新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶总经理,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶1.1总质求,,,,,,,

1,HACCP体系范围是否明确,问询、查阅,,,,,

2,对食品安全管理体系的总要求是否明确,问询、查阅,,,,,

审核条款∶2.1管理承诺,,,,,,,

3,经营目标是否支持食品安全的要求,查阅,,,,,

4,是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重要性,查阅,,,,,

5,是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标,查阅,,,,,

审核条款∶2.2合规义务（新增）,,,,,,,

6,公司是否制定合规异物控制程序,查阅,,,,,

7,公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价,查阅,,,,,

审核条款∶2.3食品安全文化（新增）,,,,,,,

8,公司是否践行食品安全推广,问询,,,,,

审核条款∶2.4食品安全方针、目标,,,,,,,

9,是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持,查阅,,,,,

10,是否制定与方针匹配的安全目标,查阅,,,,,

,,,,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶采购部,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶3.5采购管理,,,,,,,

1,是否建立合格供应商清单,查阅,,,,,

2,是否建立对供应商评价机制，并保持记录,查阅,,,,,

审核条款3.12食品欺诈预防,,,,,,,

3,是否建立食品欺诈脆弱性评估程序,查阅,,,,,

4,是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划,查阅,,,,,

,,,,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶生产部,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶3.3良好卫生规范·场所设计、建设、布局和操作,,,,,,,

1,车间各功能区运行正常和规范，无潜在交叉污染隐患；,现场检查,,,,,

2,风幕、洗手消毒、空间消毒等设施正常与否；,现场检查,,,,,

3,车间清洁维护方便操作；,现场检查,,,,,

4,车间排水系统运行正常，无反水或异味；,现场检查,,,,,

5,车间墙壁和屋顶无脱落、凝水等现象；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-空气和水质,,,,,,,

6,空气出风口安装有滤网；,现场检查,,,,,

7,加工用水符合生活饮用水标准；,现场检查,,,,,

8,车间生产用水与非生产用水无交叉污染隐患；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-废弃物管理,,,,,,,

9,车间废弃物日产日清；,现场检查,,,,,

10,车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-设备与维护,,,,,,,

11,是否建立维护保养计划；,查阅,,,,,

12,是否保持设备维护记录；,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-产品污染风险和隔离,,,,,,,

13,原料预处理筛选设施是否正常；,现场检查,,,,,

14,金检设备是否运行正常；,现场检查,,,,,

15,现场化学品管控是否规范；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-清洁消毒,,,,,,,

16,是否保持清洁消毒记录；,查阅,,,,,

17,清洁用具日常管控是否合理科学；,现场检查,,,,,

18,清洁消毒实施运行正常与否；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-虫害防治,,,,,,,

19,清洁消毒实施运行正常与否；,查阅,,,,,

20,虫害防治措施是否有效；,现场检查,,,,,

21,虫害防治是否有效落实；,现场检查,,,,,

22,是否保持有效的虫害防治记录；,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-员工卫生&工作服管理,,,,,,,

23,员工洗手、消毒实施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、风淋门等,现场检查,,,,,

24,员工个人着装是否规范；,现场检查,,,,,

25,工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好,现场检查,,,,,

26,工作服存放柜消毒设施是否正常；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-返工,,,,,,,

27,是否保持返工记录；,查阅,,,,,

28,返工品标识是否规范；,现场检查,,,,,

29,返工品存放是否规范，防护是否到位；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-运输储存,,,,,,,

30,生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；,现场检查,,,,,

31,料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-来访者,,,,,,,

32,外来人员进入车间是否专人陪同随行；,查阅,,,,,

33,外来人员检查记录是否有效保持；,查阅,,,,,

审核条款∶3.7标识和追溯,,,,,,,

34,追溯体系的可操作性,查阅,,,,,

35,是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；,问询,,,,,

审核条款∶3.13应急准备和相应,,,,,,,

36,应急预案是否进行演练或验证,查阅,,,,,

37,针对特殊情况，应急实施是否配备齐全,查阅,,,,,

审核条款5.1不合格和纠正措施,,,,,,,

38,不合格品记录,查阅,,,,,

39,不合格品纠正和处置记录,查阅,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶仓储部,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶3.3良好卫生规范-仓库管理,,,,,,,

1,仓库门窗等安全防护是否到位；,现场检查,,,,,

2,仓库物料使用是否遵循“先进先出”和“有效期优先”原则；,现场检查,,,,,

3,物料存储是否离墙离地，无外漏或被污染现象；,现场检查,,,,,

4,特殊原料是否遵循特殊储藏要求，如添加剂、冷藏食品等；,现场检查,,,,,

5,库存物料有无过期或变质；,现场检查,,,,,

6,仓库卫生是否有效维护；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-包装材料,,,,,,,

7,包装材料防护是否到位；,现场检查,,,,,

8,包装材料标识是否规范和牢固；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-废弃物管理,,,,,,,

9,车间废弃物日产日清；,现场检查,,,,,

10,车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目∶,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-清洁消毒,,,,,,,

11,是否保持清洁消毒记录；查阅,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-虫害防治,,,,,,,

