社区服务站建设项目可行性方案研究报告

#/60第十二章投资估算和资金筹措12.1估算围本项目建设投资即固定资产投资部分。1、 工程费用工程费用主要由建筑工程、机电设备与安装工程、总图工程组成。（1） 建筑工程包括基础、上部建筑工程。（2） 机电设备与安装工程包括给排水与消防工程、强弱电、暖通工程与设备。（3） 总图工程包括道路与广场、绿化工程。2、 工程其他费用包括以下费用：（1） 工程勘察设计费（2） 工程招标代理费（3） 工程监理费（4） 工程咨询费（5） 建设单位管理费（6） 工程质检、安监费（7） 环境评估费（8） 地质灾害评估费（9） 前期费（10） 规费3、 预备费4、 土地费12.2投资估算依据建筑工程投资指标依据2008年《省建设工程工程量清单计价定额》与配套文件，市场价调整根据省2010年7月“造价信息”与参考当地建材价格，拟选定二级施工单位的收费标准，综合测算投资指标进行估算。机电设备购置与安装费采用设备制造厂或供应商报价，加运输保险费计算设备购置费；安装费包含在设备费用中，不再另计算安装费用。工程建设其他费1、 项目咨询费用、环境评估费、地质灾害评估费按实际发生费用计算；2、 建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含业务招待费、必要的人员培训费、竣工验收费），依据《基本建设财务管理规定》（财政部财建〔2002〕394号）的相关规定按1.5%计算；3、 勘察设计费：包括工程地质勘察、初步设计、施工图设计与施工图审查费等，依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）相关规定计算；4、 工程招投标费用：按（计价格《招标代理服务收费管理暂行办法》〔2002〕1980号）相关规定计算；5、 工程监理费：按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）相关规定计算；6、 质监费与安监费按工程费用的1%计取；7、 前期费：场地平整与临时设施等前期费用按工程费用的1%计取；8、 规费：按《省施工企业工程规费计取标准》（辽建发〔2008〕94号）相关规定计算。预备费预备费按工程费用与工程建设其他费之和的5%计取。土地费按实际发生额计取。12.3项目建设投资估算工程投资估算工程总投资为240万元。见表12-1：

表12-1工程投资估算表项目技术经济指标单位数量单价（元）总价（万元）比例（％）1.第一部分工程费用196.281.751.1建筑工程m10001362136.256.751.2机电设备与安装工程m10005005020.83给排水m1000200208.3消防系统m1000100104.2强电系统m1000200208.31.3总图工程：m1000100104.17道路、广场m50016083.3绿化m5004020.832.第二部分工程费用m100031.813.25勘察设计费7.23招标代理费2.41监理费4.82咨询费0.360.15建设单位管理费3.61.5质监、安监费2.41环境评估费0.720.3地质灾害评估费0.720.3前期费2.41规费7.233.预备费：m1000125基本预备费62.5涨价预备费62.5合计m1000240100.0012.4资金来源与筹措本项目总投资共计240万元。资金来源为申请中央预算投资200万元，自筹40万元。第十三章社会评价13.1社会影响分析社区服务站是政府在社区层面设立的公共服务平台，在街道办事处的领导和政府职能部门的业务指导下开展工作，同时接受社区党组织的领导和社区居委会的监督。本项目是政府投资的社区公益性服务场所，本项目建成后，********和水泥街道怀宇社区直接受益的居民人数将达到21844人，8105户。社区服务站在便民利民服务、社区治安、社区环境、社会保障服务、社区计生、精神文明、宣传思想等方面开展工作。社区服务站主要面向老年人、残疾人、儿童、弱势群体服务。项目以社会效益为根本目的。该工程建设意义重大，社会效益十分显著。（一） 社区服务站可以代理代办政府在社区的公共服务。主要是协助政府职能部门办理本社区各种公共服务事项，把政府公共服务延伸到社区，实现政府职能重心下移。（二） 社区服务站可以组织开展社区公益服务。主要是协助社区居委会办理本社区居民的公共事务和公益事业。（三） 社区服务站可以组织开展社区便民利民服务。主要是充分利用社区资源，动员社会力量，开展服务，方便居民生活。（四）社区服务站可以培育和壮大社区公益性服务组织，支持和引导社区社会组织积极发挥作用。（五） 社区服务站可以与时了解反映社情民意。通过各种渠道，与时了解和反映社区居民意见和建议，并努力解决存在的问题；积极支持和配合社区居委会依法开展社区居民自治、开展人民调解，提供法律服务，维护社区和谐稳定。（六） 社区服务站可以定期向街道办事处、社区党组织汇报工作，向社区居委会通报工作，接受社区居委会和居民群众的监督和评议。社区服务站是非营利性公共服务机构，以坚持“依法、公开、高效、便民”的工作原则，为社区居民提供优质服务。13.2社会风险分析13.2.1风险分析项目是公用事业建筑，与其它行业建设项目在风险因素识别方面存在显著区别，主要风险体现在以下几个方面：1、 资金风险化机街道和水泥街道为财政拨款事业单位，资金自筹能力有限，本项目来自国家财政资金，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将会影响项目建设。2、 工程风险主要指因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖延所造成的损失。3、财务风险主要指项目建设超支造成的投资风险。13.2.2风险防措施1、 工程风险控制首先，通过加强地质、水文勘察测量工作，并在设计和施工阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性措施，可以避免和降低工程风险危害。其次对工程质量进行控制，加强工程质量监理工作的管理，建立本项目的质量控制体系，对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制；督促、检查工程建设是否符合国家有关规和设计图纸的要求；检查工程材料和机电设备是否符合要求；对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更、质量事故的处理、质量和技术鉴证进行控制；对出现违反质量规定的事件，容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立并实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，与时处理质量问题。2、 财务控制对财务风险进行风险预测，采取相应的防措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。确定投资控制目标并加以分解，形成投资目标控制体系，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现偏差与时分析原因，提出改进方案，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。加强进度控制，编制与审核项目实施总进度目标和阶段性目标计划，制定与审核材料供应采购计划，合理安排进度和材料采购，降低建设成本。13.3社会评价结论综上所述，本项目的实施是为了更好的服务于社区居民的工作和生活，具有显著的社会效益。项目与所在地区具有较强的互适性，建设风险性较小，社会可行性良好。第十四章结论与建议14.1结论项目建设地点位于********和水泥街道怀宇社区，场址的自然条件、环境条件、外部基础设施条件均符合项目建设选址要求，具备工程建设的可实施性。项目建设规模合适，能满足社区居民的生活需求，符合社区居民的实际需要；方案设计能保证社区群众服务与文化生活所需的硬件条件，工程技术方案具备可操作性。项目主要建设容为一站式服务厅、医疗卫生康复室、文体活动室（棋牌室、健身房、文娱活动室等）、图书阅览室、档案室、谈心室、市民学校（大会议室）、小会议室等与附属设施。项目总建筑面积1000皿，单位建筑面积造价2400元，总投资240万元，工程造价合理。项目的建设能完善社区服务场所和服务条件，树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，满足广大群众多层次多方面的社区服务需求，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础促进城市经济发展和社会进步，实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义，建议立项支持。14.2建议本项目已纳入***市城市建设规划，建设任务紧迫。因此，为了本项目尽快实施，建议政府各部门给予大力支持