三标程序文件

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司程序文件汇编2023年7月25日公布 2023年7月25日实施版本号受控状态： 审批：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件目

编号：HLSZ-QSP-00-2023A版本/修改号：A/021序号 程序文件名称文件把握程序记录把握程序把握程序制程序价把握程序程序治理方案把握程序信息沟通把握程序治理评审把握程序人力资源把握程序把握程序制程序选购把握程序施工过程把握程序序

文件编号HLSZ-QSP-01-2023AHLSZ-QSP-02-2023AHLSZ-QSP-03-2023AHLSZ-QSP-04-2023AHLSZ-QSP-05-2023AHLSZ-QSP-06-2023AHLSZ-QSP-07-2023AHLSZ-QSP-08-2023AHLSZ-QSP-09-2023AHLSZ-QSP-10-2023AHLSZ-QSP-11-2023AHLSZ-QSP-12-2023AHLSZ-QSP-13-2023AHLSZ-QSP-14-2023AHLSZ-QSP-15-2023A

编写人员 审 核

主 要办公室办公室办公室办公室工程科工程科工程科安全技术科安全技术科危急化学品把握程序 HLSZ-QSP-16-2023A

安全技术科17程序

HLSZ-QSP-17-2023A

工程科序号序号程序文件名称文件编号编写人员审核主要责任部门18产品防护把握程序HLSZ-QSP-18-2023A工程科19程序程序HLSZ-QSP-19-2023A安全技术科20HLSZ-QSP-20-2023A工程科21部审核把握程序HLSZ-QSP-21-2023A办公室22监视和测量把握程序HLSZ-QSP-22-2023A安全技术科23不合格品把握程序HLSZ-QSP-23-2023A安全技术科24程序程序HLSZ-QSP-24-2023A安全技术科25HLSZ-QSP-25-2023A安全技术科26数据分析把握程序HLSZ-QSP-26-2023A办公室27程序程序HLSZ-QSP-27-2023A安全技术科28HLSZ-QSP-28-2023A办公室XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改号：A/051目的确保三标治理体系运行的场所均使用文件的有效版本。适用围适用于与三标治理体系有关的文件的把握。职责办公室归口治理本程序。办公室负责文件的发放与治理。工作程序文件的编号三标治理手册编号：HLSZ-QM ***–**程序文件编号:HLSZ-QSP ***–**技术性文件编号：JB/HLSZ-***–**

年月号﹒版次挨次号三标治理手册代码企业名称代号〔XX〕年月号﹒版次挨次号程序文件代码企业名称代号〔XX〕年月号﹒版次文件挨次号〔XX〕技术标准〔及技术性文件〕代号XXXXXXXXXXXXXXX程序文件三标治理文件的编号：GB/HLSZ-**–***

编号：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改号：A/052记录的编号：JL/HLSZ-**

年月号﹒版次挨次号企业名称代号〔宏利市政公司拼音首字母〕治理标准〔及治理文件〕代号挨次号企业名称代号〔宏利市政公司拼音首字母〕记录的汉语拼音缩写公司需把握的文件资料有：适用的国家、行业标准及企业标准。国家、地方政府部门相应法律法规，公司公布的各项规章和治理制度。4.2.3《三标治理手册》和“程序文件环境治理方案、职业安康安全治理方案、质量打算。顾客供给的文件资料、选购合同和销售合同。产品标准样品。计算机保存的工艺文件。生产工艺流程、作业指导书、岗位操作规程。三标治理记录表格。公司部相关的设施、设备图纸资料。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件的编制、批准和公布

编号：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改号：A/053《三标治理手册》由治理者代表组织编制，总经理批准颁发。程序文件由归口治理的部门编制，经部门主管领导审核后，报治理者代表批准。第三层文件〔包括产品技术要求、工艺文件和三标打算、方案〕由各相关部门编制，治理者代表审批。公司一级的工作文件由办公室组织编制，总经理审批。文件的收发和治理办公室保存全公司三标治理体系文件的原稿，建立全公司《受控文件一的文件应加盖红色“受控文件”章，并有分发号。文件损坏应向办公室申请换发，分发号同原分发号，受损文件由办公室收回销毁。文件丧失应向办公室申请补发，分发号另编，原分发号由办公室书面通知作废。各部门整理本部门的执行文件，编制本部门的《受控文件一览表查考。文件借阅，应填写《文件借阅登记表电子版文件应有备份，每二个月对备份文件进展检查“受控文件”章和“作废保存”章由办公室进展治理和把握。各部门对其使用和保管的文件应分类存放，做好防潮、防火、防虫蛀等工作，各部门颁发的电子文件，应提交办公室备案。办公室应在每次的审前和每年的年底对现场使用的受控文件的保管环境和有效性进展检查，并将检查状况记录于《文件受控检查记录表》上。对作废的受控文件，办公室应准时收回，经批准后进展销毁，并在《文件收发登记表》上做好处置记录。如需保存作废文件应由办公室加盖“作废保XXXXXXXXXXXXXXX程序文件留”章，隔离存放。文件更改与换版：

编号：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改号：A/054每年底，由治理者代表组织各部门对整套三标治理体系文件的适宜性、可操作性等进展评审，视需要进展更，并再次批准。因公司组织机构、职能安排、生产工艺等发生变更，需对原有文件进展大围修改时，由治理者代表主持对更改与换版的文件进展评审。文件需要修改时，由修改部门提出申请，填写《文件更改申请表更改理由和更改容，按“4.3”规定审批后组织更改，公布前应再次批准，并将修改前的容收回。文件和资料修改五次以上、或经一次大幅度修改则应换版，换版和修改应有记录和标识。版本号由A、B0、1…递进。外来文件把握外来法律、法规、标准和其他要求按《法律与其他要求把握程序》的有关要求进展把握，按规定进展确认，填写《外来文件确认表外来文件由办公室归档记录，负责把握和分发。硬拷贝或电子媒体硬拷贝或电子媒体由办公室对其标识、贮存、防护、更改、销毁、复制等进展治理和把握。三标治理记录三标治理记录作为一种特别的文件，按《记录把握程序》的有关规定进展把握。相关文件——《法律与其他要求把握程序》——《记录把握程序》相关记录——《受控文件一览表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件——《文件收发登记表》——《文件更改申请表》——《文件借阅登记表》——《外来文件确认表》——《文件受控检查记录表》——《文件销毁审批表》

编号：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改号：A/055编号：HLSZ-QSP-02-2023A程序文件程序文件版本/修改号：A/021目的确保有效把握治理记录，以供给产品符合性、过程和体系有效运行的证据。适用围三标治理体系全部有关的记录，包括来自供方的记录。职责办公室归口治理本程序。办公室负责记录表格的标识、处置。各相关部门负责相关记录的日常使用和治理。工作程序三标治理体系的记录分为以下几类：有关产品质量的记录。治理体系运行的记录。来自于供方的记录。来自于顾客的记录。来自于其他相关方的记录。记录的形式记录应以书面的表格形式，各职能部门依据需要也可其它任何媒体形式，如使用硬拷贝或电子媒体〔磁带、磁盘、胶片、照片等以妥当治理。记录表格的把握代表审批后，办公室编上唯一性的编号并存档。办公室将公司的三标治理体系记录汇总，形成《记录表格汇编记录表式的更改，依据《文件把握程序》的相关要求执行。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-02-2023A版本/修改号：A/022各部门均应编制本部门的《记录一览表记录的治理认真填写记录，确保记录容的真实性、完整性、准确性。记录填写人员应签名，并注明填写日期。记录应按不同类别收集、汇总，以利于使用、查阅。记录应放置于适当的环境中，实行防蛀、防潮措施，防止损坏或丧失。314.4.3记录外借应填写《记录借阅登记表存过期记录应在记录上予以注明。相关文件——《文件把握程序》——《记录表格汇编》相关记录——《记录一览表》——《记录借阅登记表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件相关方环境安全行为把握程序