12,是否建立虫害防治布局图；,查阅,,,,,

13,虫害防治措施是否有效；,现场检查,,,,,

14,虫害防治是否有效落实；,现场检查,,,,,

15,是否保持有效的虫害防治记录；,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-运输储存,,,,,,,

16,生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；,现场检查,,,,,

17,料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.8产品放行,,,,,,,

18,是否保持相关记录；,查阅,,,,,

审核条款∶3.11食品防护,,,,,,,

19,是否建立和实施产品防护控制程序,现场检查,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶品控部,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶3.3良好卫生规范-空气和水质,,,,,,,

1,加工用水符合生活饮用水标准；,查阅,,,,,

2,车间环境沉降菌符合内控要求；,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-废弃物管理,,,,,,,

3,生活垃圾是否日产日清；,现场检查,,,,,

4,可回收废弃物是否分类存放；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-场所巡检,,,,,,,

5,加工现场巡检制度是否有效落实；,查阅,,,,,

6,是否保持巡检记录；,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-培训,,,,,,,

7,是否保持有效的培训记录；,查阅,,,,,

8,培训效果是否考核和评价；,查阅,,,,,

审核条款∶1.2.3、1.2.4文件和记录控制,,,,,,,

9,公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序,查阅,,,,,

10,文件和记录得到有效管控,查阅,,,,,

审核条款∶3.6监视和测量（新增）,,,,,,,

11,是否建立和实施有效的检测和测量控制程序,查阅,,,,,

12,关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；,查阅,,,,,

13,是否对测量设备有效识别和定期校准；,查阅,,,,,

14,校准证书是否合格和有效；,查阅,,,,,

审核条款∶3.7标识和追溯,,,,,,,

15,是否建立和实施有效的产品标识和可追溯程序；,查阅,,,,,

16,追溯体系的可操作性；,查阅,,,,,

审核条款∶3.8产品放行,,,,,,,

17,是否建立和实施有效的产品放行管理程序；,查阅,,,,,

审核条款∶3.9产品撤回和召回,,,,,,,

18,是否建立和实施有效的产品召回控制程序,查阅,,,,,

19,是否保持召回记录,查阅,,,,,

20,是否模拟召回演练,查阅,,,,,

审核条款∶3.10致敏物质管理,,,,,,,

21,是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；,查阅,,,,,

22,有无建立致敏物质清单,查阅,,,,,

审核条款∶3.12食品欺诈预防,,,,,,,

23,是否建立食品欺诈脆弱性评估程序,查阅,,,,,

24,是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划,查阅,,,,,

审核条款5.1不合格和纠正措施,,,,,,,

25,是否建立不合格控制程序（包括退换货）,查阅,,,,,

26,不合格品记录,查阅,,,,,

27,不合格品纠正和处置记录,查阅,,,,,

审核条款∶5.2投诉处理,,,,,,,

28,是否建立和实施有效的客户投诉处理程序,查阅,,,,,

29,是否保持投诉记录,查阅,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶销售部,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶2.5沟通,,,,,,,

1,是否建立有效的内外部沟通渠道问询,问询,,,,,

审核条款∶3.9产品撤回和召回,,,,,,,

2,是否建立和实施有效的产品召回控制程序,问询,,,,,

3,是否保持召回记录,问询、查询,,,,,

4,是否模拟召回演练,问询,,,,,

审核条款5.2投诉处理,,,,,,,

5,是否建立和实施有效的客户投诉处理程序,问询,,,,,

6,是否保持投诉记录,问询,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶人力资源部,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定,,,备注

,,,,合格,一般不合格,严重不合格,

审核条款∶2.5沟通,,,,,,,

1,是否建立有效的内外部沟通渠道问询,问询,,,,,

审核条款∶3.2人力资源,,,,,,,

2,是否建立人力资源管理程序，对公司人员配置、任职要求等作出规定,查阅,,,,,

3,是否制定培训计划，内容涵盖法律法规、操作技能等。并保持培训记录；,查阅,,,,,

4,特殊岗位人员是否持证上岗；,查阅、问询,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-废弃物管理,,,,,,,

5,生活垃圾是否日产日清；,现场检查,,,,,

6,可回收废弃物是否分类存放；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-虫害防治,,,,,,,

7,委外单位资质及合同是否有效；,查阅,,,,,

8,是否建立虫害防治布局图；,查阅,,,,,

9,虫害防治措施是否有效；,现场检查,,,,,

10,虫害防治是否有效落实；,现场检查,,,,,

11,是否保持有效的虫害防治记录；,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-员工卫生&工作服管理,,,,,,,

12,工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好查阅,查阅,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-员工健康,,,,,,,

13,是否建立健康管理档案；,查阅,,,,,

14,是否有效落实1次/年健康检查；,查阅,,,,,

15,是否保持有效的健康证；,查阅,,,,,

16,现场有无健康异常员工；,现场检查,,,,,

审核条款∶3.3良好卫生规范-培训,,,,,,,

17,是否有培训计划；,查阅,,,,,

18,是否保持有效的培训记录；,查阅,,,,,

19,培训效果是否考核和评价；,查阅,,,,,

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表,,,,,,,

被审核部门∶haccp小组,,审核人：,,,,,

序号,审查内容,审查方法,审查记录,审核评定