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文档简介

质量、环境与职业健康平安

管理体系宣贯

平安质量环保部2021年公司管理体系认证标准简介质量管理体系标准:GB/T19000-2021idtISO9000:2005及GB/T50430-2007?工程建设施工企业质量管理标准?职业健康平安管理体系标准:GB/T28001-2001环境管理体系标准:GB/T24001-2004/ISO14001:2004公司管理体系文件简介2005年,公司将质量、环境与职业健康平安管理体系进行了整合,发布了公司质量、环境与职业健康平安管理体系文件B1版,首次将三个标准要求编制的管理体系文件进行了整合。公司现用的质量、环境与职业健康平安管理体系程序文件为2021年2月28日发布的B2版,后在2021年、2021年又分别对体系文件进行了修改〔葛五安质环[2021]31号、葛五安质环[2021]27号〕,发布了修改页。公司管理体系文件组成公司质量、环境与职业健康平安管理体系文件共有五个分册,分别是:质量手册环境与职业健康平安管理手册环境与职业健康平安管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康平安管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康平安管理体系专用程序文件公司管理体系文件组成

质量专用(8个)《产品实现策划控制程序》、《施工管理程序》、《顾客沟通与满意评价程序》、《过程监视和测量控制程序》、《检验试验控制程序》、《施工测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《数据分析与利用程序》环境专用(5个)《环境因素识别与评价控制程序》、《能源资源管理程序》、《工程项目环境保护控制程序》、《废弃物控制程序》、《合规性评价控制程序》职业健康安全专用(8个)《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《安全生产责任制管理程序》、《施工现场职业健康安全管理程序》、《劳动保护用品管理程序》、《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《安全与卫生控制程序》、《员工健康与女工保护程序》环境与职业健康共用(8个)《方针、目标、指标和管理方案控制程序》、《法律法规与其他有关要求控制程序》、《生产制造环境与职业健康安全管理程序》、《危险化学品和易燃易爆管理控制程序》、《相关方管理程序》、《应急准备与响应控制程序》、《监测和测量控制程序》公司管理体系文件组成

质量、环境与职业健康安全共用(16个)《文件控制程序》、《记录控制程序》、《职责管理程序》、《信息交流、协商与沟通控制程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源管理控制程序》、《培训实施程序》、《设施设备控制程序》、《项目信息与合同评审控制程序》、《技术开发控制程序》、《物资管理程序》、《劳务管理程序》、《工程分包控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施》手册(2个)《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》三种管理标准产生的背景质量管理体系(QMS〕、环境管理体系(EMS)、职业健康平安管理体系〔OHSMS〕,是80年代后期兴起的现代管理模式,是运用系统化管理来解决现代质量、环境和职业健康平安问题。它们是标准〔ISO9000、ISO14000和OHSMS18000〕不是方法,到达这些标准的要求并不难,重要的是用什么方法去实现。1、质量管理体系标准的产生和开展质量管理体系标准是随着质量管理的开展和国际贸易的需要而产生。质量管理的开展经历了质量检验、统计质量控制、全面质量管理三个阶段;随着市场竞争顾客关注供方能否有质量保证能力;质量管理体系的评价需要有标准作为依据。第一版本,通称为1987版ISO9000系列国际标准第二版本,通称为1994版ISO9000族标准主要有6个标准,其中ISO9001为?质量体系-设计、开发、生产、安装和效劳的质量保证模式?第三版本,通称为2000版ISO9000族标准第四版本,2021版ISO9000族标准过程为根底的质量管理体系模式PDCA方法——P〔Planning)筹划过程:识别过程,确定过程要求,知道做什么和如何做;——D〔Do〕实施过程:根据筹划的过程要求实施过程,严格按方案去做;——C〔Check〕检查过程:对过程的实施和过程的结果进行检查,搞清楚是否是按方案做的;——A〔Action〕改进过程:识别薄弱环节,采取措施以改进过程,明确下次如何改进。2、环境管理体系标准的产生和开展随着环境问题的日益严重和人类可持续开展的需要而产生的人类从依存所处的环境→影响自然→征服自然→改造自然→面临严重的环境危机;人类生存环境的不断恶化,引起国际社会的关注;在ISO9000标准取得广泛成功后,于1996年推出了第二个通用管理标准,即ISO14000系列标准。南极臭氧层破坏温室效应严重的环境危机1、大气问题〔1〕温室效应〔2〕臭氧层破坏〔3〕酸雨2、水环境问题〔1〕水资源短缺〔2〕水污染严重3、资源与生态问题〔1〕森林覆盖率下降〔2〕水土流失加剧〔3〕沙漠化日益严重〔4〕生物物种大量灭绝〔5〕能源枯竭既满足当代人需求又不危及后代人满足其需求能力的开展自然资源与生态环境的可持续开展经济的可持续开展社会的可持续开展可持续开展的内容限制人口增长鼓励自然保护改进生态保护生物多样性探求资源和能源的永续利用提高资源能源的利用率推行清洁生产推行环境标志采取源头控制采用经济手段增加环保投入控制城市化进程ISO14000系列标准的产生1992年,世界上首个环境管理体系标准,是由英国标准院〔BritishStandardsInstitution,BSI〕制订的BS7750;1993年,欧共体正式公布?生态管理和审核规那么?〔EMAS〕;1993年6月,国际标准化组织正式成立了ISO/TC207环境管理技术委员会。1996年9-10月正式公布了五项标准〔1996版〕2004年11月15日公布2004版标准4.2环境方针筹划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应检查

监测和测量合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审持续改进环境管理体系运行模式图3、职业健康平安管理体系的产生和开展80年代后期兴起的现代平安生产管理模式,运用系统化管理解决现代职业健康平安问题。标准产生的主要原因是企业自身开展的要求——提高社会形象企业在市场中的竞争不仅是资本和技术的竞争,也是品质和形象的竞争;OHSMS标准关爱员工的健康和平安,具有强烈的社会关注力和责任感——控制职业伤害的损失1293007000000000海因里希事故理论一起重大的平安事故背后有29起事故征兆,每个事故征兆背后还有300个事故苗头,70个亿的活动。海因里希因果连锁理论:伤亡事故的发生不是一个孤立的事件,而是一系列原因事件相继发生的结果,即伤害与各原因相互之间具有连锁关系。平安生产事故与职业危害的影响直接威胁劳动者的生命与健康给企业造成巨大的经济损失损害企业的形象,降低市场竞争力影响国家稳定开展,造成不良的国际影响标准产生的另外一个原因是经济全球化和国际贸易的需要1.开展中国家在劳动条件改善方面投入较少使其本钱降低,使兴旺国家在本钱、价格和贸易竞争等方面处于不利的地位;2.乌拉圭会合谈判中提出:各国不应由于法规和标准差异而造成非关税贸易壁垒和不公开贸易,应尽量采用国际标准。3.ISO于1996年9月5-6日,组织召开了由44个国家参加的职业健康平安管理体系标准国际研讨会;1997年1月决定暂时不公布该标准。4.许多国家和国际组织继续在本国或所在地区开展这一标准。1999年英国标准化协会、DNV等13个组织制定职业健康平安评价系列标准〔OHSAS18000〕:OSHAS18001:1999职业平安卫生管理体系---标准OSHAS18002:2000职业平安卫生管理体系---指南5.中国2001年7月等同采用该标准(GB/T28001-2001)6.中国2021年1月等同采用该标准(GB/T28001-2021)

