班组和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现隐患原因、依据、整改期限、责任人的要求和闭环管理。存在隐患的分公司、部门、班组接到隐患排查治理整改通知单后，由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，整改完成后，应及时向隐患排查部门回复《隐患排查治理整改验收通知单》。未能按期整改的应说明原因。6.1.13重大隐患治理一级（公司集团级）重大事故隐患的治理应实行公司安全部门重点督办，并要制定一级重大事故隐患治理方案，下达重大事故隐患督办通知书，按照方案的要求进行治理。二级（分公司级）重大事故隐患的治理由各二级单位负责组织实施。参照一级（公司级）重大事故隐患治理方案，结合本单位实际情况，制定本单位的重大事故隐患治理方案。针对不能及时整改，但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患，应立即制定临时防范措施和应急计划，并报告上一级主管部门，同时按操作规程和事故应急预案等进行紧急处理，必要时应停机（停工、停产）撤人。治理方案重大隐患需要由生产经营单位主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。9持续改进7文件管理在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分——隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。8隐患排查治理效果——通过隐患排查治理体系的建设，应至少在以下方面有所改进：——风险控制措施全面持续有效；——风险管控能力得到加强和提升；——隐患排查治理制度进一步完善；——各级排查责任得到进一步落实；——员工隐患排查水平进一步提高；——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；——生产安全事故明显减少；——职业健康管理水平进一步提升。——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；——依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合公司各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查——制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；——隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。公司应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；——组织机构及安全管理机制发生变化；——生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；——公司自身提出更高要求；——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；——其它情形出现应当进行评审。沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。公司应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入公司培训计划，组织相关培训。不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。生产现场类隐患排查清单单位：****燃气有限公司1检级3位别级2站F级F级F级BFC级3站F级F级F级F级F级4F级态F级F级F级F级5F级F级F级F级6F级F级F级F级7F级F级F级F级8CFC级F级F级F级F级9F级F级F级F级CDFC级CDFC级CDFC级CDF1CFFFFF级级级级级级2站F级F级F级F级F级3站F级F级F级F级F级4F级态级级级级5CC级C值C级级CC级6级级级F级7F级F级F级F级8F级F级F级F级9F级F级F级F级阀F级F级F级F级阀F级F级F级F级F级F级验F级F级F级器F级F级F级F级阀F级F级F级F级阀21FFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级2F级F级F级F级F级3EF级F级F级F级4EF级EF级EF级52理FFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级345散FFFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级级心612架FFFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级级34绳FFFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级级23FFFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级级42验FFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级345FFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级62散前FFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级巡.4.大量漏气，立即上报，现场警戒，后期集中补巡.6.现场监护及时联系，现场下达施工F级F级F级程.6.停止巡查，先行处理违章占压，及时上报.7.启动应急预案，并记录记出确切位置，后期跟进补桩.F级3F级F级F级F级43前F级F级F级F级5纸与现场进行核对，对漏检部分进行补测.4.及时核实，讲明危害性，下达隐患通知书，限期整改，及时录，后期集中补测.7.现场取样经色谱仪分析确定.F级F级F级F级6AFC级F级F级F级7前F级训F级F级F级8内放宣传资料.3.正确佩戴安全帽.4.