编号：HLSZ-QSP-03-2023A版本/修改号：A/021目的对相关方的环境和职业安康安全行为施加影响，使其了解本公司的环境方针、目标和职业安康安全方针、目标，促使其自觉保护环境，降低职业安康安全风险危害，改进其环境安全行为。适用围适用于公司全部相关方在环境及职业安康安全方面的影响。3．职责安全技术科归口治理本程序。工程科负责原、辅材料供给方、运输公司和固体废弃物的处理者等的环境、安全、评估并对其施加影响。工程科负责工程合同方的环境、安全评估并对其施加影响。工作程序体废弃物的处理者。对相关方的把握对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针、目标和职业安康安全方针、目标。对可能造成重大环境影响和重大职业安康安全风险的相关方，必需对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立《重点施加影响相关方名录输危急化学品的运输公司，确定要有运输危急化学品的许可证。对供给危急化学品的供方不仅要考察其产品质量、生产力气、交货期等，还应重点考察其环境力气和职业安康安全风险把握力气。一般相关方，各相关部门应定期以文件方式向其宣传本公司的环境方针、目标，促使其不断提高环保意识。对相关方施加影响的状况，应在《向相关方施加影响记录表》上做好记录。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件相关方环境安全行为把握程序

编号：HLSZ-QSP-03-2023A版本/修改号：A/022危急化学品供给方的把握选择危急化学品的供给方时，应重点考察其环境力气和职业安康安全风险把握力气。此供方供给的产品包装应符合环保要求，对环境有影响的包装品应有回收的承诺。此供方应有对环境行为持续改进的打算和目标。对工程施工方的要求安全技术科应要求施工方供给施工许可证以及现场施工人员的上岗证。要求施工方按公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进展把握。应资质交安全技术科备案，以证明其效劳供给的牢靠性和有效性。对相关方的投诉按《订正和预防措施把握程序》的有关规定执行。相关文件——《记录把握程序》——《订正和预防措施把握程序》相关记录——《重点施加影响相关方名录》——《向相关方施加影响记录表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件环境因素识别评价把握程序

编号：HLSZ-QSP-04-2023A版本/修改号：A/031目的最大限度的识别与公司活动、产品和效劳有关的环境因素，评价出重要环境因素，并准时更，确保环境因素得到有效把握。适用围本程序适用于公司活动、产品和效劳中环境因素的识别、评价和更。3．职责安全技术科归口治理本程序。各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。安全技术科负责环境因素的汇总，综合评价出重要环境因素。治理者代表负责重要环境因素的审批。工作程序环境因素的识别确认环境因素。正常状态：指正常活动的环境影响。特别状态：指关闭或启动条件下或可合理预见的，对环境造成的影响。紧急状态：不行预见何时发生，对环境造成较大影响。过去时态：以往遗留的环境问题。现在时态：现场的、现有的污染及环境问题。4.1.1.5将来时态：潜在的法律法规和其他要求以及打算中的活动可能带来的环境问题。XXXXXXXXXXXXXXX编号：HLSZ-QSP-04-2023A环境因素的识别围应包括与公司全部活动中可把握和可望施加影响的XXXXXXXXXXXXXXX编号：HLSZ-QSP-04-2023A程序文件程序文件版本/修改号：A/0环境因素识别评价把握程序32环境问题和社区问题的环境因素，并分析其对环境造成的影响。环境因素识别步骤安全技术科每年初，制定环境因素识别打算。各相关部门依据公司活动、产品和效劳供给的特点，结合《环境影响报安全技术科汇总《环境因素登记表》编制《环境因素汇总表程序的要求和《重要环境因素评价表》所列工程，综合评价出重要环境因素，件把握程序》的有关规定发送相关部门。环境因素的治理在公司的“环境目标”和《环境治理方案》中对某些重要环境因素进展把握。序》及《应急预备和响应把握程序》的有关规定进展把握。环境因素的更每年初，安全技术科组织按本程序“4.2”的规定，对环境因素重识别和评价，比照上年的状况而打算更。消灭以下状况应准时更：法律、法规及其他要求发生较大变更、公司产品构造调整、治理评审要求、发生重大环境事故后或其它变化等。环境因素更后，需按“4.2⑷”步骤重办理。环境因素识别、评价和更的记录，按《记录把握程序》的规定进展治理。相关文件——《文件把握程序》程序文件版本/修改号：A/0环境因素识别评价把握程序环境因素识别评价把握程序33——《环境安全运行把握程序》——《危急化学品把握程序》——《应急预备和响应把握程序》——《环境影响报告书》——《环境治理方案》相关记录——《环境因素登记表》——《环境因素汇总表》——《重要环境因素清单》——《重要环境因素评价表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辩识和风险评价把握程序

编号：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改号：A/041目的对公司围的危急源进展辨识，评价确定出重大职业安康安全风险，并就此制定职业安康安全风险把握措施。适用围适用于公司围危急源的辨识、风险评价和风险把握的筹划。职责安全技术科归口治理本程序。安全技术科负责组织危急源辨识、风险评价和风险把握的筹划的工作。名相关部门协作、参与危急源辨识、风险评价和风险把握的筹划的工作。治理者代表批准重大职业安康安全风险及风险把握措施。工作程序危急源辨识、风险评价和风险把握筹划的时机。公司三标治理体系建立之初进展初始状态评审时。12在相关法规变更，公司的活动、产品、效劳、运行条件，以及相关方的要求等状况发生变化时，可适时进展危急源辨识、风险评价和风险把握的筹划。危急源辨识安全技术科将《职业安康安全危急源调查表》发放到相关部门。各相关部门依据《安全评价报告件，找出能够把握或可望施加影响的危急源，填写《职业安康安全危急源调查表》并反响到安全技术科。进展。整理出全公司的《职业安康安全危急源登记表风险评价XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX编号：HLSZ-QSP-05-2023A程序文件危急源辩识和风险评价把握程序

版本/修改号：A/042安全技术科依据《职业安康安全危急源登记表逐一填入《职业安康安全风险评价表》中，组织相关部门和人员承受定性的方法进展风险评价。风险级别确实定以事故后果的严峻性等级〔见表1〕作为表的列工程，以事故发生的可能性等级〔见表2〕作为表的行工程，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别〔见表。1事故后果的严峻性等级严峻性等级ⅠⅡⅢ

等级说明严峻损害一般损害略微损害

事故后果说明消灭多人伤亡人员严峻受伤，严峻职业病人员轻度受伤，轻度职业病表2 事故发生的可能性等级可能性等级ABC

等级说明很可能极少不行能

事故发生的状况可能性极大有可能发生很不行能，以至于可以认为不会发生别不行能〔C〕极少〔B〕别不行能〔C〕极少〔B〕很可能〔A〕543432321风险严重略微损害一般损害严峻损害级可能性性〔Ⅲ〕〔Ⅱ〕〔Ⅰ〕含义〔见表4〕表4 风险级别的含义XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辩识和风险评价把握程序

编号：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改号：A/0风险级别1险)

风险级别的含义事故潜在危急性很大，并难以把握，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。◆事故潜在危急性较大，较难把握，发生频率较高或可能2级风险 性较大，简洁发生重伤或多人损害；或者会造成多人伤亡，〔重大风险〕但事故发生可能性一般的风险。◆粉尘、噪声、毒物作业危急程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。◆虽然导致重大损害事故的可能性小但常常发生事故或3级风险 未遂过失，埋伏有伤亡事故发生的危急。〔中度风险〕 ◆粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。◆具有确定危急性，虽然重伤可能性微小，但有可能发生级风险〔可容许风险〕