DO4.3

策划4.3.1

危害辩识,危险评价和风险控制的策划4.3.2

法律及法规要求4.3.3

目标4.3.4

职业安全健康管理方案4.2

职业健康安全方针

4.5检查与纠正措施4.5.1

绩效测量和监测4.5.2

事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3

记录和记录管理4.5.4

审核4.4

实施与运行4.4.1机构和职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3协商与交流4.4.4文件化4.4.5

文件与资料控制4.4.6

运行控制4.4.7应急预案与响应4.6管理评审持续改进PDCA职业健康平安管理体系模式图4、三种管理标准的共同点都是管理标准,以优化管理为目的,向各类组织提供标准化的管理模式和实施方案。体系的构成相似,都按过程方法和PDCA模式建立体系。有些要素可以兼容,如职责、文件记录控制、培训、纠正措施预防措施、内审、管理评审等。都是组织整体管理体系的一个局部,可以与组织的其它管理工作相结合,通过建立体系,使管理工作更科学、标准、有效。都可以进行第三方认证。认证管理相似。5、三种管理标准的不同点承诺的对象不同:ISO9001是产品的使用者;ISO14001是对相关方;OHSMS18001是对组织的员工和社会。后两者受益的都是全社会,是人类自下而上的环境和平安。管理的内容不同:ISO9001控制的核心是产品质量;ISO14001控制的核心是环境因素;OHSMS18001控制的核心是危险因素。目的(作用〕不同:按ISO9001建立质量管理体系能证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;按ISO14001/OHSMS18001建立环境/职业健康平安管理体系能消除或减少因组织的活动而给环境带来的不利影响/员工和其他相关方带来可能面临的职业健康平安风险。内容简介1.平安质量环保部门体系运行实务2.机电物资部门体系运行实务3.综合办公室体系运行实务4.工程管理部门体系运行实务5.商务合同管理部门体系运行实务一、平安质量环保部门体系运行

实务管理实务相关的程序文件及其他职责管理《职责管理程序》部门工作目标、指标的制订《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》危险源辨识、风险评价和风险控制策划《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》环境与职业健康安全方针、目标、指标的控制《方针目标、指标和管理方案控制程序》环境因素识别与评价控制《环境因素识别与评价控制程序》法律法规与其他有关要求的识别、获取《法律法规与其他有关要求控制程序》合规性评价《合规性评价控制程序》一、平安质量环保部门体系运行

