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文档简介

公司物资采购管理制度及工作流程背景介绍为了规范公司的物资采购管理，提高采购效率，保证采购品质、价格及管理的公平性和透明度，特制定本制度。一、采购管理制度1.采购范围公司所有物资采购均需遵守本制度。其中包括但不限于办公用品、设备、机器、原材料、行政产品和服务等。对于高价值的采购，需进行招标采购。2.采购流程提交采购申请：当需要采购物资时，部门负责人应向采购部门提交正式的采购申请，申请应明确物资名称、规格、要求、预算等内容。评估采购申请：采购部门应根据申请的物资信息进行评估，确定是否需要进行招标采购。招标采购：如需进行招标采购，采购部门应编制招标文件并按规定进行招标。评价供应商：收到供应商报价后，采购部门应根据所需货物和服务的质量、价格、交货期限、售后服务等方面对供应商进行评价。签订采购合同：确定供应商后，采购部门应与供应商签订购买合同，并建立供应商档案。付款：交货完成后，财务部门根据合同约定向供应商付款。同时，采购部门应在供应商完成供货后，对其进行业绩评价。3.采购管理要求采购部门负责全面监督和管理公司物资采购工作，并确保采购活动的合法性和公平性。采购部门需严格遵守相关法律法规、政策和规定，执行采购合同，保证采购品质、价格及管理的公平性和透明度。部门负责人应严格控制采购预算，并确保采购费用在可控范围之内。采购部门应建立健全的供应商管理体系，并不断完善。二、采购工作流程1.采购申请部门负责人向采购部门提交采购申请。采购部门对申请进行评估，确定是否需要进行招标采购。2.招标采购采购部门编制招标文件，并进行招标采购。供应商根据招标文件要求，按时提交报价和相关文件。采购部门根据所需货物和服务的质量、价格、交货期限、售后服务等方面对供应商进行评价。确定供应商并与其签订采购合同。3.付款和评价海清部门应在供应商完成供货后，对其进行业绩评价。财务部门根据合同约定向供应商付款。采购部门需建立供应商档案，完善供应商管理体系。结束语本制度旨在规范公司物资采购管理，提高采购效率，保证采购品质、价格及管

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