一般损害事故的风险。◆高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和安康有影响者。级风险 危急性小，不会伤人的风险〔可无视风险〕重大职业安康安全风险确实定确定重大职业安康安全风险的准则1234下述状况可直接确定为重大职业安康安全风险：4.3.4.1.2.1相关方有合理埋怨或要求的；曾经发生过事故，至今未实行防、把握措施的；直接观看到可能导致危急的错误，且无适当把握措施的。4.3.4.2风险把握筹划依据风险评价结果，筹划风险把握措施。风险把握措施包括：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辩识和风险评价把握程序

编号：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改号：A/044按《环境与职业安康安全治理方案把握程序》的规定，用职业安康安全目标和职业安康安全治理方案对以下风险进展把握。12方案。3案。按《环境安全运行把握程序》的规定，对以下风险实施运行把握。1234对于潜在的紧急风险，按《应急预备和响应把握程序》的规定进展把握。把握措施一览表》中，报治理者代表批准后，由安全技术科下发至各部门。应准时对危急源进展补充辨识，并报安全技术科进展风险评价，以重确定重大职业安康安全风险并进展风险把握筹划。危急源辨识、风险评价和风险把握的记录，按《记录把握程序》的规定进展治理。相关文件——《环境与职业安康安全治理方案把握程序》——《环境安全运行把握程序》——《应急预备和响应把握程序》——《记录把握程序》——《安全评价报告》相关记录——《职业安康安全危急源调查表》——《职业安康安全危急源登记表》——《职业安康安全风险评价表》——《重大职业安康安全风险及其把握措施一览表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件法律与其他要求把握程序

编号：HLSZ-QSP-06-2023A版本/修改号：A/0211．目的确定与公司活动、产品和效劳有关的法律法规和其他应遵守的要求，并建立猎取这些法律法规和要求的渠道,并确认、执行适宜的法律法规和要求。2．适用围本程序适用于公司三标活动的法律法规、标准和其他要求的把握。3．职责办公室归口治理本程序。办公室负责收集和治理与本公司质量、环境及职业安康安全活动有关的法律法规、标准和其他要求。法律法规、标准和其他要求。各部门负责将相关法律法规、标准和要求传达给员工并遵照执行。工作程序办公室确定与公司相关的法律法规和其他要求，包括：国际公约。国家环境保护、职业安康安全法律、法规、及部委规章。国家标准及行业标准。地方环境保护、职业安康安全规章、标准。其他相关执法部门的通知、公报等。猎取方法办公室常常与国家办公部门、行业协会及相关官方保持联系，猎取相关的国家、地方的法律法规及标准；也可通过书店、图书馆等渠道补充，以确保公司能得到最的版本。识别、确认办公室依据以下条件识别、确认所获得的法律法规、标准和其他要求的适XXXXXXXXXXXXXXX程序文件法律与其他要求把握程序

编号：HLSZ-QSP-06-2023A版本/修改号：A/022用性，填写《外来文件确认表》报治理者代表审批，确认审批后由办公室整理汇总编制《相关法律法规和要求一览表》和《执行标准一览表是否与公司质量、环境及职业安康安全体系有关。是否为最版本。分发办公室按《文件把握程序》的有关规定分发到相关部门。执行各部门按相关的法律法规、标准和其他要求进展各项质量、环境及职业安康安全治理和检查，办公室部负责检查确认。实施本程序所产生的记录，按《记录把握程序》的规定进展治理。5．相关文件——《文件把握程序》——《记录把握程序》6．相关记录——《相关法律法规和要求一览表》——《执行标准一览表》——《外来文件确认表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件环境与职业安康安全治理方案把握程序

编号：HLSZ-QSP-07-2023A版本/修改号：A/021目的依据重要环境因素和重大职业安康安全风险，分别制定并实施环境和职业安康安全治理方案，确保实现环境和职业安康安全目标和指标。适用围适用于本公司环境和职业安康安全治理方案的制定和实施把握。职责安全技术科归口治理本程序。安全技术科负责编制本公司的环境治理方案和职业安康安全治理方案。安全技术科负责检查各部门环境和职业安康安全治理方案的实施结果。工作程序安全技术科依据治理者代表批准的《重要环境因素清单》和《重大职业安康安全风险及其把握措施一览表实施针对本部门一般环境因素和职业安康安全危急源的治理方案或措施。《环境治理方案》和《职业安康安全治理方案》的根本容：依据的环境及职业安康安全目标和指标。具体的实施方法或技术措施细则。实施的资金预算。实施的责任单位及责任人。实施的进度打算安排。使用的主要设备清单。对检测工程的规定和测量要求。方案实施应保存的记录要求等。安全技术科负责组织，检查环境治理方案和职业安康安全治理方案的实施XXXXXXXXXXXXXXX程序文件环境与职业安康安全治理方案把握程序

编号：HLSZ-QSP-07-2023A版本/修改号：A/022进度。安全技术科负责组织环境治理方案、职业安康安全治理方案技术指标的测量。《环境治理方案》和《职业安康安全治理方案》的更改当环境目标、指标或职业安康安全目标、指标发生变化或者消灭的环境因素、的危急源时，需要对环境治理方案、职业安康安全治理方案进展更改，执行《文件把握程序》的有关规定。《环境治理方案》和《职业安康安全治理方案》的制定、实施及更改的记录，按《记录把握程序》的规定进展治理。相关文件——《文件把握程序》——《记录把握程序》——《环境治理方案》——《职业安康安全治理方案》6．相关记录——《重要环境因素清单》——《重大职业安康安全风险及其把握措施一览表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改号：A/041目的为了准时、准确地收集、传递及反响有关信息，作好信息的治理，特制定本程序。适用围适用于公司部环境信息和职业安康安全事务的传递与处理，以及与外部各方的信息沟通。职责办公室归口治理本程序。办公室负责统筹公司对、对外相关信息的传递与处理。负责建立信息库，保存和治理相关的信息。各部门负责工作围信息的传递与沟通。负责对相关的环境和职业安康安全信息的收集。负责紧急信息的传递和处理。治理者代表负责组织相关部门对相应的质量、环境和职业安康安全信息的收集、分析。负责统筹公司对、对外相关信息的传递与处理。负责紧急信息的传递和处理。工作程序信息的分类外部信息地方环境监测站、环保局、安全生产监视治理局、劳动局、产品检查机构、认证机构等监测或检查的结果及反响的信息。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改号：A/042政策法规、标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等。相关方反响的信息及投诉等，相关方如客户、供方、社区居民、运输公司等。其他外部信息，如各部门直接从外部猎取的有关质量、环境及职业安康安全治理等方面的信息，包括市场动态。部信息正常信息，如方针、目标、指标、检验监测记录、部审核与治理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等。以往不合格信息，如体系部审核的不合格报告，订正和预防措施处理单等。紧急信息，如消灭环境事故、火灾、人员伤亡、中毒等状况下的信息与记录。其他部信息，如员工的建议等。信息的收集与处理信息可承受书面文件、记录、争论沟通信息、电子媒体信息、声像设备信息、通讯信息等方式予以传递。外部信息的收集与处理工程科负责地方环保局、监测部门、消防部门、安全生产监视治理局、劳动局、产品检查机构、认证机构等的监测或检查结果及反响信息的收集，并传递到公司相关部门，当监测或检查结果消灭不合格状况时，依据《不合格品把握程序》和《订正和预防措施把握程序》的要求进展处理。政策法规、标准类信息，由办公室及相关部门按《法律与其他要求把握程序》和《文件把握程序》的有关规定收集、确认、更、整理、发放、保存和执行。各部门直接从外部猎取的其他类信息，由各部门负责分类、整理和确认，经治理者代表批准,交由办公室传递到相关部门。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改号：A/043部信息的收集与处理日常信息由各部门按相关文件的规定收集并传递。对于潜在的不合格信息，按《订正和预防措施把握程序》的有关规定处理。紧急环境信息和职业安康安全信息，由觉察部门快速传递给安全技术科，由安全技术科传递到相关部门，安全技术科启动《应急预备和响应把握程其他部信息的处理：供给者应准时反响给办公室或安全技术科进展处理。各部门从外部猎取的信息及其他部信息，获得者可用《信息联络处理单》反响给办公室处理。信息库的建立和应用体的不同〔如纸、磁碟、光碟、胶片、声像制品等一保管，确保已猎取信息的完整性和可用性。办公室依据合同评审、选购、生产、监视和测量等不同过程的需要，供给各部门所需信息相应的拷贝。各部门也可依据索引，在办公室调阅所需的信息。续改进的时机。信息沟通的过程一般状况承受《信息联络处理单传递和处理。各部门应健全收发制度，对接收传递的信息应予以记录，并按《记录把握程序》的有关规定予以保存。相关文件XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改号：A/044——《文件把握程序》——《记录把握程序》——《不合格品把握程序》——《法律与其他要求把握程序》——《应急预备和响应把握程序》——《订正和预防措施把握程序》相关记录——《信息联络处理单》——《会议记录》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改号：A/031目的确保三标治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以实现质量、环境、职业安康安全方针和目标，并不断完善和持续改进质量环境职业安康安全治理体系。适用围适用于总经理对三标治理体系的现状、适宜性和有效性进展评审。职责办公室归口治理本程序。总经理主持治理评审会议，批准治理评审打算和治理评审报告。治理者代表负责向总经理报告三标治理体系运行状况，提出改进意见，组织治理评审报告的实施。办公室负责组织并供给有关的评审所需资料，负责对评审后的改进措施进展跟踪和验证。各相关部门负责预备并供给与本部门工作有关的评审所需资料，负责评审决议的实施工作。工作程序治理评审的频度一般状况下每年进展一次治理评审，每次的间隔时间不超过12治理体系初建阶段可适当增加治理评审的次数。但遇到下述状况时，总经理可临时打算进展治理评审：质量、环境、职业安康安全方针和目标的修改。组织机构发生较大调整。适用的法律法规已经修改，容发生重大变化时。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件公司部消灭重大事故时。