实务管理实务相关的程序文件及其他质检、安全及特种作业人员证件管理《施工现场职业健康安全管理程序》安全、质量、环保生产责任制《安全生产责任制管理程序》人员培训《施工现场职业健康安全管理程序》、《培训实施程序》危险化学品及易燃易爆品的管理《危险化学品和易燃易爆管理控制程序》施工过程控制《施工管理程序》、《施工现场职业健康安全管理程序》、《工程项目环境保护控制程序》信息交流《信息交流、协商与沟通控制程序》内部审核《内部审核控制程序》、1.1职责管理部门职责和权限拟定本部门的平安/质量/环境职责,要全面和经过审批,其职责规定要覆盖三个管理体系的要求。部门职责和权限由人力资源部门汇总,报领导审批后发文执行。岗位职责拟定本部门各岗位职责,各岗位要分解,责任到人,部门职责要经部门负责人审批。根据部门的工作目标和岗位工作特点,制定各岗位工作标准。对各岗位工作业绩的考核由人力资源部门进行。工程部质量平安环境保护部门职责:1〕负责工程部质量、环境、平安归口管理,并具体负责质量、环境与职业健康平安管理体系运行管理、全面质量管理、土建工程质量及生产平安管理;2〕负责贯彻有关质量、环境、平安的方针政策、法律法规和管理规定,制定并落实工程部有关质量、环境、平安规章制度;3〕组织进行环境因素和危险源辨识、风险评价,针对确定的重要环境因素和重大危险源编制目标、指标、管理方案和应急预案等控制措施,并监督实施;4〕负责组织工程部群众性质量管理活动和质量、环保、平安检查;5〕协助分管领导组织或参加质量、环境、平安事故的调查与处理;6〕负责土建工程的过程检验;7〕负责收集质量、环境与职业健康平安管理体系运行、工程质量、环境和生产平安信息,编制统计报表,并向公司报送有关报表和信息;8〕参加工程部组织的合同评审和工程分包、劳务采购的评价;9〕负责组织工程部质量、环境与职业健康平安管理体系审核,催促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量、环境、平安事故采取纠正和预防措施,并组织验证;10〕负责工程部质量、环境、平安专业人员和局部特种作业人员的培训、取证的组织管理;11〕负责按规定实施工程部质量、环境、平安奖惩。12〕负责公司节能减排工作的归口管理,并具体负责污染减排工作。1.2部门工作目标、指标的制订每年初依据公司总的质量、平安、环境目标和上年度目标的实现情况,制订出本单位的年度质量、平安、环境目标,以及实现目标的具体措施。注意目标是否具体、可测量,是否与本单位实际相符。实现目标的措施应具有可操作性,防止泛泛而谈。1.3.1施工过程控制?施工现场职业健康平安管理程序?AQCXe446.2B25.1施工现场职业健康平安管理流程图5.2施工准备5.2.1直管工程部职业健康平安机构及人员5.2.2办理工程工程开工许可证及审查相关方资质5.2.3入场施工人员的职业健康平安教育5.3危险源的识别与风险评价5.4法律法规与其他要求的获取和确定5.5工程工程和办公区域职业健康平安目标的建立和实施5.6职业健康平安管理方案的制定与实施5.7职业健康平安教育和培训5.8职业健康平安教育和培训5.9常见重大危险源的控制1.3.1施工过程控制?施工现场职业健康平安管理程序?AQCXe446.2B25.10施工现场和办公区域运行控制5.10.1施工现场总体运行控制5.10.1.1平安技术措施和作业指导书5.10.1.2平安技术交底5.10.1.3施工现场组织管理5.10.1.4施工现场平安要求5.10.1.5平安检查5.10.1.6隐患整改5.10.1.7对分包单位和劳务组织的平安管理1.3.1施工过程控制?施工现场职业健康平安管理程序?AQCXe446.2B25.10.2工程工程办公生活区域控制5.10.2.1防火平安管理5.10.2.2配电设施与用电管理5.10.2.3承压锅炉的使用管理5.10.2.4办公区域的清洁卫生5.10.2.5食堂卫生管理5.10.3临建设施平安管理5.10.4设备设施的管理5.10.5劳动保护用品的控制5.10.6特种作业人员的健康检查与职业病的防治1.3.1施工过程控制?施工现场职业健康平安管理程序?AQCXe446.2B25.11应急准备和响应5.12工程竣工与顾客〔业主〕对工程施工的平安评价5.13应根据?监测和测量控制程序?结合实际,组织各种形式和内容的职业健康平安管理监督检查。5.14事故、事件的调查处理5.15对在平安生产工作中做出突出奉献的单位和个人或对违反平安生产规定及事故单位和个人,按公司?平安生产奖励实施暂行方法?给予奖励或处分。5.16记录管理在施工现场平安管理过程中产生的所有记录,应按?记录控制程序?的规定进行标识、收集、组卷、归档及管理。1.3.1施工过程控制?施工现场职业健康平安管理程序?〔节选〕5.2.1.2工程部职业健康平安网络设置:2〕工程部职业健康平安网络一般应包括工程部平安领导小组、工程经理、主管副经理、总工程师、平安管理部门、专职〔兼职〕平安员。5.2.1.3工程经理、主管副经理和平安部门专职平安监督员应得到相应资格证书;施工作业队班组长以下人员、专职〔兼职〕平安员必须经过平安培训。5.3.2在施工过程中,每年由工程部主管领导〔或总工程师〕组织技术和平安部门,分阶段进行本工程危险源辨识和风险评价,必要时更新职业健康平安管理方案;施工班组需每日根据施工生产动态,结合“三工〞活动开展危险预知,并按“危险预知记录表〞内容做好记录;平安管理部门应进行危险源辨识和风险评价的动态管理。5.10.1.1重大和危险施工工程的平安技术措施或作业指导书,由工程部技术部门编写,总工程师审批,并由工程部技术部门交底,技术、平安部门现场监督落实。1.3.2施工过程控制?施工管理程序?ZLCXe751B25.1施工准备5.1.1工程经理部的组织5.1.2熟悉工程合同5.1.3设计交底5.1.4审查施工图5.1.4.1图纸的登记、分发5.1.4.2审查施工图5.1.5工程文件的编制报审5.1.5.1工程工程质量方案5.1.5.2工程工程本钱筹划5.1.5.3施工组织设计5.1.5.4施工方案1.3.2施工过程控制?施工管理程序?ZLCXe751B25.1.6物资需用量方案编制和物资准备5.1.7工程作业层人员的产生5.1.8施工机械设备的配置5.1.9施工现场准备5.2施工生产过程5.2.1工程开工5.2.2技术交底5.2.3施工机械的控制5.2.4建议、测量和试验设备的控制5.2.5物资的质量控制5.2.6施工进度控制5.2.7采用“四新〞的质量控制1.3.2施工过程控制?施工管理程序?ZLCXe751B25.2.8施工质量控制5.2.8.1质量控制5.2.8.2质量控制点的控制5.2.8.3关键过程的控制5.2.8.4质量控制的实施5.2.9特殊过程的控制5.2.10本钱控制5.2.11设计变更5.2.12不合格品的控制凡在工程施工中,发现不合格工程,执行?不合格品控制程序?。5.3竣工移交5.4工程回访及保修1.3.2施工过程控制?施工管理程序?〔节选〕5.2.8.1工程经理部的职能部门,按照各自的职能,依据合同、质量方案、施工组织设计、施工图纸、技术标准等,对各专业施工过程进行质量控制。5.2.8.2质量控制点的控制凡符合以下条件之一者,均应设立质量控制点:1〕关键部位;2〕工艺有特殊要求,或对工程质量有影响的过程;3〕工艺不稳定,不易一次性通过检查合格的单元工程;4〕采用“四新〞的过程或部位。5.2.8.4质量控制的实施1〕工程技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底;2〕作业人员自检,作业层质检员巡回检查,工程经理部安质环部抽查;3〕上道工序未经检验合格,不得转入下道工序;4〕对施工中需监理工程师〔业主〕检查验收的过程〔如隐蔽工程等〕,应在每道工序完成后,按标准要求进行检查,合格后请监理工程师〔业主〕办理书面签证,方可进行下道工序施工。1.3.2施工过程控制?不合格品控制程序?〔节选〕5.3.2产品实现过程中不合格品控制程序5.3.2.1不合格品的评审工序施工中发生的轻微不合格由工序施工负责人判定并组织评审,此评审可不作记录;工序检查验收时发现的轻微不合格品由质量检查人员评审,评审前、后应做工作记录;对工序检查验收发现的不合格品处置直接费用1万元以上或构成工程质量事故的由工程部总工程师组织工程部有关人员进行评审,报监理和业主,由质量检查人员在评审前填写“工程不合格品记录表〔FeZL830-2〕〞,评审后填写“工程不合格品评审记录表〔FeZL830-4〕〞。1.3.2施工过程控制?不合格品控制程序?〔节选〕5.3.2.2不合格品的处置不合格品的处置分为:〔1〕返工、返修;〔2〕降级使用;〔3〕报废。1〕返工、返修:工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处理;施工中工序检查验收发现的轻微不合格品,经评审决定作返工处理的,由质量检查人员责成施工单位组织返工。返工完毕,由同级质量检查人员按检验规定进行再检验,到达规定要求后,方能投入使用或进行下道工序施工,如仍不合格,按本程序条处理。作返修处理的,由工程部质量检查部门填写“产品让步接收申请单〔FZL830-5〕〞,经过工程部总工程师审核后,报监理工程师〔业主〕认可,由工程经理责成施工单位返修。返修完毕,由同级质量检查人员按检验规定进行再检验,确认到达使用要求后报监理或业主批准,方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格,按本程序条处理。2〕降级使用:施工中工序检查验收发现的不合格品,经评审决定作降级使用的,由质量检查人员填写“产品让步接收申请单〔FeZL830-5〕〞,经工程部总工程师审核后,连同检验资料,报监理或业主认可,在“产品让步接收申请单〔FeZL830-5〕〞上,注明使用该产品确实切位置。3〕报废:施工中工序检查验收发现的不合格品,经评审决定作报废处理时,由工程部质量检查部门写出专题报告,报工程部总工程师审查后,报监理或业主批准,由工程经理责成施工单位负责报废处理。1.3.2施工过程控制?不合格品控制程序?〔节选〕5.3.2.3不合格品的标识工序施工中发生的轻微不合格品当能立即纠正的可不作标识,当不能立即纠正的由工序施工质量检查人员做工作记录标识;施工中工序检查验收发现的不合格品由质量检查人员做工作记录标识。5.3.2.4不合格品的隔离工序施工中检查确定的不合格品,未经处理合格,不得转入下道工序。5.3.2.5制定纠正、预防措施施工中工序检查验收发现的不合格品在经过评审、处置后,应制定相应的纠正、预防措施。1.3.3施工过程控制?工程工程环境保护控制程序?HJCXe446.2B25.1工作流程图5.2投标过程环境保护的筹划5.2.1工程投标环境保护筹划的依据5.2.2编制工程投标书中环境保护方案5.3施工准备5.3.1工程中标后,根据规定要求,组建工程施工工程部。5.3.2工程工程部环境保护机构与职责5.3.3办理工程工程开工许可证及相关方的控制5.3.4环境因素的识别与评价5.3.5培训5.3.6环境目标和指标的制定与实施5.3.7环境管理方案1.3.3施工过程控制?工程工程环境保护控制程序?HJCXe446.2B25.4运行控制5.4.1作业指导书编制与交底5.4.2环境保护措施交底5.4.3运行控制监督检查5.4.4工程完工阶段的环境控制5.4.5针对重要环境因素或潜在环境事故、事件的应急准备与响应管理,执行相应的应急预案和?应急准备与响应控制程序?5.5环境管理信息交流,执行?信息交流、协商与沟通控制程序?1.3.3施工过程控制?工程工程环境保护控制程序?〔节选〕5.3.7.2工程工程环境管理方案一般应包括以下内容:1〕目标和指标;2〕实现目标和指标的职责;3〕实现目标和指标的方法和时间表。5.4.2.1工程工程开工前,由总工程师向工程部有关部门负责人和施工技术人员进行环境保护措施交底;工程工程施工过程中,环境保护措施交底由施工技术部门向作业交底并负责填写环境保护措施交底表。5.4.2.2环境保护措施交底内容:施工〔作业、工艺〕流程;重要环境因素控制方法;关键〔重要〕过程控制措施;检查、验收方法;其他要求。5.4.3.1工程部每月组织环境保护综合检查,填写“环境保护检查表〞、“环境保护报表〞。5.4.3.2环境管理监督人员进行现场巡查,对检查发现的问题,及时下发隐患整改通知书,并跟踪验证。1.4方针、目标、指标和管理方案?方针、目标、指标和管理方案控制程序?HACXe434B2工程部应结合实际情况组织技术、施工以及其他相关部门,进行环境与职业健康平安总体筹划,并依据公司环境与职业健康平安方针制定年度环境与职业健康平安目标、指标并报主管领导批准后实施。针对施工过程中的特殊作业、危险作业应制定专项环境与平安技术措施和管理方案,报工程总工程师审批。对制定的环境与职业健康平安目标、指标和管理方案实施情况进行不少于两次的监督检查,并做好记录。管理方案应包括以下内容1)