正确穿戴防F级F级F级F级9F级F级F级F级1F级F23CFFFFFF级级级级级级级56BCCCBCBCCCBCFFFFFF级级级级级级88FFFFFF级级级级级级（压力BF级F级F级F级F级F级CB级F级F级F级F级F级F压）CFFFFFF级级级级级级级FFFFFFF级级级级级级级F级F级F级F级F级F级F4C级级F级F业F级F级查查查查CCF级34查查CFFFFFFF级级级级级级级级567F级F级F级F级F级F级FCFFFF级级级级级FFF级级级234压器/调压器/调FFFFFFFF级级级级级级级级6ACACCCACACCCACFFFFFFF级级级级级级级781FFFFFFFF级级级级级级级级泄漏)管地面，)套套套FFFFFFF级级级级级级级管4利断口)管套套F级F级F级F级F级F级F78罐罐套套套CFFFFFFF级级级级级级级级业2套F级F级F级F级F级F级F53漏气)CFFFFFFF级级级级级级级级567装F级F级F级F级F级F级F8CFFFF级级级级级1FFF级级级FFFFFFF级级级级级级级56FFFFFFF级级级级级级级23计FFFFFFF级级级级级级级计4计5AFFFFFFFF级级级级级级67(阀门操作过快)CFFFFFFF级级级级级级级级业33FFFFFF级级级级级级器4器AFFFFFFFFF级级级级级级级级6744器CACCCACACCCACFFFFFF级级级级级级级623阀阀FFFFFFFF级级级级级级级级阀4阀FFFFFFF级级级级级级级阀ACCCACACCCACFFFFFF级级级级级级1级23CFFFF级级级级级级45CCFFFFFFF级级级级级级CACCCACACCCACFFFFFF级级级级级级级1家2育FFFFFFFF级级级级级级级级级34训训FFFFFFFFF级级级级级级级级级级级训训训FFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级级级级CFFCCFCCFC心12家FFFFFFFF级级级级级级级级345FFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级7FF级级671家FFFFFFFFFF级级级级级级级级级级234换FFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级FF级级567查FFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级89查查查FFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级查查查CFFFFFFFFFFFF查CFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级级21前ACABACABAFEEFFEEFF级级级级级级级级21换换CABACABAA级E级E级F级F级E级E级F级F级F级2米米CABAACE级E级F级F级F级E级33ABACABAACE级F级F级E级E级F级F级F级E级21换ABAACABAAE级F级F级F级E级E级F级F级F级82换CABACABE级E级F级F级E级E级F级4换换ACABAF级E级E级F级F级51换CABAACABAEEFFFEEFF级级级级级级级级级级可靠的连接措施，且接头不得超过一7.单面梯工作角度以75°~5°为宜;（人字梯上部夹角以35°~45°为1CABACE级E级F级F级E级12《工程部生产安全事故应急预案》1.1.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。2.培训《工程ABAACABAE级F级F级F级E级E级F级F级E级E级FCE级E级FCAA《工程部生产安全事故应急预案》1.BB级级级级级AFAFAFAFCECEAEAE23BACABAC级F级F级E级E级F级F级E级2ABE级F级F级F级F级F级F级F级F级级级级级FF44FF级级级级FFFF55扣FFFF作331水233查44FFFFF级级级级级级95护6作78生AFFFFFF级级级级级C级C级级FF级FF级级FACACACACAC级级级FF具FFFFAC级AC级F备ACAC级FFACAC级FF数备理FFF级级级级线FFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级5气6开FFFFFF级级级级级级级级CFFFFFFFF级级级级级级级级级置FFFFF级级级级级2备3程45查FFFFFFFF级级级级级级级级678查检检ACFFFFFFFF级级级级级级级级9检检检查FFFFFFFFF级级级级级级级级级查查行AFFFFFFFFFF级级级级级级级级级1FFFFFFFF级级级级级级级级级级CACACACACACACACACACACACFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级表表FFFFFFFFF级级级级级级级级级段FFFFFFFF级级级级级级级级理理理理FFFFFFFF级级级级级级级级理理理FFFFFF级级级级级级检FFFFFF级级级级级级A级级级FFFF234FFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级F级567“禁止有人工ACACACACACACACFFFFFFFF级级级级级级级级FFFFFFFFF级级级级级级级级级F级F级F级F级FFF级级级4电线ACACACACACACACACACACACFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级“禁止6级级级级FFFFAFFC44ACACAC级级级FFF检1级级级级级级ACACACFFF22检检检常导FFFFFFFFF级级级级级级级级级78检导导FFFFFFFFFF级级级级级级级级级级491检检导导导AAFFFFFFFF级级级级级级级级FF级FAA2CC级FAFAFAFA级FFACA级F级F级5612AAAAAACAF级F级F级F级F级F级F级F级3456夹ACAAACACAAFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级CACA级F级F级F级ACAC7FF级F级CCC8罩AACACFFFFF级级级级级级木AACACACAFFFFFFFF级级级级级级级级234ACAACAAACAA级F级F级F级F级F级F级F级F级F级F级F级线56ACAAACAAACAF级F级F级F级F级F级F级F级F级F级F级8ACAACAFFFFFF级级级级级9束AACAACA级F级F级F级F级F级F级F级23AACAAAAAAF级F级F级F级F级F级F级F级F级关闭1阀阀5AACAACAF级F级F级F级F级F级F级8压ACAACACAF级F级F级F级F级F级F级F级0级级级CAFCAFF44级级AF级级AFAFAF2AFAF级级门ACFACF级FF级FF级F级F级ACAACA2束44F级F级F级F级ACF级FF级F级AC2行2行33412壶AAAAAAAFFFFFFF级级级级级级4带CAACAAFFFFFF级级级级级级级5CAFCAF级FF级FF级AA6644FDFD级FACFACFF级6善善F级FFCFC级AFAF级F级F级5AAFF级AA7具8ACDAAFFFFF级级级级8况进CDFF级级级33FFFF级级级级9231况理FFFFFFFFFFFFF级级级级级级级级级级级级C级F级F级CF差C级F级F级F级F级F级F级F级F级F级CF性C级CFC级F级