编号：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改号：A/032其他特别状况。治理评审输入治理评审的输入一般包括以下容：审核结果〔包括部、顾客和认证机构的审核报告。以前治理评审所确定的跟踪措施的执行状况。顾客投诉的处理，顾客的满足度测量结果及反响的重要信息。重大质量事故的处理，产品及过程的质量趋势。质量、环境和职业安康安全方针、目标、指标实现状况。订正、预防和改进措施的实施状况，员工对三标治理体系改进的建议。可能影响三标治理体系的外部环境变化，如消灭了技术、质量概念、相关法律法规等外部条件的变化。治理评审输出治理评审输出应反映对治理评审输入进展比较和评价的结果：三标治理体系的过程及相应文件是否有修正的需要。质量、环境和职业安康安全方针、目标是否正在实现，是否需要更。与顾客要求有关的产品改进的打算和措施。为三标治理体系各项活动配备的资源是否适宜。对三标治理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。对上述评价结果所需实行的跟踪措施。对改进的建议。治理评审的实施办公室依据总经理的要求组织编制《治理评审打算可包括评审目的、时间、参与人员、评审容、预备工作要求等。办公室依据治理评审打算，依据总经理的要求，至少提前十天下达治理评审通知。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改号：A/033各部门接到通知后，准时进展治理评审资料预备。总经理主持召开治理评审会议，参与评审人员依据预备资料对相关议题进展评审。办公室主任负责编制《治理评审报告改进措施的实施和验证办公室依据评审结果，制订相应的改进打算，编制《改进措施打算表经总经理批准后，发给相关部门予以执行。在实施改进措施时，如有必要修改体系文件，应按《文件把握程序》的规定进展。办公室负责对上述措施的实施状况进展跟踪验证，并作好记录。治理者代表负责将验证结果报告总经理。记录把握治理评审的记录，由办公室按《记录把握程序》的要求进展治理。相关文件——《文件把握程序》——《记录把握程序》相关记录——《治理评审打算》——《签到表》——《治理评审报告》——《改进措施打算表》——各部门汇报材料XXXXXXXXXXXXXXX程序文件目的

编号：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改号：A/031通过培训和其他措施提高员工的力气，增加员工的质量、环境、职业安康安全意识和顾客意识，确保员工满足所从事岗位对工作力气的要求。适用围适用于对本公司全部岗位人员的把握。职责办公室归口治理本程序。办公室依据各部门的培训需求编制培训打算，报治理者代表批准后交由责任部门执行。办公室负责培训工作的组织协调。工作程序人力资源配置境和职业安康安全产生重大影响的人员的素养均能够满足岗位需求，胜任其工作。训及工作经受等要求。《岗位说明书》经审批后，由办公室作为选择、录用、试用、考核、聘用和嘉奖员工的主要依据。门颁发的资格证书；对本公司各工序的操作人员及检验和试验、审人员实行培训上岗。食堂效劳人员应有安康证。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件培训打算

编号：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改号：A/03212进展方向要求，制定下年度培训打算，经治理者代表审批后下发各部门，并催促各部门按打算执行，并对执行状况进展监视跟踪和处理。培训实施聘请/由各部门进展岗位前培训，培训容包括应急预备和响应程序、作业文件、操作技能、规章制度、安全学问、三标方针、三标目标和环境因素、职业安康安全风险因素的宣贯及质量意识、环保意识、职业安康安全意识的教育，确保员工在短期到达本岗位的力气要求。GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001能。审员应取得审员证书前方可上岗。高压电工、电工、焊工、驾驶员、起重工、化验员、会计人员、压力容器操作人员食堂炊事员等特别工种应取得政府指定机构颁发的证书前方可上岗。对从事特别工种或要求具备很高专业技术的人员，本公司没有力气培训的，承受送外培训或请教师进来的培训方式。培训工作应做好考勤状况、授课状况、考试状况及效果评价的记录，由办通过教育和培训，使公司全体员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性。预防污染、保护环境、安康至上、安全第一的重要性。违反作业要求将造成的后果。自己的工作对质量、环境及职业安康安全治理体系的重要性。4.4.6XXXXXXXXXXXXXXX程序文件献。

编号：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改号：A/0335议，评估培训的有效性。培训有效性的评估主要涉及以下四个方面：培训过程筹划的评估。学员考核成绩评估。学员实际操作力气评估。工作绩效评估。办公室组织每年对公司各部门员工至少进展一次考核，觉察不能胜任本职工作的，准时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备与从事工作相适应的力气。4.6人力资源治理的记录，按《记录把握程序》的要求进展治理。相关文件——《记录把握程序》——《岗位说明书》相关记录——《员工档案表》——《员工花名册》——《培训打算表》——《培训记录表》——安康证——操作证XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底设施和工作环境把握程序目的

编号：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改号：A/031确定、供给并维护为到达产品符合性和实现保护环境、降低职业安康安全风险危害目的的根底设施和工作环境。适用围适用于对为实现产品符合性和保护环境、降低职业安康安全风险危害所需的根底设施和工作环境的把握。职责工程科归口治理本程序。的根底设施进展把握。工程科负责为实现产品符合性所需的工作环境进展把握。工作程序根底设施确实定建筑物、工作场所和相关设施及环境、职业安全检测仪器。过程设备〔公司活动、产品实现所需过程设备。支持性效劳设施，如医疗急救、公用设施、照明、休息、信息指示设施、环境保护、职业安全设施等。根底设施的供给治理者代表批准《物资选购申请表》后，按《选购把握程序》的规定选择和评价供方，实施选购。根底设施的验收工程科组织使用部门共同进展设备设施的安装调试，确认满足要求后，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底设施和工作环境把握程序