为实现环境与职业健康平安方针而制定的控制目标、指标;2)

总体生产经营方案,存在的问题;3)

切实可行的措施;4)

人力资源要求:包括责任单位〔部门〕、责任人及协作部门的职责和权限;5)

设备、设施、物资、材料需求;6)

工作程序和方法;7)

资金需求;8)

绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门;9)

实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。1.5危险源辨识、风险评价和风险

控制筹划组织开展本单位的危险源辨识和风险评价活动,对整个工程部的危险源辨识、风险评价清单进行汇总、确认、登记并发布。催促相关部门对职责范围内的重大危险源进行控制筹划,包括制定专项平安技术方案、管理方案等,必要时制定应急预案并组织培训和演练。工程部评价出的重大危险源应在施工组织设计等相关文件的平安措施中得到表达。对重大危险源安技措施、管理方案的落实情况进行监督检查。——?危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序?AQCXe431B2危险源辨识、风险评价和风险控制筹划

流程图信息收集划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价风险程度确定风险等级风险控制筹划实施控制措施验证评审实施效果危险源辨识的根本原那么:坚持“横向到边,纵向到底〞的原那么。风险评价风险评价的方法包括:直接判断法〔举手表决法〕、LEC法等。直接判断法:涉及以下情况之一者,后果严重和可能性大的,可直接判断为重大危险源。a违反职业健康平安法律法规的;b曾经发生过事故,且仍未采取防范措施的;c直接观察到的事故隐患,但无预防控制措施的;d相关方屡次投述的,并受到上级或主管部门警告的。LEC法〔作业条件危险性评价法〕D=LEC风险等级分值〔D〕

D值危险程度风险等级D≥320极其危险,不能继续作业3160≤D<320高度危险,要立即整改270≤D<160显著危险,需要整改220≤D<70一般危险,需要注意1D<20稍有危险,可以接收1确定风险是否可承受D<70为一般危险源;70≤D<320为重大危险源;D≥320为不可承受风险的重大危险源。1.6环境因素识别与评价控制组织开展本单位的环境因素识别与评价活动,对整个工程部的环境因素识别与评价清单进行汇总、确认、登记并发布。催促相关部门对职责范围内的重要环境因素进行控制筹划,包括制定专项环保方案、管理方案等,必要时制定应急预案并组织培训和演练。工程部评价出的重要环境因素应在施工组织设计等相关文件的环保措施中得到表达。对环境管理方案的落实情况进行监督检查。——?环境因素识别与评价控制程序?HJCXe431.B2环境因素识别的原那么环境因素的识别要尽可能细致、全面、防止遗漏;环境因素识别应具体到最小活动或过程单元;不仅包括工程部自身的所有活动,还应包括相关方的工程、产品、活动和效劳;不仅包括施工活动排放的各类废弃物,还应包括能源资源使用及生态环境影响。环境因素类型环境因素的描述:污染物+状态。“水〞------(废水排放)“气〞------(废气排放)“声〞------(噪声排放)“渣〞------(固体废弃物排放)“资源消耗〞------(如水、电、热、煤炭、油品、纸张等消耗)“火灾、爆炸、泄漏〞等------(紧急或意外事故的发生)。环境因素举例〔1〕噪声的排放〔施工机械、模板支拆与清理、脚手架安装与撤除〕粉尘的排放〔施工场地平整、水泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末〕运输的遗洒〔现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料运输〕化学危险品、油品的泄漏〔试验室、油漆库、油库、化学材料库及其作业面〕环境因素举例〔2〕有毒有害废弃物的排放〔施工现场废化工材料及包装物、试验室有毒有害容器清洗、办公区废墨盒及色带〕火灾、爆炸的发生〔施工现场油漆、易燃材料库、油库、施工现场配电室〕混凝土抗冻剂〔氨味〕的排放生产、生活污水的排放生产水电的消耗环境因素评价方法〔1〕直接判断法:A资源、能源消耗类1〕使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要环境因素;2〕使用的材料是危险化学品的为重要环境因素;3〕其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法〔2〕直接判断法:B废水、废气、噪声类1〕污染物排放到工程周边区域,超过工程所在地政府规定污染物排放标准的为重要环境因素;2〕污染物施工区域内排放但会造成严重环境影响或导致边界排放可能超标的为重要环境因素;3〕其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法〔3〕直接判断法:C废弃物类1〕列于国家危险废物名录中的为重要环境因素;2〕弃置会造成比较严重环境影响或能回收利用但还未回收利用的为重要环境因素;3〕其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法〔4〕直接判断法:D其他类1〕国家相关法律法规有关要求〔禁止使用、限制使用、影响生态平衡等〕的为重要环境因素;2〕相关方〔工程所在地政府部门、顾客等〕有特殊要求的为重要环境;3〕发生较普遍环境问题〔如泄漏、遗漏、挥发等〕的为重要环境因素;4〕紧急情况一旦发生将造成较大损失或其影响不易消除的为重要环境因素;5〕其管理职能对预防污染、节能降耗有重要影响的为重要环境因素;6〕其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法〔5〕多因子评价法:

公式:∑=a+b+c+d+e+fa、影响范围b、影响程度c、产生量d、发生频次e、法规符合性f、社会关注程度确定为重要环境因素条件:

当a=5或e=5或f=5或∑=15时确定的重要环境因素包括:噪声:施工、生产制造敏感区域的场〔厂〕界噪声超标排放;废水:超标外排的施工废水、生活废水等;废气:交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气;废弃物:列入国家危险废物名录中危险废物;粉尘:超标排放的施工粉尘;能源、资源:燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消耗和浪费;潜在泄漏:危险化学品泄漏、油类泄漏等;潜在火灾与爆炸;水土流失:因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等;生态环境破坏:植被、动物、文物、自然景观等破坏,或因防洪度汛措施不力导致围堰、大坝被洪水冲垮等。1.7法律法规与其他有关要求的

识别、获取对本部门的质量、环境与职业健康平安方面的法律、法规及其他有关要求进行识别、获取、登记与更新。对工程部质量、环境与职业健康平安方面的法律、法规及其他有关要求进行汇总、确认,并以文件形式发布。组织相关人员学习与重大危险源和重要环境因素相关的法律法规及其他要求,并保存记录。加强对业主、监理和地方的有关要求的识别。——?法律法规与其他有关要求控制程序?HACXe432B21.8合规性评价组织本工程部各单位对应遵循的环境、平安的法律法规及其他要求的执行情况和效果进行自评和自查。组织本工程部各单位对合规性评价中提出的改进建议或措施实施效果进行分析,并收集相关资料进行汇总。年终将本工程部合规性评价资料上报公司安质环部。——?合规性评价控制程序?HJCXe452B21.9.1质检、平安专职人员的持证管理建立工程部质检、平安人员名册,包括外协队人员兼职平安员。质检、平安人员应持有相关资格证书。工程经理、主管副经理、专职平安监督员应经培训并取得与专业相关的平安资格证。1.9.2特种作业人员持证管理建立工程部特种作业人员名册〔包括外协队作业人员〕,并进行动态管理。对特种作业人员的持证情况进行调查、登记,并催促相关人员及时进行复审和取证。对特种作业人员进行专业知识和平安意识培训,并保存记录。1.10平安质量环保工作责任制建立本单位平安、质量、环保生产责任制,明确各岗位的平安、质量、环保职责。组织平安、质量、环保生产责任书的签订,制定责任制检查方案;成立责任制考核小组,按检查方案开展责任制考核。责任书考核结果经审定后,进行奖惩兑现。——?平安生产责任制管理程序?AQCXe446.1B21.11培训入场教育培训:对入场施工人员〔包括外协队人员〕进行平安教育,并做好记录。平安管理培训:对作业层管理人员进行平安管理知识培训。体系文件培训:组织对公司的体系文件进行培训学习,并保存记录。专业知识培训:对质量、平安、环境专业人员进行专业培训工作。培训评估:按要求对培训班进行考核、满意度调查和总结1.12危险化学品及易燃易爆品的管理办理危险化学品准用许可证。从事危险化学品和易燃易爆品管理的相关人员,以及爆破作业人员应经有关部门培训并取得上岗资格。制定危险化学品和易燃易爆品管理制度,并严格监督执行。严格执行爆破作业审批制度。火工品管理要严格执行退库制度。——?危险化学品和易燃易爆管理控制程序?HACXe446.2B21.13检验、试验管理技术部门应根据要求,组织编写检验和试验方案,在检验和试验方案中需确定特殊过程、检验试验工程、依据、方法、合格标准、记录等项内容。检验和试验方案经工程部总工程师审批后实施。需要进货检验和试验的物资,应由物资部门质检员填写“检验委托单〞送工程部试验室,工程部试验室按照有关规程进行检验和试验。——?检验试验控制程序?ZLCXe824.1B21.14信息交流外部信息交流:对顾客和相关方〔主要包括业主、监理和上级主管部门〕传递的质量、环境、平安信息进行收集和处置〔整改〕,保存相关的记录。内部信息交流:按要求及时向公司上报质量、环境、平安月报表及其它有关信息。1.15内部审核内部组织对本工程部实施体系内部审核。内部审核报告:按要求编写审核报告并发布。不符合验证:对内审中各部门不符合的纠正措施进行跟踪、检查和验证,并在下次内审中验证是否持续有效,以防不符合项的重复发生。审核记录保存:对工程部内审产生的资料和记录,按要求进行保存。——?内部审核控制程序?ZHACXe822B2在内外审中发现的问题:工程部在制定年度目标①不符合公司总目标要求;②不符合工程部的现场要求。工程部制定管理体系的纠正和预防措施生搬硬套,没有针对性。工程的特种作业人员清单仅仅只包含工程职工特种作业人员,外协队伍特种作业人员持证情况不了解。局部工程部编制的专项技术方案、平安技术措施仅仅交底至作业班组长,没有交底直至作业层。对重大危险源和重要环境因素的识别有遗漏,没有进行动态管理。针对重大风险、重要环境因素编制的管理方案和应急预案的可操作性不强。火工材料的管理。存在审批制度没有严格执行,出、退库记录不完整,数据不符等。二、机电物资部门体系运行