编号：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改号：A/032有关负责人在《设备设施验收单》上签字，交付使用。验收不合格的设备设施，在《设备设施验收单》上记录处理结果，并由选购人员与供方协商解决。根底设施的使用、保养和修理工程科制订和实施《设备治理制度实施全过程治理。工程科归口全公司设备设施的治理，编制《设备一览表工程科组织编制《设备操作规程工程科组织编制《设备维护检修规程》和《设备检修打算设施的检修和保养，检修和保养的状况应记录于《设备修理记录》上。工程科不定时定期对设备设施的操作、润滑、修理和保养的状况进展检检查,并做好《设备巡检记录》,记录填写容要完整、具体。根底设施的报废无法修复或无使用价值的设备设施，由设备设施所在部门填写《设备设施工作环境工程科归口生产现场的环境治理。生产车间实行定置治理，保证生产工作场地规、整齐和畅通。工程科制订和实施《职业卫生治理制度》和《职工劳动防护用品治理制操作人员准时做好工作环境的维护和保持，下班前，应将生产现场清扫干净，洒落料应回收利用。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底设施和工作环境把握程序相关文件

编号：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改号：A/033——《选购把握程序》——《环境安全运行把握程序》——《标识和可追溯性把握程序》——《设备治理制度》——《特种设备安全治理制度》——《设备操作规程》——《设备使用和维护保养治理制度》——《安全生产治理制度》——《生产交接班制度》——《安全生产值班制度》——《职业卫生治理制度》——《职工劳动防护用品治理制度》相关记录——《物资选购申请表》——《设备设施验收单》——《设备一览表》——《设备检修打算》——《设备修理记录》——《设备巡检记录》——《设备设施报废单》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件与顾客有关的过程把握程序

编号：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改号：A/051目的通过对顾客需求及顾客对规定的产品要求进展识别、评审和准时沟通，确保本公司供给的产品能满足顾客的需求。适用围适用于对顾客需求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。职责工程科归口治理本程序。工程科负责就有关合同事宜代表公司与顾客沟通。总经理负责批准特别合同的签订。各相关部门评审人员按各自职责参与合同的评审。工作程序合同的分类和形式合同的分类本公司的合同分为常规合同和特别合同。常规合同：各项要求均为常规要求，本公司按现行标准和工艺正常生产，且现有生产力气能满足的合同。特别合同：顾客有特别要求，如特别技术要求、特别质量要求、交货期过紧、价格较低等或现有生产力气不经调整可能不能满足的执行起来有确定风险的合同。合同的形式电传、形式的订单，应填写《订货确认单与产品有关要求确实定产品的质量特性以及与产品有关的法律法规的要求。顾客的各项要求，如：品名、包装规格、成分含量、数量、价格、包装质量、交付方式、交付期和效劳的要求及各种特别的要求。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件与顾客有关的过程把握程序

编号：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改号：A/052顾客没有明示，但为规定的或预期的用途的要求。公司确定的任何附加要求。与产品有关要求的评审评审应在合同签订、订单确认之前进展。评审容包括：产品要求是否规定？一切与顾客不全都的要求是否已解决？本公司是否能够满足规定的要求？常规合同由工程科经理针对以上评审容〔主要是产品名称、包装规格、成分含量、数量、价格、包装质量、交付方式、违约责任等〕进展评审，将评审意见直接记录于合同、订单上。规格、成分含量、数量、价格、包装质量、交货期、交付方式和本公司技术指标、工艺技术水平、生产力气、设备保障、检测力气、违约责任及所担当的风险等进展评审，参与评审的部门在《特别合同评审表》上签署评审意见。总经理作出评审结论。合同评审可实行会议评审或传递签字的方式进展。时，由工程科有关人员与顾客联系。合同的签订合同经评审并按权限批准后，业务员再次与顾客沟通全都前方可签订合同。特别合同签订后，必要时，由工程科组织产品实现过程筹划，组织编制质量打算。产品要求的变更当顾客或本公司提出修改合同/订单时，需经双方确认，并在相应合同评4.3”的规定对修订后有关要求重进展评审。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件与顾客有关的过程把握程序

编号：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改号：A/053合同条款的任何修改，都需执行《文件把握程序》的有关规定，原合同修改后，工程科应准时将相关信息发送到相关部门履行。产品交付和交付后合同签订后，成品仓库依据工程科开具的《产品出库单》对顾客办理产品出货，工程科应跟踪合同的履行状况，并在《合同、订单履行登记表》上做好记录。发货时，仓管员应在帐表上记录好实际发出产品批号、品名、规格、成分含量、数量、收货单位。工程科负责整个交付过程，执行《产品包装、储存、运输的技术要求确保产品完好无损地交到顾客手中。仓管员应乐观协调组织好装卸人员严格执行《装卸岗位操作规程轻装、轻卸，保证包装完好，码放整齐、结实。实好运输责任的托付手续。上做好记录，准时实行措施，确保顾客的要求得到满足，并反响到工程。必要时，由工程科按《订正和预防措施把握程序》的规定，实行订正和预防措施。市场经营部就改善结果负责与顾客联络和沟通。/仓管员应记录：顾客名称、退换货日期、产品批号、名称、规格、成分含量、数量、缘由，并在退货产品上标识。顾客沟通工程科编制“产品介绍过程中，通过多种渠道，如广告宣传、订货会、网上宣传等形式，向顾客介绍产品，答复顾客的询问，使顾客对本公司产品的有关信息得以尽可能全面XXXXXXXXXXXXXXX程序文件与顾客有关的过程把握程序的了解，使顾客信任本公司的产品。

编号：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改号：A/054业务员应常常向顾客了解有关产品的质量、价格、需求、竞争对手等信息。认真回复每位顾客的问询、、来函，热忱接待每位顾客的来访，亲热跟踪合同、订单的处理状况，准时处理合同、订单的修改，确保公司与顾客协调全都。的投诉、埋怨及建议等记录于《顾客反响意见处理单》上，并马上实行应急措施。必要时，由工程科按《订正和预防措施把握程序》的规定实行订正和预防措施。络。记录把握与本程序相关的记录包括合同、订单及合同、订单的变更引起的任何措施的记录，按《记录把握程序》的要求进展治理。相关文件——《中华人民共和国合同法》——《文件把握程序》——《记录把握程序》——《订正和预防措施把握程序》——《装卸岗位操作规程》相关记录——产品介绍——《产品销售合同》——《产品订货确认单》——《合同、订单履行登记表》程序文件与顾客有关的过程把握程序——《特别合同评审表》——《产品出库单》——《主要顾客登记表》