实务管理实务相关的程序文件及其他部门的职责和权限《职责管理程序》部门的目标、指标《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》管理制度的建立设备管理《设施设备控制程序》、《监视和测量装置控制程序》物资管理《物资管理程序》、《不合格品控制程序》、《危险化学品和易燃易爆品控制程序》临时用电管理《施工现场职业健康安全管理程序》2.1部门目标、指标每年年初工程部应制定设备管理目标、物资管理目标、能源、资源节能降耗目标及实现目标的具体措施。制定的目标、指标要与工程部的实际情况相符,并与公司制定的目标一致。实现目标的措施要具体,据可操作性。2.2管理制度的建立工程部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、标准与制度。包括:设备前期管理制度固定资产管理制度设备使用及维护保养制度设备平安及事故管理制度设备检修管理制度设备统计报表管理制度设备图纸和技术资料管理制度设备操作人员培训取证和操作管理制度优秀红旗设备及设备管理评先制度设备平安技术操作规程和维护保养规程2.3设备管理建立工程部施工设备〔包括租赁设备、外协自带设备〕相应的管理制度。建立工程部所有设备清单。包括工程部新购、租赁设备或调拨使用的设备;外协劳务队自带或租赁的设备;工程部使用但由业主单位购置的施工设备。设备采购、租赁符合公司的有关规定,并保存审批手续和合同。——?设施设备控制程序?ZHACXe630B22.3设备管理设备按合同地点交货后,机电部门组织验收,并保存验收记录。特种设备的安装、撤除必须编制专项的施工方案,对整个过程进行监控,安装后进行验收并留下相关记录。编制年度设备维修与检定方案,留下相关记录。建立主要设备技术档案,保存设备运行、检修记录。——?设施设备控制程序?ZHACXe630B22.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.2.3新购设备方案实行分级审批和采购制,公司/子〔分〕公司/直新购设备方案实行分级审批和采购制,公司/子〔分〕公司/直管工程部根据施工组织设计等编制设备采购方案并按规定程序审批,其审批和采购权限为:1〕单台或批量设备价值在10万元以下的,由各单位设备采购委员会批准,按招标或比价方式采购并保存采购资料。但单台及批量设备价值超过10万元低于50万元,须经公司分管设备的副总经理审批前方可执行。2〕单台50万元以上或一次性采购金额50万元~100万元的设备购置方案,须经公司设备管理委员会批准后,由机电物资部组织实施。3〕大型或特大型、一次性采购金额100万元以上的设备购置方案必须经公司设备管理委员会审查后报集团公司批准后,由公司机电物资部组织实施。交通车辆管理按?第五工程车辆管理实施细那么?执行。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.3设备采购5.3.1设备采购必须待采购方案获得批准前方能实施。5.3.2设备采购实行由公司统一采购和直管工程部自行采购相结合的方式,并按照询价采购或招标采购的方式进行。5.3.3单台设备价值超过50万元或批量超过5台的设备采购,必须按招标方式进行〔仅有唯一供货商的除外〕。其中指定的设备种类及型号或单台预估价值200万元及以上的设备招标由集团股份公司统一集中招标采购〔中葛股机物[2021]26号〕。50万元以下或批量少于5台的设备,可采用询价方式或根据单位需要采取招标方式选择供方,其评标意见或选定供货商意见报机电物资部备案。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.3.4设备招标采购按?第五工程设备、物资采购招标试行方法?实施。可采取公开招标和邀请招标方式。5.3.5设备招标采购必须成立招标小组,编制招标文件,确定评标规那么和方法。5.3.6设备招标采购时,评标重点要综合考虑设备的工艺性、生产性、可靠性、维修性、节能性、环保性等。5.3.7设备采购合同内容应包括设备品名、规格、型号、数量、技术要求、验收方式、价格、包装、运输方式、保险、交货地点、结算方式、银行帐号以及双方在合同中明确规定的事项和违反合同的处理方法等内容,特殊情况下还包括检验、索赔、仲裁、装卸费和滞延费等。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.4验收5.4.1设备按合同地点交货后,负责设备采购的机电部门应立即组织验收。5.4.2验收的主要工程包括:设备技术状况检验、随机附件、易损备品备件、专用工具等的数量、质量、平安状况及技术资料等,见“设备到货验收单〞〔FeZHA630-1〕。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.4.3验收步骤5.4.3.1依据订货合同核对发票、货运单、设备型号、规格及价格,按货运单初步检查包装箱完整情况,件数是否符合。假设发现问题,及时向承运单位及供货商生产厂提出,并拒付货款。5.4.3.2开箱后,依据装箱单、发货明细表、说明书、合格证等核实机械规格、数量是否相符,检查外观质量是否完好无损,对发现的问题要进行记载,并向生产厂家提出质询或索赔。5.4.3.3按程序进行设备的外部、空载、负荷试验等技术、平安检验1〕外部检验:检查设备外部各个部件、仪表及整体组装情况;2〕空载检验:检查动力、传动、操纵和行走系统及工作装置的质量、平安状况;3〕带负荷试验:设备按规定负荷进行检验;4〕发现设计制造中有缺陷,做好详细记录,按合同规定日期向供货商交涉,要求更换和索赔。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.4.4国外进口设备验收的本卷须知:国外进口设备的验收分为口岸、现场检验二类。口岸检验主要是数量和外观检查。现场检验必须请海关和商检部门人员参加。验收时,必须注意设备的质量、平安性,防止以劣充好。设备到货后尽快安装使用。在保质期内,设备假设有问题出现,向厂家提出索赔。5.4.5公司/子〔分〕公司/直管工程部的机电部门,对其负责验收设备的技术资料、使用说明书等按?文件控制程序?规定执行,并转发给设备使用单位。5.4.5.1购置设备经验收后,填写验收单,办理入帐手续。5.4.5.2自制设备应本着施工适用、结构合理、经济实用、平安可靠、环保的原那么,保证符合国家质量标准和技术要求,试用6个月,性能稳定后,方可办理入帐手续。5.4.6子〔分〕公司/直管工程部的机电部门按“设备采购情况季度汇总报表〞〔FeZHA630-2〕,并统一上报公司机电物资部。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.5使用5.5.1子〔分〕公司/直管工程部机电部门建立、健全,并执行机械设备平安技术操作、使用和维护规程。5.5.2主要设备要严格执行定人、定机、定岗位的责任制,严格执行交接班制度。5.5.3子〔分〕公司/直管工程部的机电部门应制定设备定期检查制度,掌握设备技术平安性能状况。5.5.4主要〔特种〕设备操作人员必须取得国家规定的证件或经公司培训合格前方可上机操作。5.5.5特种设备的安装、撤除委托有相应资质的单位进行。对其安装、撤除过程中的平安控制,子〔分〕公司/直管工程部应按相关方管理程序的规定执行。5.5.6子〔分〕公司/直管工程部的机电部门应定期组织设备清查,确保设备帐、卡、物均相符。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.5.7设备的转场、运输工作由子〔分〕公司/直管工程部机电部门负责。5.5.8新购、自制或经过重新安装、大修/项修的设备必须经试验合格前方可投入使用。起重设备、压力容器等特种设备必须由有资质的检定机构检定合格后投入使用。5.5.9特种设备和检验、测量、试验设备要严格执行年度周期检验制度。5.5.10机电部门应定期开展红旗设备竞赛活动,激发职工爱机护机热情。红旗设备检查评比应填写“红旗设备检查评比登记表〞〔FeZHA630-3〕与“红旗设备技术经济情况统计季〔年〕度报表〞〔FeZHA630-4〕。5.5.11使用环境5.5.11.1机械设备的使用应注意环境对设备的影响。根据气候、粉尘等条件的变化,对设备进行适当的保养、检查,并按设备平安技术操作规程进行操作。5.5.11.2设备产生的噪声、污染和废气排放量应符合国家环保标准。对未到达报废标准但又长期闲置的设备按照公司的相关规定由设备产权单位申请变卖处理。5.5.12对于到达使用年限的设备,设备产权单位的机电部门应组织进行技术、平安、环保鉴定,对经维修仍达不到要求的设备一律进行报废处理。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.6检修5.6.1实行机械设备定期检查,按需修理的方式。子〔分〕公司/直管工程部的机电部门按照机械设备的实际技术、平安状态,结合生产制订相应“主要设备大修和项修方案〔完成〕半年〔年〕统计报表〞〔FeZHA630-5〕,经批准后按方案修理。5.6.2子〔分〕公司/直管工程部应根据设备数量建立适宜的检修场所,配备适当的维修人员。5.6.3设备的检修按设备检修规程执行。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.7设备调剂5.7.1公司/子〔分〕公司/直管工程部机电部门负责设备的调剂。