编号：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改号：A/055——《顾客反响意见处理单》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改号：A/061目的对选购过程及供方进展把握，确保供方供给的产品、效劳符合规定要求，对供方质量环境治理、职业安全活动进展把握，保证供方具有满足公司质量环境要求、职业安康安全要求规定的供货力气。适用围适用于对生产所需物资和环境保护、职业安全所需设备设施的选购及供方供给效劳的把握，以及对相应供方进展选择、评价的把握。职责工程科归口治理本程序。工程科依据产品生产、环境保护、职业安全的需求，制订物资和设备设施的需求打算，经治理者代表审批。工程科按审批后的需求打算执行选购作业，并负责组织供方评价。工程科负责编制选购物料的技术标准、检验规程，并对选购物料进展验证。由工程科供给《合格供方一览表工作程序选购物资的分类工程科依据选购物资对产品实现过程及其输出的影响程度，编制《选购物A、B、C重要物资A类量的优劣直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严峻投诉的物资。一般物资B类有影响，其影响也可实行措施予以弥补的材料。关心物资C类设施，如：环境保护、职业安全所需设备设施，产品的一般包装材料等。供方的评价和选择XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改号：A/062工程科依据选购物资技术标准和产品生产、环境保护、职业安全需要，通过对物资的质量、价格、交货期等进展比较，选择合格供方，填写《供方调查评评价和选择原则：对供方的质量、环境、职业安康安全治理体系进展评价，并对其按打算供给所需产品的力气进展评价。行符合性。对供方产品的质量、价格、交货状况以及对问题的处理力气进展评价。调查供方交付后的效劳状况。比照类似产品的历史状况，进展产品评价。产品试用和评价。假设供方已通过体系认证〔或产品质量认证确认。4.2.2.8〔必要时〕对供方环境保护、职业安全方面进展考察。4.2.2.9对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认。评价和选择：A由工程科组织按上述原则进展调查和考察，将收集到的质量保证、工程科索取样品，交工程科检验或托付检验，依据样品检验结果对其进展评价，填写《供方调查评定表B工程科会同使用部门通过对其供货业绩、产品使用和效劳进展考核的方式作出评价，记入《供方调查评定表C其选购验证记录即为对该供方的评价，填写《供方调查评定表XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改号：A/063供方的监控和再评价工程科负责建立《供方业绩登记表〔C类选购物资可不建档，记录其每批供货质量状况，每年汇总一次作为年度复评的依据之一。602020%〔如产品价格、包装质量、售后效劳、供货协作、环境保护、职业安全等，总分低于8048对于同一供方供给的同一产品，连续两批检验不合格，工程科应按《订正/要求其分析缘由，实行措施改善质量，两次发出通知单，质量无明显改善的，应马上取消其合格供方资格。选购选购信息选购产品的名称、规格、数量、单价或其它准确标识方法。质量要求：如成分、含量要求，检验规程及其他有关技术资料。对产品的验收要求。必要时包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求，如对供方产品生产过程、设备及人员要求、托付检测的效劳要求等。必要时对供方的质量治理体系要求，包括检验规程及其他有关技术资料。《物资选购申请表》报工程科审核，经治理者代表审批后交工程科选购。设备设施的选购需求、审批，执行《根底设施和工作环境把握程序》的XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改号：A/064有关规定。工程科依据审批后的《物资选购申请表〔保证〕要求，技术要求，验收条件，违约责任和相关容。工程科对选购物资跟踪到货状况，并把状况反响给打算提出部门。选购物资的验证组织相关部门进展设备设施的调试、验证。选购物料到货后，由试验室按《监视和测量把握程序》的有关规定进展检验或验证，并填写《分析报告单需要时，选购物资的验证按合同的规定进展，当需在供方货源处验证时，应在选购合同中规定验证的具体事项及产品接收条件的方式。当顾客有要求时，顾客或代表有权在供方货源处或本公司对选购物料进展验证，本公司应在与供方签订的供货合同上明确规定。顾客的验证不免除本公司供给合格产品责任，不排解其后顾客的拒收和其它风险责任。选购物料验证，觉察的不合格品，按《不合格品把握程序》的有关规定执行。效劳供方的把握效劳供方包括：检定单位、运输单位、监测单位、检测单位、工程施工方和劳务方等，也需经过评价合格前方可为本公司供给效劳，并由工程科、工程科对其进展效劳质量的监控。全部选购文件及选购记录按《文件把握程序》和《记录把握程序》的规定XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改号：A/065进展治理。相关文件——《文件把握程序》——《记录把握程序》——《监视和测量把握程序》——《不合格品把握程序》——《订正和预防措施把握程序》——《根底设施和工作环境把握程序》——《选购物资分类规定》——《选购实施细则》相关记录——《供方调查评定表》——《合格供方一览表》——《供方业绩登记表》——《供方业绩评定表》——《物资选购申请表》——《物资选购订单》——《选购合同》——检测报告——《订正/预防措施处理单》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改号：A/031目的对产品生产的各个过程进展把握，确保产品质量符合规定，满足顾客的要求。适用围适用于本公司产品施工生产全过程。职责工程科归口治理本程序。工程科负责生产过程的把握，对施工生产过程全面负责。工程科负责生产设备及生产环境的把握。安全技术部负责检验规，产品监视和测量实施工作的监视治理。办公室负责员工聘请，各使用部门安排操作员工的专业技能培训。操作者按工艺文件要求进展生产操作。工作程序人员把握办公室依据生产效劳需要，配备符合规定要求的治理和作业人员，在《岗位说明书》中明确其岗位职责。办公室依据公司总体人力资源需要，按《人力资源把握程序》规定，对员工的操作技能培训，质量意识、环保意识、职业安康安全意识教育、安全文明生产教育、治理制度和劳动纪律教育等容作出安排，并监视实施。操作人员应生疏工艺流程、工艺文件、安全操作规程。操作人员应经过相关的培训，取得相应的岗位证书方能上岗。检验人员应生疏施工标准和各项检验规程，并实施产品的监视和测量。术问题。整等工作。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改号：A/032作业流程工程科识别、明确顾客各项具体要求后，明确施工打算的下达和监视。的依据，生产通知中应明确：产品名称、规格、数量、完成日期和产品主要技术指标等容。工程科按《施工打算》的要求组织施工，对用料把握、燃料消耗和施工完成状况填写《施工记录表》和《施工月报表工程科依据产品生产需要，按《选购把握程序》的规定，组织原辅材料的选购供给，以保证满足生产需求。整齐。工程科制订《作业指导书》并组织实施。工程科按《监视和测量把握程序》的规定对产品实施检验、试验，并保存好相应的检验记录；对不合格品按《标识和可追溯性把握程序》的规定执行。工程科按《不合格品把握程序》的规定组织不合格品的评审和处置。工程治理人员对操作人员的操作进展监视，对违章操作准时制止，觉察问题准时报告部门负责人。产品经检验合格，由工程部组织入库，仓库开具〔产品〕方签收。施工生产设备施工生产设备应确保施工需要，同时到达环境保护、职业安全的目的。施工环境施工工作环境按《根底设施和工作环境把握程序》的有关规定实施把握，确保施工环境能满足施工要求和施工符合劳动法规的要求。记录把握XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改号：A/033执行本程序所产生的记录，按《记录把握程序》的规定予以保存。相关文件——《选购把握程序》——《记录把握程序》——《人力资源把握程序》——《监视和测量把握程序》——《不合格品把握程序》——《标识和可追溯性把握程序》——《根底设施和工作环境把握程序》——《岗位说明书》——《作业指导书》相关记录——《施工打算》——《施工月报表》——《领料单》——《施工记录表》〔产品〕入库单》程序文件环境安全运行把握程序

编号：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改号：A/041目的对与公司环境因素和职业安康安全风险因素有关的运行与活动进展有效的把握，确保其符合环境方针、目标和职业安康安全方针、目标的要求，以实现环境行为的不断改进和职业安康安全风险的不断消退。适用围适用于公司三标治理体系实施与运行的全过程。职责安全技术科归口治理本程序。安全技术科负责组织编制《作业指导书安全技术科负责检查各部门环境和职业安康安全运行把握状况，负责环境和职业安康安全运行监测设备的治理。施工现场、安全技术科等部门负责做好危急化学品的治理各部门在运行过程中应实现对部门环境行为的不断改进和职业安康安全风险的不断降低。工作程序日常环境和职业安康安全治理改进和职业安康安全风险的不断降低。，保证设备设施处于正常工作状态。施工现场、建筑物必需结实、安全，通道平坦、畅顺，要有足够的光线，为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危急的场所，必需有安全设编号：SJ/CX15XXXXXXXXXXXXXXX程序文件环境安全运行把握程序施和明显的安全标志。

版本/修改号：A/042各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，常常维护，定期检修，不符合安全要求的旧设备，应有打算的更和改造。电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必需良好，并有牢靠的接地或接零保护措施。治理，确保各作业区环境干净，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域堆放整齐，有毒有害的作业有防护设施。安全技术科依据《监视和测量装置把握程序》的有关规定，保证职业安康安全监测设备处于正常工作状态。泄漏等特别现象的发生，具体详见《危急化学品把握程序环境意识、职业安康安全意识，详见《人力资源把握程序对从事电气、起重、焊接、车辆驾驶等特别工种人员，必需进展专业安全技术培训，经国家主管部门严格考核并取得合格操作证〔执照〕后，才能准其独立操作。对特别工种的在岗人员，必需进展常常性的安全培训教育。工程科对公司的用水、用电、用油等能源和资源使用进展规划治理，每月统计用量，具体详见《能源治理制度环境把握点和职业安康安全把握点的治理公司在日常的环境治理和职业安康安全治理中，对与重要环境因素和重大职业安康安全风险因素相对应的运行与活动进展重点把握，对其可能产生的重大环境影响和重大职业安康安全风险的作业点，由质量安全部将其设置为环境XXXXXXXXXXXXXXX程序文件环境安全运行把握程序

编号：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改号：A/043运行把握点和职业安康安全运行把握点，列入《重要环境因素清单》和《重大职业安康安全风险及其把握措施一览表对于所供给的产品或效劳中涉及重要环境因素和重要职业安康安全风险的供给商，公司依据《相关方环境安全行为把握程序》对其施加影响，使他们的行为符合环境保护和降低风险的要求。雇请外单位人员在公司的场地进展施工作业时，安全技术科应加强治理，对违反作业规定并造成公司财产损失、环境污染、人员损害者，须索赔并严峻处理。作业者，应严格执行《动火制度实施作业时，安全技术科需派人员现场监视，并作好相应的防护措施。对紧急状况的把握和处理详见《应急预备和响应把握程序按《监视和测量把握程序》的要求随时检查各部门的运行把握状况。当消灭不符合状况时，依照《订正和预防措施把握程序》进展处理。相关文件——《人力资源把握程序》——《危急化学品把握程序》——《监视和测量把握程序》——《监视和测量装置把握程序》——《应急预备和响应把握程序》——《订正和预防措施把握程序》——《相关方环境安全行为把握程序》——《根底设施和工作环境把握程序》——《修理电工安全操作规程》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件环境安全运行把握程序——《电焊工安全操作规程》——《作业指导书》——《装卸岗位操作规程》——《安全生产责任制》——《消防安全责任制》——《安全生产治理制度》——《安全生产检查制度》

编号：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改号：A/044——《安全生产奖惩制度》——《消防安全治理制度》——《能源治理制度》——《废品、废弃物治理规定》——《动火制度》相关记录——《重要环境因素清单》——《重大职业安康安全风险及其把握措施一览表》——操作证——动火证XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化学品把握程序

编号：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改号：A/031目的对本公司危急品、化学品〔包括产品〕进展全过程的治理把握，防止其在使用、生产、贮存、销售、废弃等过程中对环境、安全造成不良影响。适用围适用于本公司全部危急品、化学品的治理把握。职责进展监视和检查。安全技术科负责危急品、化学品的选购治理和销售治理，施工现场负责使用和贮存治理。工作程序工程科制定和实施《选购把握程序品、化学品的选购、运输、贮存、销售和废弃物进展治理。安全技术科制定和实施《产品防护把握程序》和《装卸岗位操作规程危急品、化学品的使用、生产进展治理。危急品、化学品的选购、运输危急品、化学品的选购工程科应选择环境行为好的供方实施选购，并对其按《选购把握程序》的有关规定实施评定。化学品上应有适当的标识，如“危急品“有毒”等警示字样。危急品、化学品的运输选择有危急品、化学品运输资格的部门和持证司机运输危急品、化学品。危急品、化学品的运输过程，应有防止撞击、倾倒、泄漏的规章和措施。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化学品把握程序危急品、化学品的验证和检验

编号：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改号：A/032危急品、化学品的选购验证和产品检验，应执行《监视和测量把握程序》的有关规定。危急品、化学品的贮存经选购验证和产品检验符合要求后，方可办理入库手续。仓库应保证入库的危急品、化学品包装完整、无泄漏，且标识清楚，在有效期。危急品、化学品应分类分区专库贮存。依据危急品、化学品的特性，库房应实行必要的通风措施，配备灭火器，水龙头等处理泄漏、着火等应急设施。危急品、化学品的使用工程科按本程序的规定，对危急品、化学品的使用进展把握。使用〔操作〕人员应经过相关的培训，须取得相应要求的作业证书。在危急品、化学品的暂存地应有防挥发、防泄漏、防火等预防措施。危急品、化学品的销售对本公司属于危急化学品的产品，其销售工作由工程科归口治理。按规定进展与产品有关要求确实定、评审和沟通以及实施交付和交付后活动。按规定对产品搬运、包装和防护进展把握。危急品、化学品的废弃安全技术科指定废弃危急品、化学品容器的暂存场所，由安全技术科集中统一处理，暂存场所应配备防火、防泄漏设施。具体执行《废品、废弃物治理应急响应危急品、化学品的使用、生产、贮存、销售、废弃过程中发生紧急状况，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化学品把握程序

编号：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改号：A/033依据《应急预备和响应把握程序》的规定进展准时处理。相关文件——《选购把握程序》——《监视和测量把握程序》——《生产过程把握程序》——《产品防护把握程序》——《与顾客有关的过程把握程序》——《应急预备和响应把握程序》——《废品、废弃物治理规定》——《危急物品装卸岗位操作规程》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件标识和可追溯性把握程序

编号：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改号：A/031目的以适当方式标识产品，防止误用不同类型的产品或不合格品，当有要求时，实现产品的可追溯性。适用围本程序适用于对原辅材料、半成品、成品的唯一性标识及监视和测量状态标识的把握。职责工程科归口治理本程序。工程科负责产品标识的筹划、把握和治理。工程科、施工现场危急化学品标识治理。工程科负责产品监视和测量状态标识的筹划、把握和治理。工程科、施工现场负责所属区域产品的分区堆放，实施产品的唯一性标识及其监视和测量状态标识，以及标识的维护。工作程序标识的方法及状态类别本公司产品承受的标识方法主要有以下几种：分区存放。悬挂标识牌。随附标识卡。仓库及生产帐表记录。产品编号。原辅材料、半成品、成品的监视和测量状态有：合格。不合格。待检。程序文件标识和可追溯性把握程序已检待判。危急品、防火、防爆及有害。

编号：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改号：A/032危急化学品的标识入库时仓库治理员对危急化学品进展必要的检查，以保证其包装完整、标识清楚。并将危急化学品分类分区专库贮存。原辅材料的标识原辅材料到货后，仓库治理员将产品分别堆放在相应的待检区，以待检验。区码放，不合格则不予进仓。过程产品的标识生产过程中，用贴标、分区或挂牌的形式进展标识。容器上直接标明名称、含量或用物料标识卡进展标识。对于待检品，需放置于待检区或挂上待检牌；经检验员检验合格的，挂上合格牌；检验不合格的挂上不合格牌；已检待判的，挂上待处理牌。包装成品的标识成品在外包装上用《标签》作为标识。检验合格的成品，凭检验员签名的《检验单》办理入库手续。检验不合格的成品，由库管员负责放置于“不合格品”区。标识的治理各部门负责所属区域各类标识的维护，如觉察没有标识、标识不清、标识损坏等状况，需报原标识部门处理。工程科负责对全部标识的有效性进展监控。产品的追溯XXXXXXXXXXXXXXX程序文件标识和可追溯性把握程序