调剂设备应填写“固定资产内部调拨单〞〔FeZHA630-6〕。5.7.2公司/子〔分〕公司/直管工程部的机电部门,根据所承包工程的施工组织设计,拟定设备进退场方案,并负责实施。5.7.3设备调剂时,由需方向设备产权所属单位机电管理部门报告。产权属公司的设备,由公司机电物资部负责调剂,并同时做好设备的调拨、验收、入帐等手续。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.7.4机械设备的租赁5.7.4.1需方必须根据自己拥有的设备配备情况、工作进度要求及社会资源情况向公司机电物资部报告,然后由公司机电物资部根据经济性比较、供方的信誉、售后效劳等情况合理选择需租赁的设备类型、数量,必须对供方的信誉、售后效劳、租价等情况进行评价,以确保供方有能力执行租赁合同。5.7.4.2租赁外单位设备可采取单机不带人和带人两种方式。5.7.4.3租赁设备必须签订租赁合同。5.7.4.4对拟租赁设备必须进行技术、平安、环保状况鉴定和操作人员的资格验证,确保设备租赁后能正常使用。5.7.4.5租赁的特种设备,必须是经过周期检定,具有资质的检定机构颁发的平安准用证。5.7.4.6租赁合同的签订及执行按?中国葛洲坝水利水电工程集团公司合同管理通那么?中相关规定。5.7.4.7分包单位设施设备和租赁设施设备的使用管理由工程参照自有设备管理方法执行,并按季填写社会设备资源使用情况季度报表〔FeZHA630-13〕报公司机电物资部备案。5.7.5子〔分〕公司/直管工程部机电部门定期掌握设备的利用状况,并按月向公司机电物资部报送“机电设备使用情况统计月报〔FeZHA630-7〕〞和“闲置设备季度报表〞〔FeZHA630-8〕。闲置设备按季度汇总后统一上报公司机电物资部。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.8根底管理5.8.1凡属固定资产机械设备都要统一编号并建帐立卡,每年清点一次,保持帐、卡、物相符,见“机电设备年度清查登记表〞〔FeZHA630-9〕。5.8.2子〔分〕公司/直管工程部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、标准与制度。5.8.3主要设备要建立技术档案,包括技术文件、性能卡片、附件、随机工具表、验收交接、安装检验、调试、运转、修理、技术改造、事故、调动和红旗设备等记录。5.8.4封存设备必须制定封存期间的保管措施,并设专人负责设备保管。封存期间应注意做好设备的保养工作。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.9考核与取证5.9.1新购大型设备使用前,由机电部门根据实际需要邀请生产厂家代表进行技术、平安、环保和操作培训。5.9.2公司/子〔分〕公司/直管工程部机电部门须对设备操作人员进行考核,并按公司规定程序申请办理设备操作证。5.10机械设备平安管理5.10.1机电部门是机械设备平安和事故管理的职能部门。5.10.2机械设备的平安管理中,要认真贯彻“平安第一,预防为主〞的方针。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.10.2.1子〔分〕公司/直管工程部应定期对本单位的机械设备进行平安检查,做好事故的预防工作。经过大修改造、重新安装的机械设备,在投入使用前,必须进行技术试验和平安装置的检验,合格前方可投入使用,并严格执行走合期使用规定。5.10.2.2子〔分〕公司/直管工程部应根据设备的结构、性能和运行特征,制定和执行设备平安技术操作规程、维护保养规程和检修规程。严禁违章操作、带病作业和超过规定负荷运行。子〔分〕公司/直管工程部应在有较大危险因素的设备上设置明显的平安警示标志。5.10.2.3特种设备必须由持有专业产品生产许可证的单位按照国家有关规定生产,并经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得检测报告及平安使用证前方可使用。子〔分〕公司/直管工程部使用特种设备应经取得专业资质的检测、检验机构按照国家有关部门制定的规程,定期进行平安检测,发现异常应停止使用,及时修理后并再次对其进行检测,直至合格前方可使用。负责拆装、维修特种设备的单位必须取得国家相关的平安技术资质。拆装、维修过程中,子〔分〕公司/直管工程部应按相关方控制程序的规定进行控制。5.10.2.4生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备,必须具备防爆性能。子〔分〕公司/直管工程部按?危险化学品和易燃易爆品控制程序?的规定执行。5.10.2.5对存在严重不平安隐患的起重设备、压力容器、车辆等危险特种设备,实行淘汰制度,即整改维修后仍未通过国家有关部门检测、检验合格的设备严禁使用,一律就地解体报废。2.3设备管理?设施设备控制程序?〔节选〕5.11设备的报废设备报废按照?集团公司设备报废管理方法?执行。5.11.2具备以下条件之一者应作报废处理:1〕已到达使用年限,并丧失使用价值的;2〕磨损严重,根底件已损坏,再进行大修已不能到达使用和平安、环保要求;或修理费用过高,在经济上不如更新合算的;3〕技术性能落后,耗能高,效率低,无改造价值;4〕属于淘汰机型,又无配件来源;5〕造成事故无法修复的设备;6〕严重污染环境,危害人身平安与健康,进行改造又不经济的。5.11.3设备报废前,由设备使用单位的机电部门对设备技术鉴定后,填写“机械设备报废鉴定表〞〔FeZHA630-12〕,上报公司机电物资部审批。5.11.4设备报废一般安排在每年八月份进行。假设有特殊情况〔如发生设备事故〕可随时办理报废。5.11.5报废设备的处理5.11.5.1报废设备的处理,由产权单位的机电部门负责,处理回收资金金额上缴产权单位的财务部门。5.11.5.2汽车、锅炉及起重设备等特种设备报废后处理还必须按国家有关规定办理必要的手续。5.11.5.3对报废设备与设施的处理时注意对环境的保护和人身平安。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕4职责4.2子〔分〕公司/直管工程部试验室、测量队负责建立本单位的监视和测量设备设备台帐、档案卡片,实施监视和测量设备设备管理;负责将本单位监视和测量设备设备台帐上报公司机电物资部。负责监视和测量设备的采购、验收、储存、检定、发放、使用、维护保养及报废管理工作;负责编制本单位监视和测量设备下年度周期检定〔验证〕方案,并报送公司机电物资部;负责实施本单位监视和测量设备年度周期检定〔验证〕方案。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕5.3监视和测量设备的检定〔验证〕方案编制5.3.1各使用单位负责于每年度末编制本单位“监视和测量设备年度周期检定〔验证〕方案〞〔FeZHA760-4〕,并报送公司机电物资部,方案应包括自行检验及强制检验两局部。5.3.2公司机电物资部于每年一季度内根据各使用单位“监视和测量设备年度周期检定〔验证〕方案〞〔FeZHA760-4〕,编制公司“监视和测量设备年度周期检定〔验证〕方案〞〔FeZHA760-4〕,经公司分管领导批准后,下发至各有关单位,并监督实施。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕5.4监视和测量设备的检定〔验证〕5.4.1使用单位须严格按检定〔验证〕方案组织设备检验〔验证〕。5.4.2监视和测量设备必须经检定〔验证〕合格,并在有效期内使用。5.4.3周期检定〔验证〕周期检定〔验证〕由使用单位按照就近避远的原那么送法定计量检定机构进行检定〔验证〕。5.4.4发生以下情况,检验、测量和试验设备需重新检定〔验证〕:1〕新安装的设备,必须经检定〔验证〕合格后投入使用;2〕设备经修理重新投入使用前,必须经检定〔验证〕合格;3〕启用封存的设备,必须重新进行检定〔验证〕。5.4.5目前国家暂未制定检定规程的监视和测量设备,应制订检定〔验证〕规程后自行校验。校验规程必须由负责该项校验的技术人员起草并经单位技术负责人审批。必要时报法定计量单位审批。对自校使用的计量器具应按照校验规程的要求配备,并送检定机构检定。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕5.5检定〔验证〕记录保存5.5.1子〔分〕公司/直管工程部机电部门对监视和测量设备检定〔验证〕后,必须索取检定结果,在档案卡周期栏登记、保存。5.5.2组织进行监视和测量设备检定〔验证〕的子〔分〕公司/直管工程部机电部门须按季度填报“监视和测量设备周期检定〔验证〕情况报表〞〔FeZHA760-5〕,并报送上级主管部门汇总后统一上报公司机电物资部。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕5.6监视和测量设备的标识5.6.1子〔分〕公司/直管工程部负责对监视和测量设备粘贴国家技术监督局统一规格的计量彩色检定〔验证〕状况标志。5.6.2计量彩色标志按检定证书或校验证书的结论粘贴,并按彩色标志上的栏目填写全部内容。检定〔验证〕不合格的先粘贴停用标志,再作其它处理。