编号：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改号：A/033的位置、方法和方式，并作好相应记录。追溯性要求的相应记录，按《记录把握程序》进展治理。产品形成过程中，检验判为不合格品的原辅料、过程产品或成品，应堆放在不合格品区，用标识牌进展标识，并按《不合格品把握程序》的规定进展处置。施工过程中紧急放行的原辅料、过程产品或成品，经授权人员批准后，要用“紧急放行”标签或印章进展标识，并作好相应记录，以便于追溯。相关文件——《记录把握程序》——《不合格品把握程序》相关记录——检验、验证记录——帐表、生产记录——标签、标牌XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改号：A/031目的对原辅材料、过程产品及包装成品的搬运、贮存、包装和交付阶段实行防护措施，以保证产品质量符合要求。适用围适用于产品形成到交付的全过程。职责工程科归口治理本程序。工程科负责过程产品的标识、搬运、包装和防护把握。工程科负责公司库房原辅材料、固体成品的贮存和交付的防护把握。施工现场负责本现场原辅材料、液体成品的贮存和交付的防护把握。工作程序搬运工程科依据产品的特点，制定和实施《装卸岗位操作规程的产品搬运方法和工具作出适宜规定。过程中留意保护好产品，防止受潮、雨淋、曝晒、撒落、泄漏和丧失，对于液体产品，应配备防溢、防爆等设施。.包装工程科负责确定包装材料，同时在《产品包装、储存、运输的技术要求》中对产品包装作出规定。工程科对产品的牢靠性、正确性、标识是否齐全等进展监视检查。贮存选购物资和产品，按《监视和测量把握程序》的有关规定进展验证检验符合要求后，方可办理入库手续。产品仓库应保证入库的危急品、化学品包装完整、无泄漏，且标识清楚，在有效期。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改号：A/032危急品、化学品应分类分区专库贮存。依据危急品、化学品的特性，库房应实行必要的通风措施，配备灭火器，水龙头等处理泄漏、着火等应急措施。工程科或仓管员每天应对库房的化学品、危急品进展一次巡查，将觉察的问题〔如泄漏、溢出、包装破损等〕准时上报工程科或装置。选购物料和产品入库、贮存和出库的治理具体执行《仓库治理制度〔产品〕入库单《领料单》和《产品出库单》等。交付按《与顾客有关的过程把握程序》的规定对交付活动进展把握，确保产品完好无损地交到顾客手中。保护产品在生产流转〔搬运、包装、交付〕和产品贮存过程中，应实行适当措施，确保产品的符合性。记录把握执行本程序所产生的记录，按《记录把握程序》的规定予以保存。相关文件——《监视和测量把握程序》——《与顾客有关的过程把握程序》——《记录把握程序》——《仓库治理制度》——《危急物品装卸岗位操作规程》——《产品包装、储存、运输的技术要求》相关记录——《原材料入库单》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件〔产品〕入库单》——《领料单》——《产品出库单》——标签、标牌

编号：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改号：A/033XXXXXXXXXXXXXXX程序文件监视和测量装置把握程序目的

编号：HLSZ-QSP-19-2023A版本/修改号：A/021对用于验证环境表现、监测职业安康安全绩效、证明产品符合性的监视和测量装置进展把握，确保测量结果的完整准确。适用围适用于对本公司的监视和测量装置的把握。职责安全技术科负责监视和测量装置的归口治理。安全技术科负责监视和测量装置的把握。工作程序安全技术科依据产品生产所需测量力气、环境监测要求和职业安康安全绩效监测要求，按《根底设施和工作环境把握程序》的有关规定，配置适宜的监视和测量装置，编制《监视和测量装置一览表号、周密度、计量周期等进展记录。安全技术科负责托付有法定计量检定资质的单位对公司计量标准仪器进展周期检定、校准和修理；检定合格的器具上应贴有检定合格证，保存检定证书；和试验设备在使用、搬运和贮存期间，其准确度和适用性保持完好，并对监控装置的有效性负责。防止检定和修理不当而使测控装置失准。当觉察强检计量器具偏离校准状态时，应马上停用并准时送〔请〕协作单位检定、校准，并评价已检定结果的有效性。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件监视和测量装置把握程序

编号：HLSZ-QSP-19-2023A版本/修改号：A/022和校准合格的设备不得投入使用。力气在使用前予以确认，当疑心软件有可能被破坏时，应予以重确认。时，安全技术科负责供给相关资料，以证明该类设备功能的适宜性。监视和测量装置把握发生的记录，按《记录把握程序》的要求进展治理。相关文件——《记录把握程序》——《根底设施和工作环境把握程序》——《安全评价报告》——《环境影响报告书》相关记录——《监视和测量装置一览表》——《计量器具检定记录》——《仪表仪器巡回检查记录》——《强检计量器具检定证书》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件顾客满足度监测把握程序

编号：HLSZ-QSP-20-2023A版本/修改号：A/021目的规公司对顾客满足度的评价，不断提高产品质量和效劳质量，增加顾客满足和本公司的市场竞争力气。适用围适用于公司对顾客满足度的调查、测量和评价工作。职责工程科归口治理本程序。工作程序信息容收集的信息包括以下方面容：顾客的期望，如：产品质量、包装质量及安全性能等要求。顾客的埋怨，如：价格偏高、效劳不准时、效劳态度、运输方式、售后效劳等。是否愿长期经销和使用本公司的产品等。信息收集途径本公司主要通过以下途径之一收集顾客信息：工程科发《顾客满足度调查表》给顾客，恳求顾客填写后以或函寄方式返回给公司。工程科组织走访顾客或实行用户座谈方式了解顾客需求、意见，要求顾由业务人员询问顾客，将容照实记录于《顾客满足度调查表顾客满足度调查的筹划和要求工程科每年进展一至两次顾客满足状况调查。60XXXXXXXXXXXXXXX程序文件顾客满足度监测把握程序

编号：HLSZ-QSP-20-2023A版本/修改号：A/022在每次调查时，应选择调查具有代表性的顾客，调查面应到达主要顾客的7080测量，当未到达上述要求时，工程科应进展追踪，尽快到达要求。顾客满足度的测量工程科依据收集到的《顾客满足度调查表量。测量从质量、交货期、效劳、价格四方面进展满足度的调查，每项指标1),从这五方面进展调查。项目很满足项目很满足满足一般不满足很不满足标准分10-98-76-54-32-0分析报告工程科依据收集的《顾客满足度调查表》准时综合分析，按以上方法进行统计，并提出存在的问题和提高顾客满足度的措施和建议，形成书面的《顾提高顾客的满足度。执行本程序所发生的记录，按《记录把握程序》的要求进展治理。相关文件——《记录把握程序》相关记录——《顾客满足度调查表》——《顾客满足度统计分析报告》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

编号：HLSZ-QSP-21-2023A版本/修改号：A/031目的为确保质量、环境及职业安康安全治理体系符合筹划的安排、标准的要求以及本公司三标治理手册、程序文件和适用的法律法规要求，并得到有效实施和保持，本公司按《部审核把握程序》的规定，组织实施部审核。适用围适用于对三标治理体系及其要素所涉及的部门实施部审核。职责办公室负责编制审打算，下达审通知，保存审资料。治理者代表负责审批审打算和审报告，组织审活动的实施。审员对订正措施的实施效果进展跟踪验证。工作程序部审核打算和频次办公室于每年底编制下年度的《部审核打算治