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕5.7监视和测量设备的保管、使用与维护管理5.7.1监视和测量设备搬运时,须存放入套、盒〔箱〕内,并采取必要的保护措施,防止损毁。5.7.2监视和测量设备放置在通风枯燥、温度、湿度、照度适宜的场所。5.7.3现场的监视和测量设备要做好防护措施,防止暴晒、雨淋、碰撞。5.7.4监视和测量设备使用人员必须经过技术培训、考核,并取得检测人员资格证书。5.7.5使用监视和测量设备的人员,在使用设备前,需对设备进行检查并按规定进行调整或再调整。使用过程中如发现偏离校准状态,或工作条件异常,设备异常时应立即停止使用并贴上标识。该设备必须重新检定前方可使用,对使用该设备已检测的结果的有效性应进行评价和记录。5.7.6监视和测量设备启用、停用、封存、降级、报废等应填写“启用、停用、封存、降级、报废、丧失、损坏报告单〔FeZHA760-6〕〞,由主管部门提出处理意见后报单位分管领导审批。5.7.7使用单位负责按年度进行监视和测量设备的购置、启用、停用、封存、降级、报废、损坏、丧失、检定〔验证〕等情况汇总。5.7.8计算机软件用于规定要求的监视和测量时,在初次使用前应对其满足预期用途的能力进行确认。2.3设备管理?监视和测量设备控制程序?〔节选〕5.8用于平安方面的监视和测量设备的管理。5.8.1用于平安方面的监视和测量设备的平安管理按照?设施设备控制程序?中有关规定执行,定期做好检定〔验证〕和检查,保证设备的平安运行。5.8.2涉及使用主体设备平安的监视和测量设备,必须定期接受国家法定计量检定机构检定〔验证〕。对一时无法满足主体设备平安运行的监视和测量设备,必须采取适宜的平安保障措施,并适时进行整改,以保证主体设备使用平安。对仍然无法满足平安运行条件或无法通过国家法定计量检定机构检定〔验证〕合格的监视和测量设备,必须停止使用,就地报废处理。2.4物资管理物资部门主持召开供方的评审会议,对评审合格者填写选择合格供方会签单,经审批后,建立“合格供给方名册〞并发布。物资的验收必须对其质量和数量按规定和相关规程进行,填写物资进货登记表。验收人员要详细核对,确定无误后,在物资验收单上签字验收。对施工现场上使用的平安防护用具及机械设备采购要按照?施工现场平安防护用具及机械设备使用监督管理规定?执行。——?物资管理程序?ZHACXe740.1B22.4物资管理?施工管理程序?ZLCXe751B25.1.6物资需用量方案编制和物资准备工程技术管理部门依据工程合同文件、施工组织设计、施工方案、施工图纸、定额资料及工程方案,编制物资需用方案,物资管理部门做好工程开工必要的物资准备。5.1.8施工机械设备的配备5.1.8.1工程机电部门依据批准的施工组织设计的“施工机械设备需用量方案〞进行配置,执行?设施设备控制程序?〔ZHACXe630B2〕。5.1.8.2工程部机电部门要对进入现场的设备逐台验收,并填写进场施工机械设备验收清单。5.1.8.3进入现场的各类机械设备,应合理布置,充分发挥作用。2.4物资管理?施工管理程序?〔节选〕5.2.5物资的质量控制5.2.5.1物资采购控制执行?物资管理程序?。5.2.5.2施工标准要求需检验、试验的物资执行?检验试验控制程序?。合同要求须报监理工程师审批的,经监理工程师同意前方可使用。5.2.5.3进场物资执行?物资管理程序?。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.1物资方案5.1.1物资需用量方案5.1.1.1子〔分〕公司/直管工程部的施工技术部门负责按年、季、月编制“物资需用量方案〞〔FeZHA740.1-1〕。5.1.1.2物资需用量方案由子〔分〕公司/直管工程部的施工技术部门负责人审核后,报子〔分〕公司/直管工程部技术负责人批准。5.1.2物资采购方案物资部门根据批准的物资需用量方案,结合库存情况编制物资采购〔包括自购物资和顾客〔业主〕供给物资〕方案,并报工程部经理或主管副经理审批后执行,并逐级上报主管部门备案。工程部优先选用合格分供方名册中的物资。5.1.3编制物资需用方案和物资采购方案,应考虑对粉尘、易挥发、易燃、易爆、有毒有害的物资和危险化学品,尽量采用替代品,或能够通过工艺的改进或管理过程以减少或消除其风险。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.2合格供方的评审、控制及更新5.2.1调查:物资部门通过书面调查、实地考核、间接询访等方式,按不同产品类别分别推荐3-5家供方,填写“供方调查表〞〔FeZHA740.1-3〕。调查人对该表中各项内容的真实性、可靠性负责,并附有关证实资料。5.2.2评审建册:由物资部门负责人主持,物资部门和其它部门有关人员参加,召开供方评审会议,对评审合格者填写“合格供给方选择会签单〞〔FeZHA740.1-4〕,经审批后,建立“合格供给方名册〞〔FeZHA740.1-5〕。“合格供给方名册〞〔FeZHA740.1-5〕中的供给方要覆盖经常性采购的产品类别,并且同类物资的合格供给方在名册中应有二家以上。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.2.3合格供给方的控制及更新5.2.3.1对合格供给方按“合格供给方选择会签单〞〔FeZHA740.1-4〕的10项考核内容分A、B、C三级进行控制。〔7项好、3项较好的为A级;6项好,4项较好的为B级;5项好,5项较好的为C级〕。5.2.3.2物资部门对合格供方物资质量、价格、供货期、环境与职业健康平安要求、售后效劳等方面的情况要记入“合格供给方评价记录单〞〔FeZHA740.1-6〕。5.2.3.3对严重违犯合同条款的合格供方,在全面考虑、综合分析实际情况后,物资部门负责人签写意见,报子〔分〕公司/直管工程部领导批准后,注销其合格供方资格。5.2.3.4采购过程中遇到没有列入“合格供给方名册〞〔FeZHA740.1-5〕的供方生产销售所需的产品类别时,要及时按照条和条的程序,评审新的合格供方并参加到“合格供给方名册〞〔FeZHA740.1-5〕中。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.2.3.5复审评价:每年元月,由子〔分〕公司/直管工程部物资部门组织召开物资、工程技术、质量平安、环保等部门相关人员参加的会议。根据“合格供给方评价记录单〞〔FeZHA740.1-6〕和与会人员反映,对所有合格供给方过去一年在产品质量、环境与职业健康平安能力、价格、交货期、效劳等方面的情况进行全面评价、复审,报子〔分〕公司/直管工程部领导批准后,注销不合格者,并更新“合格供给方名册〞。被注销的供方三年内不得录用,并列入公司“黑名单〞公示。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.3物资采购5.3.1物资采购工作由子〔分〕公司/直管工程部物资部门根据审批的采购方案负责组织具体实施。5.3.2除甲方供给物资和甲方指定厂家的物资外,一次性采购金额在10万元以上〔含10万元〕的物资和品种集中适宜招标采购的物资,应采取邀请招标或公开招标的方式进行;其它小批量物资采用比质比价采购方式。5.3.3甲方供给物资:由子〔分〕公司/直管工程部物资部门按照甲方的规定负责组织提货、运输、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。5.3.3.2甲方指定生产厂家的采购由子〔分〕公司/直管工程部按照甲方的规定,负责与指定的生产厂家签订合同并组织提货、运输、卸车、搬运、堆码、验收、入库等工作。5.3.3.3甲方危险化学品的运输和装卸,执行?危险化学品和易燃易爆品控制程序?有关要求。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.3.4.1招标采购:1〕招标采购必须成立相应的领导组织机构和评标小组,评标小组成员由物资、技术、质量、环境、平安、财务部门及有关专家组成,人数为单数且不少于5人。2〕按照?中华人民共和国招标投标法?等有关法规所规定的程序和要求,编写标书文件,刊登公告或发投标邀请,接收投标、组织开标、评标和定标。3〕定标后,由物资部门〔必要时会同有关部门〕与所确定的供货厂商进行最终的技术、商务谈判,拟订供货合同。4〕凡属以下情况之一者,必须实施招标采购:〔a〕单批次采购物资金额10万元及以上且潜在物资供给方到达3个及以上的;〔b〕单项物资预计年度采购总金额在50万元及以上;〔c〕品种集中适合招标采购的物资。5.3.4.2比质比价采购:对于金额在10万元以下又不适宜招标采购的物资,应在合格供方名册范围内选择2-3个合格的供货厂商,进行比质比价采购,选择最正确供货厂商。2.4物资管理?物资管理程序?〔节选〕5.3.5物资采购的监督5.3.5.1公司机电物资部按照物资使用情况,在进行充分市场调研的根底上,建立物资采购价格信息平台,挑选多种重点物资,按照区域发布市场指导价格,作为监督下属单位采购价格的依据。5.3.5.2公司/子〔分〕公司/直管工程部物资部门应建立配套的物资采购监督体系,对照公司物资采购价格信息平台,对其所采购物资的价格进行监督。5.3.5.3公司/子〔分〕公司/直管工程部对采购物资的数量、质量、售后效劳进行监督。5.3.5.4公司/子〔分〕公司/直

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